2021年度

中国民主建国会眉山市委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................11

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................12

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................12

二、收入决算情况说明....................................................................................12

三、支出决算情况说明....................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................18

十、其他重要事项的情况说明....................................18

第三部分名词解释..................................................20

第四部分附件......................................................23

第五部分附表......................................................33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，扎实开展党史会史学习教育。及时成立了学习教育领导小组，制定《党史会史学习教育实施方案》。召开动员会议，进一步统一思想和认识，增强各级领导班子成员和全体会员参与的积极性、主动性和自觉性。积极开展“学习党史会史，弘扬优良传统”专题读书活动。为市委班子成员和各总支购买《论中国共产党历史》等书籍，订阅《大道同行》、《团结报》等学习资料。组织市委班子成员及骨干会员聆听党史学习教育专题讲座。积极组织开展市内或川内现场教学，领导班子成员以不同方式，赴长征干部学院雅安分院、南充、巴中，青神县、彭山区等地，开展“传承红色基因，助力共谋发展”党史学习教育。多形式开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，在“同歌百年辉煌、共进崭新征程”主题征文中，全市共收到征文20篇，书法作品2件。《不忘合作初心 共迎百年华诞》相继在民建中央、眉山日报刊出。

2.强优势补短板，进一步提升履职实效。领导带头开展调查研究，提升调研广度、深度和精度。市委班子成员带队就乡镇行政区划和村级建制调整改革后续问题、社会工作促进社会治理、矛盾纠纷多元化解、农村金融工作创新等工作开展调研。全年争取2次省上领导和课题组来眉指导调研。市委委员每人都完成1篇调研报告；围绕“新时代、新担当”各撰写1篇心得体会。会员中的人大代表、政协委员两会期间共提交提案议案、建议意见27件，在政协全会上关于《以小区治理为抓手助推社区治理现代化的建议》的发言，得到市委主要领导肯定性批示。在市委政党协商会、市政府情况通报会、有关工作座谈会、市政协全会上，会员围绕东彭仁新一体发展、智能制造、基层社会治理等积极建言献策，会议发言9次，提交调研报告21篇，提出的20多条意见建议被市委市政府和有关部门采纳。报送社情民意24条，4条被民建中央和省委、省市政协、统战部使用。《关于深化“三位一体”农合联改革 专注服务乡村振兴问题的建议》被民建中央原文采用，是全省唯一一篇提交全国政协的集体提案，并写入了中央一号文件的内容中。对市委各项工作制度进行清理，修订完善19项制度。换届后及时对4个专门委员会48名组成人员进行调整充实，进一步明确各专委会职能职责。选举成立民建眉山市委内部监督委员会。全年向各级媒体报送并采用信息文稿307篇次，其中中央级媒体采用49篇次、省级媒体采用163篇次、市级媒体采用 95篇次。《我和我的关顶村》获评民建中央会外媒体新闻宣传工作“优秀新闻作品”表彰，入选省委统战部2020年度四川统一战线“优秀新闻”，是全省唯一一篇获民建中央会外媒体新闻宣传工作表彰的“优秀新闻作品”。民建市委新闻宣传工作获得民建省委“2021年度新闻宣传工作先进单位”表彰。

3.抓班子带队伍夯实基础，进一步巩固组织根基。圆满完成第三届委员会换届选举工作。在换届过程中，加强同市委统战部门协商沟通，坚持民主集中制，充分发扬民主，广泛听取广大会员对领导班子人选的意见建议，严格换届程序，严肃换届纪律，确保了换届风清气正，一批年富力强、德才兼备的年轻会员进入了市委班子。指导彭山总支完成届中增补1名主委、1名副主委工作。市委班子坚持每两个月召开一次班子组织生活会，加强学习交流，强化班子“五种能力”，发挥好关键少数的示范引领作用。坚持“三为主”方针，坚持数量质量并重，及时发现培养优秀人才，从人才的发现、培养、培训、考察、审批各个环节，严把政治关、廉洁关、入口关，全年新发展会员15名，现有会员176名。

4.聚焦“双助”强担当，进一步提升社会服务成效。多次到定点联系村开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”调研，走访慰问结对帮扶贫困户；积极协调资金30万元建设村老年日间照料中心，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，促进项目于10月底建成投运。协调洪雅县财政、洪雅县检察院投入资金12.5万元，帮助村安装路灯100盏。动员全市会员通过中华思源工程扶贫基金会等渠道为河南郑州抗洪捐款50650元。先后14次走访调研会员企业，为会员企业协调融资380万。先后6次为企业家们举办专题座谈会、研讨会，帮助企业家们准确判断局势、把脉企业发展。组织德恩精工、格力电工等企业召开了智能制造研讨会，并与成都机械工业协会签约合作协议。传承发扬民建光荣传统开展各类社会公益活动。彭山总支持续与区残疾人日照中心开展“不离不弃、携手同行”活动、与区教体局开展“拥抱青春 留白未来”的儿童权益保护教育宣讲活动。会员企业牵头创建“一碗腊八粥，温暖东坡城”微公益活动。

