2021年度

眉山市第一小学单位决算

目录

公开时间：2022年 9月 28日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市第一小学是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益一类事业单位。基本职能主要包括以下几方面：

一是全面贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面提高教育质量。

二是培养综合素质优秀、个性特长突出的现代小学生。

三是制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

四是按照教育主管部门发布的有关学校教育教学工作的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在市教体局的领导和关心下，我校围绕“内涵式、深层次、高层次”发展目标，以“规范、专业、精细、精美、创新、示范”为工作准则，圆满完成各项工作。

（一）加强党建工作，发挥先锋模范作用

1.举行党总支换届选举。11月10日,举行中共眉山市第一小学第二届总支委员会换届选举大会,选举产生了新一届总支委员会委员。

2.认真开展党史学习教育。党史学习教育形式多样，效果明显。学校拍摄的《绒花》在市教体局组织的“红歌大传唱”首期播出，并被“学习强国”四川平台选用。

3.开展建党百年庆祝活动。7月1日，全体党员向党许下一个红色承诺，并向全校师生公开；全体教师及100多名学生在讲学厅开展“庆百年华诞，做育人先锋”庆祝活动，更加坚定老师们为党育人、为国育才的信念。

4.积极创建“四川省党建示范校”。党员教师积极争做育人先锋，党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥。学校成功入选眉山市育人先锋学校，徐长华工作室入选育人先锋名师工作室、张玲珈入选育人先锋党员名师。“四川省中小学党建示范学校”创建工作目前已完成网上申报。

（二）建强教师队伍，专业水平持续提升

1.建强管理队伍。学校管理队伍及时补充新鲜血液。1月，学校迎来第三任校长；11月，完成第七届中层管理人员换届竞聘工作。11月19日，市教体局廖仁军局长与学校新一届管理人员座谈，勉励大家“勤学善思强管理，努力办巴蜀名校”。

2.加强师德建设。利用全体教师会、党课、参观学习等形式贯彻落实各级关于师德建设的规定。通过自我修炼、文化熏陶、制度约束等方式巩固师德建设成果，坚守师德底线，维护学校良好声誉。

3.提高专业水平。5月，全校教师完成信息技术2.0工程的学习。扎实开展常规教研活动，打牢教师成长的根基。关注青年教师成长，举行第6届师徒结对仪式。

（三）坚持五育并举，教育质量稳步提高

5月7日，教育部语用司巡视员娄晶一行调研我校语言文字使用情况，我校师生标准的普通话和朝气蓬勃的精神面貌给调研组留下深刻印象。

1.落实“五项管理”，贯彻“双减”政策。学校采用了调查摸底、制定方案、宣传引导等措施，贯彻落实“五项管理”。“双减”政策出台后，学校迅速在提高课堂教学质量和作业管理两个方面着力。“作业打单”“完成打表”“睡眠打卡”经验被市教体局采用。

2.丰富德育内容，提升德育效果。“播下一粒种子，做更牛的自己”为主题的春季开学典礼、“沐党恩，跟党走”为主题的六一系列活动、“从小学党史，永远跟党走”系列活动，以及每周的主题教育活动等，形式多样，正能量满满，让孩子们受到了生动的红色教育，厚植了爱党、爱国、爱社会主义的情感。

3.抓实教学常规，加强过程管理。坚持学科自尊，引导教师牢固树立“三全一正”质量观。组织开展读书节、艺术节、科技节、研学实践等各类学生活动，在活动中育人。做好“5+2”课后服务工作，解决家长后顾之忧。开设了58个一般兴趣社团和20个专业兴趣社团，丰富课后服务内容，发展学生个性特长。

4.加强体育工作，增强学生体质。上好体育课，做好课间操，让学生得到有效锻炼。体育节、春季运动会、篮球、足球联赛，让学生充分锻炼，享受运动的快乐，增强班集体凝聚力。学生体质健康水平持续上升。继续培养学生良好卫生习惯，关注学生用眼卫生，加强近视预防。

5.重视美育工作，促进以美育人。教师诵经典节目《英雄》获省一等奖。眉山市“五育并举”工作推进会在我校召开，我校作《涵养美育之花，绽放美丽智慧》大会发言。学校“版画工作坊”在眉山市第四届师生书画大赛优秀作品展暨艺术实践工作坊上大放异彩。

6.培养劳动意识，提高劳动技能。学校开辟出种植园，3-6年级各班同学在科学老师和班主任组织下，参与劳动，体验成长，享受收获。

（四）推进教学改革，引领辐射作用彰显

1.学校课堂教学改革深入推进。校长、学科主任、备课组长等管理人员深入课堂听课，加强课堂教学指导。通过听推门课、师徒互相听课、所有教师在备课组上转转课、35岁以下青年教师上汇报课、大组教研课、每学期一个教研组“晒课”、接待家长和外校老师听“随堂课”等研讨形式，促使老师们“聚焦课堂”，把工作重心前移，实现“减负提质”。

