2021年度

眉山市业余体校单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况………………………………………………………………………1

一、职能简介………………………………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………1

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………11

第三部分名词解释……………………………………………………………………………13

第四部分附件…………………………………………………………………………………16

第五部分附表…………………………………………………………………………………17

  一、收入支出决算总表…………………………………………………………………17

  二、收入决算表……………………………………………………………………………17

  三、支出决算表…………………………………………………………………………17

  四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………17

  五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………17

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………17

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………17

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………17

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………17

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………17

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市业余体校主要职能：为体育事业发展提供服务，贯彻执行国家和省、市体育工作的方针、政策，负责全市业余体育训练工作；实施体育后备人才的培养和输送；研究和指导优秀运动队伍建设；组队参加上级各类竞赛活动等。

二、2021年重点工作完成情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全力备战省十四运的核心之年，我校围绕训练、输送、选材、参赛及场馆免开等展开工作，现将全年工作总结如下：

（一）防疫常态化，认真完成各参赛项目训练及保障工作。

1.学校制定了常态化疫情防控工作实施方案，各项目防疫用品配备齐全，全方位保障全校教职员工和运动员的健康安全，确保重点项目安全不断训。

2.各参赛项目教练员科学、系统地制定了全面训练计划，对重点队员进行区别对待，圆满地按照科学训练的任务要求完成了全年训练工作并集中进行了总结。

3.收集所有参赛项目全年训练计划交体校存档，办公室和竞赛训练处定期对各项目是否按计划训练进行了检查。

4.完成了田径、皮划艇和赛艇等重点项目、重点运动员春训、竞赛期、冬训三个阶段康比特科学配餐工作并集中进行了总结。

5.经向市教体局申请田径、武术散打、乒乓球、网球、激流回旋等四个项目十四名优秀运动员每人每天50元训练补助，其余田径、皮划艇、赛艇等重点项目近八十名运动员每人每天20—30元训练补助，确保他们能全身心投入备战状态下的学习和训练。

6.经报市教体局同意后在苏辙中学建立眉山市田径后备人才训练基地，全力保障田径项目的训练场地和训练时间，乙、丙组运动员进行三集中加晨练，每日训练达3小时以上，形成有效的梯队建设。

7.田径、皮划艇、赛艇等重点项目完成了春训和秋季大纲考核测试。

8.近期已购买水上项目比赛用器材，补充比赛用A+级皮艇3条、训练用B级皮艇5条、比赛用A++级赛艇3条，进口桨12支，第四季度还完成了田径、省市共建摔跤、柔道队器材购置，且全年还保障羽毛球、乒乓球等项目日常训练器材消耗。

9.为田径、皮划艇、赛艇、武术散打等重点项目114名运动员购买了冬训棉服。

10.本年度新招聘皮划艇教练和田径教练各一名，并组织多名教练参加各级各类专业培训。

（二）积极向上输送，为省运会夺金出彩做好铺垫工作。

全年积极与省专业队的领导和教练联系，田径、皮划艇、赛艇、武术散打、网球等项目输送20名优秀运动员到省专业队集训。

（三）未雨绸缪，毫不松懈地做好选材工作。

对于田径、羽毛球、乒乓球等训练周期较长的项目，必须提前进行下一周期的选材工作，形成省运会周期梯队，全年我校各项目共计选材50人左右。

（四）积极备赛，仔细做好参加省年度比赛的工作。

1.做好赛前的训练工作。严格按照赛前训练计划，提高运动员的专项成绩，队员训练成绩基本达到2022年参赛成绩的90%-98%。

2.完成各参赛项目报名报项工作。各项目教练员根据其他市州代表队的运动员的专项成绩，完成了运动员的报名报项工作，切实做到扬长避短。

3.做好参赛前各项工作。各项目按省体育局要求完成2021年四川省青少年锦标赛反兴奋剂教育参赛资格准入工作。

4.目前我校共计注册运动员330人，参加今年省锦标赛运动员人数为235人，成绩为6金9银11铜。

（五）安全第一，认真做好场馆免开工作。

学校制定乒乓球训练馆常态化疫情防控工作实施方案，并配备各种防疫用品，全方位保障全民健身群众的健康安全，同时要做到加强场馆设施管理，为健身群众免费提供葡萄糖、健身创伤应急药物等服务。加强对场馆体育器材和场馆设施管理、维护和保养，及时对安全隐患组织抢修，保证各类器材、设施运行良好。通过对体育场馆的高质量管理，为广大群众创造了良好的健身环境。

（六）全面做好省市共建摔柔队伍各项工作。

全面加强与省举摔柔训练中心交流合作，积极构建省市两级齐抓共管、共同培养的工作模式，全面形成备战省十四运会的工作合力，加强省市联动，打造拳头项目。经过前期积极选材与注册，后期更要注重项目形势分析及梯队管理工作，保障我市输送重点苗子成长为夺金点，为翻身十四运创造突破口。

（七）积极筹备四川省高水平体育后备人才基地申报工作。

于四月底召开了创建四川省高水平体育后备人才基地筹备会，安排布置分工到位，11月底以前所有申报材料已准备就绪。

目前我校各参赛项目正在利用冬训期间努力的提高专项技术和专项能力，为翻身出彩十四运打下基础，创造条件，这是我校本周期业训工作成败的关键，为此我们更要抓好开局、站高谋远，扎实推进2022年各项工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计548.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加117.06万元，增长27.15%。主要变动原因是主要是收到市教体局转来的省市共建摔跤、柔道队专项经费和田径基地专项经费等。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计488.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.53万元，占75.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.84万元，占24.33%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计530.53万元，其中：基本支出156.16万元，占29.43%；项目支出374.37万元，占70.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计369.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.69万元，增长13.76%。主要变动原因是收到市教体局转来的省市共建摔跤、柔道队专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出369.53万元，占本年支出合计的69.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.95万元，增长32.65%。主要变动原因是增加一名事业人员和一名聘用人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出369.53万元，主要用于以下方面：其他教育支出（类）118.80万元，占32.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出225.80万元，占61.11%；社会保障和就业（类）支出12.35万元，占3.34%；卫生健康支出5.96万元，占1.61%；住房保障支出6.62万元，占1.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为369.53万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为118.80万元，完成预算100.00%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为151.68万元，完成预算100.00%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为74.12万元，完成预算100.00%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100.00%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出156.16万元，其中：

人员经费136.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务招待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市业余体校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市业余体校政府采购支出总额72.7万元，其中：政府采购货物支出72.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购水上项目皮划艇、赛艇比赛器材。授予中小企业合同金额72.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市业余体校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对皮划艇、赛艇水上优势项目补助、共建田径训练基地补助、优秀运动员训练补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.其他教育支出（类）支出：本单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：本单位开展的体育训练项目支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年皮划艇赛艇项目绩效自评表
主管部门及代码		眉山市教育和体育局		实施单位	眉山市业余体校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成皮划艇、赛艇比赛器材采购，足额发放皮划艇、赛艇运动员训练补助。			比赛器材已于通过竞争性磋商完成比赛器材采购，运动员每月已足额发放训练补助。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	采购数量	采购比赛器材22件，按时发放运动员补助	全部完成
		质量指标	采购质量	合格率100%	合格率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31前	2021年12月14日
		成本指标	完成金额	采购金额75万元，训练补助发放22万元	实际采购金额72.7万元，发放补助22万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高体育事业高质量发展	达到较好水平	达到较好水平
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标	运动员满意度	90%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表