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| 2021年度 眉山市公安局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022-09-27 16:04
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目录 公开时间：2022年9月27日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示、决定；部署、指导、监督、检查全市公安工作。 2.研究新时代公安工作的新情况、新问题；研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。 3.及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测敌情和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供信息并提出对策措施；收集分析研判、依法打击反邪教工作。 4.协同区、县党委管理区、县公安机关领导干部；组织、指导、实施全市公安队伍革命化正规化职业化专业化现代化建设,以及公安队伍的教育训练，公安宣传和对外公共关系工作。 5.参与并指导对危害国家安全的案件和重大刑事犯罪案件的侦察工作,组织、指挥重大行动和侦察跨区、县的重特大案件。 6.参与并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件、突发性事件；管理集会、游行等活动。 7.依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。 8.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内停居留、旅行的有关工作。 9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。 10.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；群众性治安保卫组织的管理指导工作；指导机关、企事业单位的保卫组织建设及业务培训。 11.开展全市互联网络安全监测与态势感知，组织实施网络安全应急处置，负责全市网络安全的行政执法及监督管理，组织实施网络监控工作。 12.管理、指导全市公安机关110报警，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。 13.组织、指导全市禁毒、缉毒、戒毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 14.指导全市公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作，办理直管行政诉讼、行政复议案件。 15.组织实施全市公安监管工作,负责对全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的监督和检查工作，负责配合纪委监委开展留置看护工作。 16.组织实施全市公安警卫业务工作,负责党和国家领导人及重要外宾来我市期间以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 17.规划和组织、指导全市公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。 18.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。 19.按规定的权限，协调武警部队执行公安任务。 20.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。 21.组织实施全市消防监督，协助有关单位做好火灾预防和扑救工作，对易燃易爆剧毒等危险物品的消防安全工作进行监督、检查。 22.负责涉林刑事案件的侦办查处工作。 23.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。 （二）2021年重点工作完成情况。 2021年，眉山市公安机关在省厅党委和市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕省厅“一三五七”发展战略，以“谋在前面、干在前头、走在前列”的工作状态，主动作为、奋勇争先，深度践行了维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，守护了300万眉山人民的幸福安宁，圆满完成庆祝建党100周年安保维稳任务。 二、机构设置 眉山市公安局下属二级单位2个，行政单位1个，其他事业单位1个。 纳入眉山市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 眉山市公安局（本级） 2. 信息中心 第二部分 2021年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计44660.57万元。与2020年相比，收入总计增加2272.56万元，增长10.91%；支出总计增加3435.09万元，增长18.95%。主要变动原因一是2021年眉山市公安局新招录辅警200余人，导致人员经费增加，二是2021年项目支出较多，导致项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2021年本年收入合计23096.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13858.72万元，占60%；政府性基金预算财政拨款收入6295.31万元，占27.26%；年初结转和结余收入2942.65万元，占12.74%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2021年本年支出合计21563.88万元，其中：基本支出11805.09万元，占54.74%；项目支出9758.79万元，占45.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支总计44660.57万元。与2020年相比，收入总计增加2272.56万元，增长10.91%；支出总计增加3435.09万元，增长18.95%。主要变动原因一是2021年眉山市公安局新招录辅警200余人，导致人员经费增加，二是2021年项目支出较多，导致项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出15032.17万元，占本年支出合计的69.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.91万元，下降0.63%，两年一般公共预算财政拨款支出基本稳定。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出15032.17万元，主要用于以下方面:公共安全支出13519.61万元，占89.94%；社会保障和就业769.73万元，占5.12%；卫生健康支出352.58万元，占2.35%；住房保障支出385.09万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出5.15万元，占0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为15032.17万元，完成预算100%。