2021年度

眉山市体育场馆服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况………………………………………………………1

一、职能简介 ………………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况……………………………………1

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………13

第三部分 名词解释 ……………………………………………………15

第四部分 附件 …………………………………………………………17

第五部分 附表 …………………………………………………………19

一、收入支出决算总表……………………………………………19

二、收入决算表……………………………………………………19

三、支出决算表……………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………19

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

（二）开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

（三）负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

二、2021年重点工作完成情况

（一）场馆开放。场馆每天开放11小时，每周开放77小时。体育馆训练馆乒乓球、羽毛球、气排球等项目全部免费开放；健身房器械健身8月8日全民健身日免费开放；综合馆羽毛球项目免费开放（共计16天），即元旦节、春节、清明节、国庆节和2月6日-21日双休日；国民体质监测中心11个监测项目免费对外监测。“两中心”体育舞蹈、围棋、象棋、桥牌、武术（散打）等项目全部免费对外开放。体育馆综合馆羽毛球项目和健身房器械健身实行低收费对外开放。全年免费低收费开放服务31.03万人次，其中体育馆（含健身房）服务15.01万人次，“两中心”服务16.02万人次。体育馆举办各类赛事、培训等共计9次，免费健身指导2220人次，青少年培训2300人次，免费进行国民体质测试3000人次。其中免费向公众提供了公益性体育赛事活动5次，如四川省体育舞蹈（国标舞）公开赛、眉山市中小学生运动会羽毛球比赛等；免费开展培训4次，如眉山市二级社会体育指导员培训、眉山市跳绳教练员培训等。两中心举办各类赛事、培训共计55次，其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动40次，如桥牌对抗赛、眉山市千城百乡围棋比赛等；免费开展培训15次，如眉山市桥牌叫牌培训等。

（二）提供多样化服务。为健身群众免费提供矿泉水、盐、葡萄糖、健身创伤应急药物，低收费提供沐浴乳、洗发水等服务；同时购买了公众责任险，增强了体育场馆的抗风险能力。 一卡通和器械健身年卡持有者享受专业健身指导、国民体质监测、专业体质分析、专业运动方案、专业营养指导、健身操课、4小时免费停车等服务。

（三）加强宣传，营造舆论氛围。通过市教体局官网、公示栏向社会公告《眉山市体育场馆服务中心免费低收费开放公告》，将全年拟开放场馆名称、时间、活动内容、注意事项等在场馆外醒目位置广而告之、公之于众，接受社会监督。同时，通过微信公众号及时发布通知、各类活动、比赛内容，让群众更加方便、快捷地了解免费低收费开放情况。

（四）有效利用场地，推动竞技体育发展。在全民健身活动蓬勃开展的同时，有效利用场地促进眉山市竞技体育发展和培养眉山市竞技体育后备人才，我中心为青少年体育训练即业余体校和学校参加省运会队伍、体制外训练队伍提供训练场地。目前，进驻的项目有：乒乓球、羽毛球、象棋、围棋、武术（散打）、摔跤、柔道。对体育器材和场馆设备设施加强管理、维护和保养，保证各类器材、设备设施处于良好的工作状态；为各训练队伍提供有力的保障和服务。

（五）做好防疫工作，配合疫苗接种。完善了防疫工作制度，建立了《疫情期间异常情况应急处置工作制度》，明确各操作环节上的处理步骤和处理方法，出现异常情况时以最快的方式向上级汇报；建立临时隔离点，准备好专用卫生和消毒工具；及时更新消杀记录。根据疫情情况及时调整场馆开放工作：常态化防疫期间，对进入场馆人员逐一测量体温、扫健康码和实名登记，每天或者隔天对健身场地、健身器材等进行消毒；疫情较为反复情况下，暂停所有赛事和聚集性群体活动，限制健身和业余训练人数，凡进入场馆人员需测量体温、扫码、亮码、每天对健身场地、健身器材、场馆通道等进行消毒。同时在场馆大门张贴公告、通过微信公众号向公众发布开放公告，便于公众及时了解场馆开放信息。5月3日-9月30日我中心免费提供体育馆综合馆作为新冠疫苗集中接种点。积极配合东坡区政府做好新冠疫苗接种工作，接种期间从早上7:00开始开放观众席、综合馆，工作人员和安全保卫人员协助医生等防疫人员维护现场秩序。接种结束后及时打扫卫生，对等候区、留观区、走廊等进行消毒，为接种工作提供良好的环境。在此期间，体育馆接待了80.64万人次。

