2021年度

眉山市第一幼儿园单位决算

目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

一、职能简介………………………………..……….….…

二、2021年重点工作完成情况……………..………….…

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………….….

二、收入决算情况说明………………………………......

三、支出决算情况说明……………………………….….

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………..

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………..

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况….

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况….

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况….

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………..

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………..

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………..

十、其他重要事项的情况说明…………………………..

（一）机关运行经费支出情况……………………….

（二）政府采购支出情况…………………………….

（三）国有资产占有使用情况……………………….

（四）预算绩效管理情况…………………………….

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件……………………………………………………...….

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………...

二、收入决算表…………………………………………...

三、支出决算表…………………………………………...

四、财政拨款收入支出决算总表………………………...

五、财政拨款支出决算明细表…………………………...

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………...

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………...

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………...

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………...

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………

第一部分 单位概况

一、职能简介

为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，加强幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

二、2021年重点工作完成情况

（一）科学保教 健康成长

1.疫情防控毫不松懈

（1）修订完善健全制度。修订完善相关制度、应急预案、演练流程方案13个。

（2）培训演练全面覆盖。组织疫情防控演练2次，组织保育教师进行防疫实操练习30人次。

（3）错时错峰入园离园。人员分散、减少聚集。

（4）监测追踪心中有数。动态收集教职员工以及幼儿健康卡信息，建立健康台账、追踪行程管理台账600人次。

（5）加强环境消杀。对教室、走道、食堂、操场进行科学消杀。每班建立记载册7个，建立行政检查记载册8个。

（6）物资保障足够数量。

（7）联防联控信息畅通。

（8）健康教育必不可少。利用班级微信群、微信公众号、户外健康教育专栏等对教师及家长开展疫情防控知识宣传30余次。

（9）教师疫苗接种率100％，幼儿疫苗接种正在安排中。

（10）强化阵地管控。严格落实“人、物、环境”同防要求，严把校门关。落实“询问、佩戴口罩、扫码登记、测量体温”等防控措施。

2.卫生保健扎实细致

（1）健康检查，预防接种。完成新生入园健康体检150人次，体检率达100%。做好幼儿疫苗接种查验及补种工作，查验率100%，补种率100%。

（2）一日三检及缺课追踪制度落实。

（3）卫生消毒培训到位。保育组开展卫生消毒培训、经验交流20余次。

（4）传染病防控工作扎实有效。建立特殊体质幼儿情况表册31份。传染病及常见病防控知识宣传教育2600余人次。

（5）创卫工作扎实落地。健康教育落地落实，垃圾分类深入人心，除“四害”工作扎实有效，无烟学校、绿色学校名副其实。

（6）营养膳食，民主管理。幼儿膳食专人管理，10月家长委员会代表对幼儿食谱制定、伙食管理进行督查。

（7）传染病防控、近视防控、爱耳日、口腔健康、结核病防控宣传、禁烟教育、孩子心理健康教育、环境保护教育常态化开展。

3.五大领域活动多彩

（1） “童心向党耀眉州”活动丰富。园内展出幼儿美术作品700余件，师生表演歌唱祖国类节目30余个，设置班级主题墙30余个。 “我唱歌儿给党听”“童心向党迎百年”主题活动，爱党、爱国、爱园、爱家、爱友“五爱”情怀根植幼儿心中。

（2）“小幼衔接”助力“双减”。与市一小密切合作，做好幼小衔接工作，组织大班240余名幼儿参观小学，邀请小学老师来园为幼儿上课6人次，开展联合教研活动及座谈会3次。

（3）“阳光体育”深入人心。保证2小时户外活动时间，编排早操6套，成功举办秋季学期运动会，幼儿表演团体操15个，游戏30余个。“定向运动”亲子活动家长参与率100%，开展定向游戏活动45个。全园65名教职员工及部分幼儿相约东马，尽情享受跑步带来的乐趣。参加四川省第四届幼儿体育大会篮球活动获2个奖项。

（4）主题活动丰富多彩。利用“学雷锋纪念日”“三八妇女节” “五一劳动节”等重要时间节点，各班开展丰富多彩的主题活动75个。

（5）文化建设、班级环创“幼儿为本”。园内大厅焕然一新，更体现儿童为主体。幼儿参与班级环创，15个自然角各具特色。“一区多用”“区域联动”让幼儿在有限的空间享有无限的活动资源。

（6）劳动教育重在日常。以幼儿一日生活为主线开展劳动教育取得初步成效。争取资金改造幼儿劳动教育种植园及小厨房。

（7）参赛作品喜获大奖。选送9件师生优秀艺术作品（幼儿绘画作品4件，教师绘画作品2件，软笔书法作品2件，摄影作品1件）参加市教体局组织的第十届师生书画大赛，获一等奖2件，三等奖7件。参赛“拒绝舌尖上的浪费”获一等奖2名，二三等奖8名。参加省第七届幼儿绘画作品征集活动，发布作品109件，获特等奖及一二三等奖92件。

（二）安全工作 警钟长鸣

1.修订完善幼儿园安全工作手册、安全应急预案12类、各类活动及演练方案6个。

2.层层签订安全责任书。与家长签订安全责任书150份，与各部门以及班级签订19份。幼儿学平险、校方责任险参保554人次。

3.强化学习教育培训。参加上级部门组织的安全培训30人次，组织后勤人员、保育教师、专任教师进行食品安全知识培训和消毒工作培训50余次。

4.严格门卫管理。每月召开门卫保安会议，严把幼儿入园、离园关，严格执行24小时值班巡查制度，并做好情况记录。疫情防控落实“询问、佩戴口罩、扫码登记、测量体温”等措施。