其中： 1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为10091.21万元，完成预算100%。 2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为793.08万元，完成预算100%。 3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为384万元，完成预算100%。 4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为170万元，完成预算100%。 5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为198.72万元，完成预算100%。 6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为707.15万元，完成预算100%。 7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为513.46万元，完成预算100%。 9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为256.28万元，完成预算100%。 10. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为324.81万元，完成预算100%。 11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.77 万元，完成预算100%。 12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为385.09万元，完成预算100%。 14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出11805.09万元，其中： 人员经费10227.83万元，主要包括：基本工资3131.01万元、津贴补贴1482.51万元、奖金1920.45万元、伙食补助费230.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费513.46万元、职业年金缴费256.28万元、其他社会保障缴费35.39万元、其他工资福利支出1195.19万元、职工基本医疗保险缴费346.58万元、住房公积金1111.07万元、其他对个人和家庭的补助支出5.76万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为435.22万元，完成预算98.47%，决算数小于预算数的主要原因是车辆派车程序更加科学，不必要运行减少，车辆运行维护费用减少；同时减少了不必要的公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算434.21万元，占99.8%；公务接待费支出决算1.01万元，占0.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年相等。主要原因是两年均未发因公出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出434.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加280.82万元，增长183.08%。主要原因是2021年购置公务用车花费274万元。 其中：公务用车购置支出274万元。全年按规定更新购置公务用车12辆，其中：轿车7辆、金额126万元，越野车5辆、金额148万元，主要用于执法执勤。截至2021年12月底，单位共有公务用车55辆，其中：轿车40辆、越野车7辆、载客汽车8辆。 公务用车运行维护费支出160.21万元。主要用于公安办案（业务）工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.01万元，完成预算16.83%。公务接待费支出决算比2020年减少4.35万元，下降81.17%。主要原因一是严格控制公务接待支出，二是受疫情影响公务接待数量大幅减少。其中： 国内公务接待支出1.01万元，主要用于公安业务工作活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元接待其他市（州）公安局来学习考察、相关业务警种的业务交流活动，接待省厅领导检查指导工作等。 未发生外事接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出6531.7万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年，眉山市公安局机关运行经费支出1577.26万元，比2020年增加157.99万元，增长11.13%。主要原因是2021年新招录辅警以及调入人员导致机关人数增加。 （二）政府采购支出情况 2021年，眉山市公安局政府采购支出总额9367.77万元，其中：政府采购货物支出1681.63万元、政府采购服务支出7686.15万元。主要用于主要用于公安工作耗材的采购，公安后勤外包服务，公安信息系统维护，公安业务用房建设支出。授予中小企业合同金额2339.5万元，占政府采购支出总额的24.97%，其中：授予小微企业合同金额2339.5万元，占政府采购支出总额的24.97%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，眉山市公安局共有车辆55辆，其中：其他用车55辆，其他用车主要是用于执法执勤和特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，眉山市公安局在年初预算编制阶段，对预算项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，注重开展绩效运行监控工作，对全部项目开展绩效监控。年终预算执行完毕后，着重对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市公安局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指人员经费支出和机关运行支出。 5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指中央和省政法转移支付资金、通用项目，用于专项经费的支出。 6. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关信息化项目建设经费支出。 7. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展日常执法、办案等方面的支出。 8. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指公安机关事业编制人员经费支出。 9. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安工作的支出。 