（六）加强检查，减少安全隐患。为创造良好的健身安全环境，及时消除各类火灾隐患，我中心进行了安全自查。检查发现我中心体育馆发电机房灯光、灭火系统不符合消防安全；“两中心”消防水泵房起泵震动大无水锤、水箱排水口未接到位、水泡视频缺少等问题。发现问题后我中心及时组织消防维保公司整改体育馆发电机房和“两中心”不完善的消防设施。更换了部分照度不够的标识标牌，对室外的消防设施进行除锈。进一步完善了我中心安全体系，消除消防设施的安全隐患。我中心加强消防安全教育，普及消防知识、提高消防安全认识、增强消防安全意识。今年开展了2次培训，提高了自防自救的能力和使用消防器材的本领，在培训和实际操作中掌握报警、逃生救护等基本技能，养成良好的安全行为习惯，主动遵守各项安全行为规范。每日做好消防安全检查，在消防户籍化管理系统中做好记录；每月检查消火栓等消防器材并记录。保证消防器材正常使用，确保消防设施的正常运行。为了消除安全隐患，保障群众健身安全，我中心邀请四川省建筑科学研究院专业人员前来检测屋顶钢网架、玻璃幕墙等。经专业检测发现体育馆屋面钢网架少量杆件与螺栓球脱开、天沟锈蚀、下部幕墙铝塑板与骨架脱开、玻璃采光顶耐候密封胶老化导致漏水等问题。为确保屋面网架等满足安全性要求，我中心已邀请专业公司针对这些问题进行整改设计。

（七）信息化建设。按照《关于做好2021年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（川体群〔2021〕5号）文件精神，享受中央财政资金补助的大型体育场馆应全面完成信息化建设。我中心邀请建设国家全民健身信息服务平台的公司（四川省所有享受中央财政补助资金的体育场馆均由该公司设计）到现场进行勘察，按照国家体育总局要求和体育馆实际情况出具设计方案和初步预算。按照规定程序完成采购，于11月底完成了安装工作；实现与国家全民健身信息服务平台完全对接，建立了场馆赛事、活动预约服务系统，提升了场馆智慧化、信息化管理服务水平。

（八）规范车辆管理，保障出入有序。为进一步规范管理眉山市体育馆停车场，保证各项文体赛事和活动的正常举行，满足健身群众的停车需要，我中心将停车场委托公司规范管理，以保障交通畅顺、出入有序。其中，我中心健身年卡持有者、在我中心参加各项文体活动竞赛的运动员、教练员、裁判员、工作人员、眉山市会议中心参会人员、公务用车和特殊车辆（军车、警车、救护车、消防车、抢险车、垃圾清运车、园林绿化等特殊车辆）免费停车。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计408.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加134.43万元，增长49.02%。主要变动原因是增加省队后勤保障经费以及新增事业人员２人。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计372.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.13万元，占78.64%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占5.37%；其他收入59.60万元，占15.99%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计331.19万元，其中：基本支出87.82万元，占26.52%；项目支出243.37万元，占73.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计348.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加103.54万元，增长42.32%。主要变动原因是增加省队后勤保障经费以及新增事业人员２人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出310.34万元，占本年支出合计的93.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.86万元，增长53.27%。主要变动原因是增加省队后勤保障经费以及新增事业人员２人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出310.34万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出297.55万元，占95.88%；社会保障和就业（类）支出6.23万元，占2.01%；卫生健康支出3.11万元，占1.00%；住房保障支出3.45万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为310.34万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100.00%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为212.48万元，完成预算100.00%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为79.19万元，完成预算100.00%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.60万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出87.82万元，其中：

人员经费78.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市体育场馆服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市体育场馆服务中心政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于体育馆音控室更换电脑2台，功能用房采购空调1台。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市体育场馆服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对场馆免费低收费开放补助项目、国有产资有偿使用项目、运动队共建联办补助经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化（项）：指本单位基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指本单位基本支出和场馆运行项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休职工退休金。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险单位部分。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位职工缴纳的住房公积金单位部分。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年免开低开资金预算项目绩效自评表
主管部门及代码		眉山市教育和体育局		实施单位	眉山市体育场馆服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全年开放不少于330天，计划免费接待健身群众10万人次，举办各类赛事、培训等不少于4次；开展体育健身技能等培训不少于1000人次；进行国民体能测试不少于3000人次；购买公众责任险；免费承接市委、市政府、市教育体育局、东坡区教育体育局、各体育协会和老年人体育协会举办的活动、比赛等。			体育馆（含健身房）服务15.01万人次；举办各类赛事、培训等共计9次；免费健身指导2220人次，青少年培训2300人次，免费进行国民体质测试3000人次。其中免费向公众提供了公益性体育赛事活动5次，免费开展培训4次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	免费低收费接待健身群众	10万人次	15.01万人次
		质量指标	各类设备运行状态	95%	99%
		时效指标	免费低收费开放时间	330天	365天
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	购买公众责任险	100%	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众对场馆开放满意度	95%	99%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表