5.开展应急演练。组织全园消防演练、防诱拐、地震逃生、防恐防暴演练共计4次。

6.加强食品安全监管和常规检查工作，严格执行健康管理，制定健康食谱。做好库房管理工作，杜绝腐烂变质及过期货物，严把食品安全关。签订采购合同10余份，接受市疾控中心食品采样检测2次，均符合要求。

7.不断完善内控制度，确保财经安全。

（三）专业精进 再上台阶

1.师德为先，将党风廉政建设与师德师风建设、幼儿园保教工作相结合。组织开展师德师风专题培训10次，开展教育理论学习、专题研讨和技能培训15余次。

2.开展“师徒结对”， 13名青年教师上课。

3.参加2021年全国“游戏化”教学研讨活动16人次；3人参加信息技术2.0提升工程管理团队培训；26人参加眉山市优质幼儿园校联体研讨活动，上公开课1节；10人到华阳幼儿园参加结对共建活动；3人到西部博览城参加教育博览会。

4.开展“同课异构”“一课多研”活动，31名教师上观摩课。

5.青年教师冉霞参加四川省第三届“我把青春献给党”教师风采大赛，荣获优秀奖。

6.组织全园教师41人参加眉山市专业技术人员2021年公需科目培训，均取得合格证书。

7.在幼儿园微信公众号发布科学育儿宣传文章20余篇，发布教育教学方面工作信息30余篇。

8.市级课题《幼儿园定向运动园本课程实践研究》获市二等奖，并送省参评。课题成果在全市交流和推广，受益幼儿园30余所，汇编整理课题资料5册。

9.市级课题《幼儿劳动主动性培养策略研究》成功开题，教师拟定子课题30余个并进行了开题报告，研究工作有计划有步骤开展。

10.全园教师撰写论文、案例等30余篇， 9名教师在各类刊物发表经验文章9篇。组织教师参加2021 年四川省学前教育优秀论文/案例评选活动，4人获奖。

（四）家园合力 同生同长

1.利用各种平台，向家长推送育儿学习材料100余篇。

2.召开幼小衔接专题会2次，400余名大班家长参加，先后邀请市一小杨子丹老师和眉山职业技术学院张雪艳教授进行专题讲座；开展全园性家长学校集中授课2次，授课30节；召开新生家长会，100余名新生家长参会，提升家长科学育儿理念。

3.成立2021—2022学年度幼儿园家长委员会，并成功召开家委会工作会议。

4.组织开展亲子户外定向运动，全园近600名家长参加活动，通过集体徒步、唱红歌、玩体能游戏，密切了家园合作。

5.向市教体局关工委《一起成长》栏目投稿，其中有4篇文章（教师1篇，家长3篇）被编入《一起成长》第四期。

（五）辐射引领 同城发展

1.牵头组织眉山市优质幼儿园校联体活动4次。校联体成员单位在各自区域内充分发挥示范引领辐射作用，组建共同体25个，辐射全市各级各类幼儿园120余所，与成都优质园所建立结对共建关系10所。

2.我园名师送培送教活动在仁寿县及东坡区开展，带动引领全市450余名教师开展专题讨论，促进其专业发展，在全市幼儿园中起到了思想引领、价值引领、创新引领作用。

3.与彭山区观音小学附设幼儿园签订支教协议，姜洁和王小芳老师定期下乡支教。

4.指导眉山职业技术学院跟岗教师3人，指导实习生90人，开展专题讲座6次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计682.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.78万元，增长2.06%。主要变动原因是本年聘用人员绩效考核增加和校舍、水电维修增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计494.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.83万元，占100.00%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计622.30万元，其中：基本支出460.73万元，占74.04%；项目支出161.57万元，占25.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计558.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加146.22万元，增长35.46%。主要原因：一是幼儿园办学经费的增加，二是聘用人员绩效考核和校舍、水电维修费用的增加，三是2020年因疫情原因五月份才开学，而2021年是正常开学，所以总支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出558.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.96万元，增长60.23%。主要原因是幼儿人数增加，本年度聘用人员绩效考核和校舍、水电维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出558.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出470.69万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出39.51万元，占7.07%；卫生健康支出22.91万元，占4.10%；住房保障支出25.46万元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为558.57万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为455.69万元，完成预算100.00%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.57万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.91万元，完成预算100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出460.73万元，其中：

人员经费410.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长00.00%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，金额0.00万元；越野车0辆，金额0.00万元；载客汽车0辆，金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：无。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省眉山市第一幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省眉山市第一幼儿园政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于幼儿园教育教学工作。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对聘用人员绩效奖励项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年聘用人员绩效奖励经费补助项目绩效自评表
主管部门及代码		眉山市教育和体育局（129001）		实施单位	眉山市第一幼儿园
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	120.5	执行数：	120.46
		其中： 财政拨款	120.5	其中： 财政拨款	56.73
		其他资金		其他资金	63.73
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。			完成本年度聘用人员绩效奖励项目，保证了师资待遇，稳定了师资队伍。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障63名教职员工的工资福利如期发放	63名	63名
		质量指标	稳定师资队伍，提高保教质量	完成	完成
		时效指标	本年度完成	1年	1年
		成本指标	预算范围内	120.5万元	120.46万元
	效益 指标	经济效益  指标	保障师资待遇	完成	完成
		社会效益  指标	提高办园质量，促进了幼儿健康成长	完成	完成
		可持续影响指标	稳定师资队伍	完成	完成
	满意 度指标	满意度 指标	获得家长、社会95%   好评	95%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表