二、机构设置

民建眉山市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民建眉山是委员会2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计96.52万元。与2020年相比，收、支总计82.98万元增加13.54万元，增长16.32%。主要变动原因是本年度追加换届工作的经费，2020年绩效工资，收入支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计96.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计96.52万元，其中：基本支出58.92万元，占61.04%；项目支出37.6万元，占38.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计96.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计82.98万元增加13.54万元，增长16.32%主要变动原因是本年度追加换届工作的经费，2020年绩效工资，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出96.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出77.51万元增加19.01万元，增长24.53%。主要变动原因是本年度本单位开展了换届工作，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出96.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.33万元，占87.38%；社会保障和就业（类）支出6.25万元，占6.48%；卫生健康支出2.81万元，占2.91%；住房保障支出3.12万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为96.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为46.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为25.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出58.92万元，其中：

人员经费46.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

　　公用经费11.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用政府性基金预算拨款支出；2021年无使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国民主建国会四川省眉山市委员会机关运行经费支出11.93万元，比2020年8.51万元增加3.42万元，增长40.13%。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国民主建国会四川省眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主建国会四川省眉山市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国民主建国会眉山市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中国民主建国会眉山市委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国民主建国会眉山市委员会关为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（三）人员概况。

民主建国会眉山市委员会经中共眉山市委核定我委人员编制数为3名行政编制，其中副县级实职2名；正科级实职1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

民主建国会眉山市委员会2021年年初预算收入合计68.35万元，全部为一般公共预算财政拨款收入68.35万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计96.52万元；其中：一般公共预算财政拨款收入96.52万元，年初结转和结余0.36万元。

部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，民主建国会眉山市委员会2021年初预算支出合计68.35万元，其中：基本支出51.61万元、项目支出16.74万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计96.52万元，其中：基本支出58.92万元、项目支出37.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，扎实开展党史会史学习教育活动。

2.强优势补短板，进一步提升履职实效。

3.抓班子带队伍夯实基础，进一步巩固组织根基。

4.聚焦“双助”强担当，进一步提升社会服务成效。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

1.市委委员每人完成了1篇调研报告；围绕“新时代、新担当”各撰写了1篇心得体会。

2.会员中的人大代表、政协委员两会期间共提交提案议案、建议意见27件，在市委政党协商会、市政府情况通报会、有关工作座谈会、市政协全会、常委会上，会员围绕东彭仁新一体发展、智能制造、基层社会治理、法治建设、环境保护等积极建言献策，会议发言9次，提交调研报告21篇，提出的20多条意见建议被市委市政府和有关部门采纳。报送社情民意24条，5条被民建中央和省委、省市政协、统战部使用。伍静、刘丽2篇社情民意《优化支流水电站布局 绘制长江生态圈画卷》《提前布局基层防汛 有序备战“七下八上”主汛期》，获民建中央单篇采用。

3.健全工作机制，提升履职保障能力。本着精简管用的原则，新建、清理和修订19项工作制度。

4.强化专委会作用，提升集智聚力能力。学习宣传与参政议政委员会组建了调研课题专班，就如何高质量完成课题任务提出了实施方案，李戈、徐朝辉会员分别撰写省市理论研究课题2篇、调研报告2篇，刘澈会员撰写实践创新课题1篇，方文翔、余哲兮、张兵共同完成调研报告1篇。

5.开展丰富多彩的学习活动。组织开展专题学习会、读书分享会、现场教学、专题讲座、座谈会、主题征文、演讲等活动。《百年征程 初心为民》斩获川渝“共读百年党史 优营商环境 办民生实事”演讲比赛一等奖，《初心不改 与党同行》荣获全市政协系统“峥嵘百年 与党同行”为主题的演讲比赛二等奖。

6.强化政治理论的学习。在理论学习中心组学习会、各类工作会和组织活动中，将政治理论学习作为重要议题，组织广大会员认真学习、正确认识和准确把握党和国家的重要理论、重大方针政策和重大决策部署，引导会员围绕中心、紧扣大局，认真履职尽责，进一步凝聚共识。全年共编印中省市重大会议精神、领导重要讲话等学习内容45篇次。

