第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计121.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.06万元，下降13.52%。主要变动原因：其他收入减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计114.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计121.96万元，其中：基本支出85.36万元，占69.99%；项目支出36.59万元，占30.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

              

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计114.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.73万元，下降1.48%。主要变动原因是养老保险费用和职业年金费下降。

              

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出114.98万元，占本年支出合计的94.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.73万元，增长/下降1.48%。主要变动原因是养老保险费用和职业年金费下降。

             

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出114.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出7.19万元，占6.25%；卫生健康支出（类）支出3.18万元，占2.77%；住房保障支出（类）支出3.54万元，占3.08%；粮油物资储备支出（类）支出101.07万元，占87.90%。

             

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为114.98，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为71.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.36万元，其中：

人员经费69.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市粮油监测站机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市粮油监测站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市粮油监测站共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对放心粮油质量追溯平台运行维护费项目、政策性粮油监测经费项目、粮油质量体系建设经费项目、后勤物管服务项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）指：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.粮油物资储备（类）粮油事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    第四部分 附件

附件

2021年眉山市粮油监测站部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策，负责辖区内粮食质量标准化工作，规划和指导粮食质量监督检验体系建设，组织粮食收获质量调查和品质测报等工作，组织推广有关新方法、新技术、新成果，承担上级交办的其他任务。

（二）人员情况

眉山市粮油监测站为眉山市发展和改革委员会下属一类公益事业单位，事业编制数为6人，其中在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本单位财政拨款收入决算总额为114.98万元，当年一般公共预算财政拨款收入114.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出114.98万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出（类）支出7.19万元；卫生健康支出（类）支出3.18万元；住房保障支出（类）支出3.54万元；粮油物资储备支出（类）支出101.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我站严格按照市财政局预算编制通知要求，从严把握预算编制，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，保障支出预算编制的“测算依据充分”。本单位在2021年度预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。年度执行中，坚持收支平衡，按照无预算不支出的原则，控制各类非必要开支。同时严格按照年度预算安排和项目实施情况分配使用资金，定期关注项目预算执行进度。每年开展绩效运行监控，确保项目有序推进，保证全年预算得到较好执行。

2021年，人员类经费支出69.51万元，保障了人员工资、保险、住房公积金等各项经费正常支付或缴纳；运转类公用经费支出15.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，保障了我站的正常运转；特定目标类项目经费支出29.62万元，主要用于对放心粮油质量追溯平台运行进行维护、保障政策性粮油检测和粮油质量体系建设正常运行、用于办公场所的租赁和卫生费用等。

（二）结果应用情况。

我站实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

（三）自评质量

    我站严格按照《眉山市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，对照绩效评价指标体系，实事求是的进行了绩效自评，自评等级为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果还需加强。

（三）改进建议

无。

附表：

政策性粮油监测经费项目
主管部门及代码		眉山市发展和改革委员会		实施单位	眉山市粮油监测站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.78万元	执行数：	7.78万元
		其中： 财政拨款	7.78万元	其中： 财政拨款	7.78万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：做好国家最低价粮食收购入库质量验收工作。 目标2：完成辖区内政策性原粮和地方储备粮的扦样和检测工作。 目标3：2021年新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作。			目标任务全部完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	粮油检测样品数量	500份	703份
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	质量安全	保障粮油质量安全	保障粮油质量安全
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90分	90分

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表