10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）: 指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于公安机关人民警察基本养老保险缴费支出。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于公安机关人民警察由单位缴纳的职业年金缴费支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于人民警察和警务辅助人员医疗保险缴费支出。 14. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指公安机关内的事业编制人员医疗保险支出。 15.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指用于公安机关人民警察、事业人员及警务辅助人员住房公积金缴费支出。 16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指的是应急管理事务的支出。 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 2021年眉山市公安局支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 眉山市公安局机关下属部门18个。具体包括：情报指挥中心、政治部、机关党委、政治安全保卫支队、大数据警察支队、刑事侦查支队、特巡警支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦查支队、禁毒缉毒支队、警务督察审计支队、法制支队、警务保障支队、交通警察支队（独立核算）、监所管理支队（独立核算）。 （二）机构职能。 1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示、决定；部署、指导、监督、检查全市公安工作。 2.研究新时代公安工作的新情况、新问题；研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。 3.及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测敌情和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供信息并提出对策措施；收集分析研判、依法打击反邪教工作。 4.协同区、县党委管理区、县公安机关领导干部；组织、指导、实施全市公安队伍革命化正规化职业化专业化现代化建设,以及公安队伍的教育训练，公安宣传和对外公共关系工作。 5.参与并指导对危害国家安全的案件和重大刑事犯罪案件的侦察工作,组织、指挥重大行动和侦察跨区、县的重特大案件。 6.参与并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件、突发性事件；管理集会、游行等活动。 7.依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。 8.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内停居留、旅行的有关工作。 9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。 10.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；群众性治安保卫组织的管理指导工作；指导机关、企事业单位的保卫组织建设及业务培训。 11.开展全市互联网络安全监测与态势感知，组织实施网络安全应急处置，负责全市网络安全的行政执法及监督管理，组织实施网络监控工作。 12.管理、指导全市公安机关110报警，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。 13.组织、指导全市禁毒、缉毒、戒毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 14.指导全市公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作，办理直管行政诉讼、行政复议案件。 15.组织实施全市公安监管工作,负责对全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的监督和检查工作，负责配合纪委监委开展留置看护工作。 16.组织实施全市公安警卫业务工作,负责党和国家领导人及重要外宾来我市期间以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 17.规划和组织、指导全市公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。 18.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。 19.按规定的权限，协调武警部队执行公安任务。 20.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。 21.组织实施全市消防监督，协助有关单位做好火灾预防和扑救工作，对易燃易爆剧毒等危险物品的消防安全工作进行监督、检查。 22.负责涉林刑事案件的侦办查处工作。 23.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。 （三）人员概况。 2021年末眉山市公安局机关在职职工689人，其中：行政人员379人，事业人员22人，警务辅助人员288人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 按照综合预算的要求，眉山市公安局2021年收入预算为23096.69万元，其中含上年结转经费2942.66万元，相比2020年收入增加2272.56万元，增长10.93%。 （二）部门财政资金支出情况。 2021年眉山市公安局本年支出合计21563.88万元，其中：基本支出15032.17万元，占69.71%，与2020年相比增加4880.84万元，同比增长48.08%；项目支出6531.70万元，占30.29%，与2020年相比减少1445.76万元，减少18.12%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送） （一）部门预算项目绩效管理。 眉山市公安局基本完成了中央、省、市（地区）党委、政府及上级公安机关公安工作的方针、政策、法规、规章，基本保证了本地区的安全稳定。本年度预算编制相对准确，支出控制基本合理，预算完成率良好，未出现明显违规记录。 （二）结果应用情况。 绩效自评将按时按需公开，对于绩效自评中所反映的问题做好总结反思，及时做好改正。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 （三）自评质量 按照市财政局开展绩效评价的相关要求按时按要求完成了市公安局整体支出绩效评价。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 按照预算绩效管理要求，市公安局对2021年整体支出绩效进行评价（附2021年度市公安局整体支出绩效评价指标体系） （二）存在问题。 一是有部分项目进度较慢，没有按预计时间进行项目的验收竣工。二是个别项目出现经费预算不合理的状况，经费执行率未达到100%。三是个别部分项目没有合理的规划，对于问题没有前瞻性，出现问题解决不及时。 （三）改进建议。 一是做好督促工作，使项目工程及时按进度完成。二是做好项目经费的使用，力争在项目经费的执行中严格执行。三是在编制预算时，要充分论证，做到更加科学合理和完善。 附件2 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （涉案财物集中管理中心）