7.积极构筑多层次多维度学习教育平台。全年通过“眉山民建”微信公众号转载推送学习材料、工作信息300余条次，编印《眉山民建》杂志4期，《2021年参政议政汇编》200册，向各级媒体报送并采用信息文稿307篇次，其中中央级媒体采用49篇次、省级媒体采用163篇次、市级媒体采用 95篇次。祝明洪主委撰写的《我和我的关顶村》获评民建中央会外媒体新闻宣传工作“优秀新闻作品”表彰，入选省委统战部2020年度四川统一战线“优秀新闻”，是全省唯一一篇获民建中央会外媒体新闻宣传工作表彰的“优秀新闻作品”。民建市委新闻宣传工作获得民建省委“2021年度新闻宣传工作先进单位”表彰。

9.加强组织建设，抓班子带队伍。圆满完成民建眉山市第三届委员会换届选举工作。在换届过程中，加强同市委统战部门协商沟通，坚持民主集中制，充分发扬民主，广泛听取广大会员对领导班子人选的意见建议，严格换届程序，严肃换届纪律，确保了换届风清气正，顺利实现新老交替，班子结构进一步优化，会的凝聚力、向心力和战斗力进一步增强。指导彭山总支完成届中增补1名主委、1名副主委。3名年富力强、德才兼备的年轻会员提拔任用到区县副县级领导岗位，在市县区换届中有67名会员担任市县区人大代表、政协委员。选送15名会员参加省级以上学习培训。市委班子坚持每两个月召开一次班子组织生活会，加强学习交流，强化班子成员“五种能力”，发挥好关键少数的示范引领作用。

10.严格标准程序，抓好会员发展。坚持“三为主”方针，坚持数量质量并重，坚持保持特色、优化结构，广泛开展联谊交友，及时发现培养优秀人才，严格落实文件要求，从人才的发现、培养、培训、考察、审批各个环节，严把政治关、廉洁关、入口关，全年新发展会员15名，现有会员176名。

11.积极协调资金30万元建设村老年日间照料中心，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，项目于10月底建成投运；在关顶村召开座谈会，与村两委班子深入研究村集体经济组织发展、乡村振兴规划、6条村道建设等有关工作。组织宏远上铖公司、绿艺华福两家企业通过光彩工程向村捐款10万元用于路灯建设及乡村振兴，协调洪雅县财政、洪雅县检察院投入资金12.5万元，帮助村安装路灯100盏改善基础条件。

12.动员全市会员通过中华思源工程扶贫基金会等渠道为河南郑州抗洪捐款50650元。先后14次走访调研会员企业，为眉山市联创电脑公司和明清茶叶公司协调融资380万元。先后6次举办专题座谈会、研讨会，帮助企业家们准确判断局势、把脉企业发展。组织德恩精工、格力电工等企业召开了智能制造研讨会，并与成都机械工业协会签约合作协议。副主委胡加全代表眉山市机械工业协会与联想集团西南大区经理签署了战略合作协议。

13.2021年彭山会员罗永田捐款251.6万元开展公益事业。机关会员江晓玲组织志愿者团队在复兴镇、太和镇等开展10余场健康宣讲及义诊，为500多名群众提供免费医疗服务。彭山总支持续与区残疾人日照中心开展“不离不弃、携手同行”活动、与区教体局开展“拥抱青春 留白未来”的儿童权益保护教育宣讲活动。会员企业牵头创建“一碗腊八粥，温暖东坡城”微公益活动。彭山会员马万军捐款10余万元用于公益事业。市委委员李戈向洪雅县市民免费捐赠一次性医用口罩100万个价值50万元。民建市委全年累计引进帮扶资金356.6万元，其中乡村振兴27万元，公益事业捐款捐物329.6万元。罗永田荣获“全国优秀会员”称号，胡加全荣获“爱心助贫”四川好人，石茂成荣获市“优秀志愿者”称号。

“目标（完成）实现”指标满分 15 分，得分 15 分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

民主建国会眉山市委员会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算9.53万元，决算数1.46万元；偏差率84.68%，民主建国会眉山市委员会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.34万元，决算数6.99万元；偏差率16.19% 。

支出控制指标满分5分，得分2分。

（2）及时处置

2021年度民主建国会眉山市委员会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分 10分，得分10分。

（3）执行进度

民主建国会眉山市委员会2021年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为52.72万元、70.47万元、82.19万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 55.19%、73.77%、85.15%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为 68.98% 、81.96% 、94.61% ，得分分别为0.69分、0.82分、2分，合计3.51分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为96.16万元，执行进度100%。

“预算完成”指标满分10分，得分 10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为2个项目，总项目数2个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（二）结果应用情况。

1.信息公开

民主建国会眉山市委员会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

民主建国会眉山市委员会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分5分。

3.应用反馈

民主建国会眉山市委员会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（三）自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，民主建国会眉山市委员会2021年部门整体支出绩效评价得分为95.51分。

（二）存在问题。

绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。

（三）改进建议。

1. 加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

中国民主建国会眉山市委员会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表