第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能：及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员，开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作。负责适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。

二、2021年重点工作完成情况

（一）切实做好服务对象救助管理工作。全年共救助生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员等服务对象1867人次，其中流浪未成年人21人次，帮助寻亲成功31人，有效保障了流浪乞讨人员等服务对象的基本权益。

（二）积极开展站外巡查救助服务工作。深入开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，确保流浪乞讨人员和临时遇困人员安全越夏、温暖过冬。全年共开展街面巡查1000余次，主动救助300余人次，无流浪乞讨人员非正常伤亡事件发生；源头预防回访帮扶80余人次，有效减少了反复外出流浪现象。

（三）深入推进救助管理机构能力提升。投入资金近90万元，改造升级受助人员接待、生活、活动、护送、保障等类别的设施设备，有效完善了站内救助设施设备短板，改善了救助服务条件，降低了机构运行安全风险。

（四）持续抓好救助管理政策法规宣传。承办了四川省救助管理机构开放日活动暨“夏季送清凉”专项救助行动启动仪式，积极宣传救助管理政策法规，展示眉山救助工作，有效推动形成全社会广泛参与的流浪乞讨人员救助管理工作新格局。

（五）协助做好未成年人关爱保护工作。协助做好市未保中心阵地建设、全国全省未保工作现场会准备等工作。组织开展了未保法宣传、未保知识竞赛、主题公交运营、《眉山市未成年人保护社会工作服务规范》编制、全市儿童督导员培训等工作。全年通过开展活动、走访和临时救助等帮扶未成年人1100余人次。

（六）全面落实责任筑牢安全生产防线。持续巩固救助管理服务质量大提升专项行动成果，严格落实安全生产责任，全年开展安全生产知识讲座3次、应急演练4次。同时，抓好疫情防控工作，全面落实疫情防控措施，切实保障工作人员自身和受助人员的人身安全。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计668.32万元，与2020年相比增加221.18万元，增长49.47%；支出总计668.32万元，与2020年相比增加221.18万元，增长49.47%。主要变动原因是市救助管理站未成年人救助保护区维修改造支出50万元，救助管理机构能力提升支出80万元，市未成年人保护中心维修改造项目支出98万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计668.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.65万元，占77.31%；政府性基金预算财政拨款收入66.38万元，占9.93%；年初结转和结余收入85.29万元，占12.76%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计668.32万元，其中：基本支出113.17万元，占16.9%；项目支出555.15万元，占83.1%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计668.32万元，与2020年相比增加221.18万元，增长49.47%；支出总计668.32万元，与2020年相比增加221.18万元，增长49.47%。主要变动原因是市救助管理站未成年人救助保护区维修改造支出50万元，救助管理机构能力提升支出80万元，市未成年人保护中心维修改造项目支出98万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出534.64万元，占本年支出合计的80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.5万元，增长48.87%。主要变动原因是市救助管理站未成年人救助保护区维修改造支出50万元；救助管理机构能力提升支出80万元；市未成年人保护中心维修改造项目支出98万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出534.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.81万元，占14.93%；社会保障和就业（类）支出437.93万元，占81.91%；卫生健康支出（类）6.31万元，占1.18%；住房保障支出（类）10.59万元，占1.98%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为534.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为79.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.75元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为46.38万元，完成预算100%，临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为33.71万元，完成预算100%，流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为325.39万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.31万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.59万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出113.17万元，其中：

人员经费109.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算40.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情导致外出和接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占80%；公务接待费支出决算0.25万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年没有因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算38.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，下降50%。主要原因是疫情减少了外出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于接送救助人员返乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.72万元，下降74.23%。主要原因是疫情防控导致公务接待减少。

4.国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，52人次，共计支出0.25万元，具体内容包括：接待护送救助人员来我站的其他市州救助管理站工作人员。

外事接待支出0万元，本年没有外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出133.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市救助管理站机关运行经费支出79.73万元，比2020年减少19.07万元，下降19.3%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市救助管理站政府采购支出总额88.34万元，其中：政府采购货物支出49.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.94万元。主要用于救助管理机构能力提升、救助人员站内护理服务以及救助车辆加油的支出。授予中小企业合同金额88.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市救助管理站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位救助管理业务开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表