一、基本情况 涉案财物集中管理中心项目于2018年7月经眉山市发改委（眉市发改投﹝2017〕245号）批准立项，建筑面积约13066平方米，包括涉案财物管理用房、涉案车辆存放库房、门卫室等土建工程，估算总投资1500万元，资金来源为市财政政府投资。2018 年11月完成EPC招标，2019年4月完成勘察设计，2019年再就该项目水电气接入工程进行单独立项，2020年1月水电接通，具备了施工条件。受疫情影响，2020年6月取得施工许可，2020年12月土建部分基本完工，只剩余场坪部分（一期负责场坪，二期工程包含地下水电管网等）。因二期配套设施建设项目未开工，2021年一期工程处于停工状态，主要是做二期工程的设计、清单编制、财评、招标等前期各项准备工作。2021年12月底，拨付了城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费、水土保持补偿费、水土保持方案编制费等共计118.63万元。 二、评价工作开展情况 我局对该项目进行评价，认为本项目基本程序严密、规划合理、建设制度完备、分配合理、使用合规、执行有效。项目立项前经过评估论证，属于公共财政支持范围，基本符合地方事权支出责任划分原则。项目规划是与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度比较完善。项目资金分配结果与规划计划基本一致；按规定及时分配专项预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关管理制度规定。 三、综合评价结论（附评分表） 涉案财物集中管理中心项目总体评价为良好,总评得分为90分。（附评分表） 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 为进一步完善涉案财物的集中管理和统筹规划，确保对于涉案财物的管理合法合规。本项目经市政府研究同意后，经眉山市发改委（眉市发改投〔2018〕245号）批准立项同意建设。 （二）项目管理情况 一是依规按程办事，确保各项建设程序合规合法。前期采取公开招标方式采购施工监理单位，并按照招标文件约定，对施工单位项目经理、技术负责人，监理单位总监等管理人员严格实行压证施工。二是以建筑法规为准绳，强化项目施工管理。主要是对项目管理的决策、计划、组织、协调与控制五个方面进行管理控制。三是以工程质量为核心，加强项目管理的针对性和实效性。四是规范资料归档，加强合同和信息管理。五是协调参建各方，强化各项目标管理。六是按照国家有关规定，严密组织办理工程移交手续和办理项目竣工决算，签订质量保修书，严格按照约定期限支付质量保证金。 （三）项目产出情况 修筑建筑约13232平方米，包括涉案财物管理用房、涉案车辆存放库房、门卫室等土建工程。 （四）项目效益情况。 为涉案财物、涉案车辆等提供了存放地点，进一步加强了对涉案财物、涉案车辆的存放与管理。 （五）存在主要问题 因市局将该项目交由法制支队牵头，而法制支队没有人具有工程建设方面的工作经验，故而统筹协调推进能力不够。往往是遇到问题才去想办法解决问题，没有前瞻性。 （六）相关措施建议 一是加快推进项目建设。该项目按照EPC方式建设，因建设费用不足，故而分为两期进行并分别立项。一期为土建工程，二期为安装、装修及设备采购。土建进行时无法与预埋的水电消防等安装工程配合进行，导致工程进度无法尽快展开。 二是加强资金管理，做好资金拨付工作。严格按照合同约定进行工程款拨付，并根据施工合同约定预留工程质量保证金，待质量保证期满后进行无息全额清算。地勘、设计及监理等相关费用严格按照合同约定进行清算。 附件3 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （白玉中心配套设施项目） 一、项目概况 白玉中心配套设施项目，业主为眉山市公安局，于2020年3月经市发展和改革委员会审批立项（眉市发改审批〔2020〕19号），该项目立项总投资3667.66万元，资金来源为市本级财政资金，主要建设内容为地下射击场面积约为422.22m2、办案中心面积约为380.93m2、枪弹库面积约为32.27m2的功能装修和公安专业设备配置，及办公区、住宿区、餐厅配套设施设备配置等工程。 二、项目资金申报及使用情况 （一）2019年12月6日，眉山市发展和改革委员会《关于下达市本级政府投资项目前期工作投资计划的通知》（眉市发改投〔2019〕272号），白玉中心配套设施项目可研编制前期工作经费估算8万元。 （二）2021年2月2日，眉山市发展和改革委员会《关于下达2020年市本级第一批政府投资项目前期工作投资计划的通知》（眉市发改投〔2020〕121号），白玉中心配套设施项目勘察设计前期工作经费估算40万元。 （三）2021年2月2日，眉山市发展和改革委员会《关于下达2021年市本级政府投资计划的通知》（眉市发改投〔2021〕21号），白玉中心配套设施项目投资计划2100万元。 （四）资金使用情况。1.2020年6月18日，支付可行性研究报告工程咨询费7.98万元；2.2021年12月23日，支付招标代理服务费10万元；3.2021年12月24日，支付设计服务费23.4万元；4.2021年12月24日，支付工程造价服务费7.44万元；5.2021年12月27日，支付工程预付款285.858375万元。 三、项目实施及管理情况 （一）2020年3月5日，眉山市发展和改革委员会《关于白玉中心配套设施项目可行性研究报告（代立项）的批复》（眉市发改审批〔2020〕19号）。 （二）2020年11月12日，与四川润和建筑工程有限公司签订《委托招标代理合同》。 （三）2020年12月14日，与中欧国际建工集团有限公司签订《建设工程设计合同》。 （四）2021年4月13日，与四川华通建设工程造价管理有限责任公司签订《建设工程造价咨询合同》。 （五）2021年7月4日通过财政评审，财评审定控制价为2147.91万元。 （六）2021年12月3日，与四川联兴建筑工程有限公司签宁《建设工程施工合同》，合同价为19057225元。 四、项目绩效情况 截至目前，办公区、住宿区、餐厅配套设施设备配置等工程已完成，地下射击场、办案中心、枪弹库的功能装修和公安专业设备配置已在收尾阶段。现基本满足特巡警支队训练及值班备勤功能需求，能更好地开展街面巡逻防控、反恐防暴、维稳处突等工作，最大限度地预防和减少案件发生，最大限度地增强人民群众安全感、获得感、幸福感和满意度，促进平安眉山建设。 五、评价结论及建议 白玉中心配套设施项目，在市级有关部门的有力指导下，按程序依法依规组织实施；市公安局按照项目支出绩效管理办法，严格控制项目投资金额。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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