2.在多个平台推进课堂教学改革。省名师鼎兴工作室、眉州名师大讲坛、眉州名师工作室、眉山市优质小学校联体、眉山市一小“结对帮带”校联体等多个平台的活动，我校相关老师认真准备，积极参与，通过上示范课、做专题讲座等形式展示了课改成果，展现了学校风采。我校10多位教师参与对外送教，受益教师2000多人次。5月，张红霞、徐长华、张玲珈、徐永军应邀赴郑州为“第四届全国分享式教学研讨会暨2021年学术年会”上研究课、作报告和点评。

3.接待多所学校参观交流。学校课堂教学改革吸引外校教师纷纷前来交流研讨。全年接待乐山市峨边二小、彭山四小、彭山实验小学、仁寿龙正小学、东坡区三苏路小学、洪雅花溪小学、柳江小学、赵河小学教师进行体验式的随堂课教学交流活动500多人次。

（五）做好疫情防控，安全稳定得以保障

1.改善办学条件。政府投资2500万元，建筑面积约6400平方米的学校扩建工程，如期竣工，投入使用。完善了新教学楼文化建设，对主席台进行膜结构改造，新增主席台LED显示屏，对录播室和弱电线路进行改造，新增近30套智慧黑板。

2.严格疫情防控。严格按照上级卫健委、疾控部门和市教体局的要求，落实新冠肺炎疫情防控。坚持师生每日晨午检，坚持上学放学路上佩戴口罩，坚持因病师生缺勤跟踪回访制度，坚持每天对校园环境及教室进行消杀，确保了师生健康。

3.做好后勤服务。学校后勤人员服从学校工作安排，尽职尽责做好后勤工作。食堂管理公开、透明，午餐菜品增多，新增了餐盘，努力让师生吃饱吃好。

4.抓好安全管理。学校安全做好了人防、物防、技防、安全教育培训、各类演练等工作，各类人员一岗双责，将各项工作落实到位，特别是严格执行疫情防控制度，确保全年度无安全责任事故。

（六）各方齐心协力，助力和谐校园创建

1.家长学校工作与时俱进。办好家长学校，紧密家校合作，提供家庭辅导帮助。开展了家长学校集中学习2次、家长开放日活动2次、智慧父母成长沙龙4期。3月30日，市教体局关工委主任杨玉仙一行到我校调研家庭教育工作，对我校学生心理健康疏导和家庭教育工作充分肯定。

2.宣传工作富有成效。学校微信公众号全年共推出近300篇（次）报道。组建视频号运营团队，丰富宣传形式，平均每月推出10余条视频号，反响良好。全年在四川发布、川报观察、四川新闻网、眉山日报等校外媒体报道60余篇（次）。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3298.27万元。与2020年相比，收、支总计各增加799.73万元，增长32%。主要变动原因是2021年学校师生人数增加、规模扩大，学校项目建设和公用经费、人员支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3018.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2962.17万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款收入55.57万元，占1.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.03%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3286.96万元，其中：基本支出2890.64万元，占87.9%；项目支出396.32万元，占12.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3297.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加808.36万元，增长32.5%。主要变动原因是2021年学校师生人数增多、规模扩大，学校项目建设和公用经费、人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3230.39万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1017.71万元，增长46%。主要变动原因是2021年学校师生人数增多、规模扩大，学校项目建设和公用经费、人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3230.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出2645.09万元，占81.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出109.6万元，占3.4%；社会保障和就业（类）支出242.06万元，占7.5%；卫生健康（类）支出110.67元，占3.4%；住房保障（类）支出122.97万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3230.39万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:

支出决算为2645.09万元，完成预算100%，主要变动原因是2021年学校师生人数增多、规模扩大，学校项目建设和公用经费、人员支出增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:

支出决算为47万元，完成预算100%，与预算持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为62.6万元，完成预算100%，与预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为163.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为78.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为110.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为122.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2890.64万元，其中：

人员经费2340.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费550.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算35.7%，决算数小于预算数的主要原因一是本年未发生因公出国境经费；二是公务用车运行费少；三是持续加强公务接待审核管理，业务接待费用为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元，主要原因是连续两年未安排因公出国境任务。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算41.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.95万元，增长317%。主要原因是车辆维修费和燃油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于日常教学、校际交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因学校严格控制公务接待，连续两年公务接待费为0。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出55.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，学校政府采购支出总额244.31万元，其中：政府采购货物支出57.89万元、政府采购工程支出185.23万元、政府采购服务支出1.19万元。主要用于采购办公设备、教学设备、办公家具和公务车加油、维修、保险服务等。其中：授予小微企业合同金额194.68万元，占政府采购支出总额的79.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于日常教学、校际交流、学生活动等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如眉山广播电视大学学费收入、幼儿园保教费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

主管部门及代码		眉山市教育和体育局		实施单位	眉山市第一小学
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	280	执行数：	185.23
		其中： 财政拨款	280	其中： 财政拨款	185.23
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成体育活动室900平方米的装修。			完成本年度装修计划，学生在室内正常开展体育教学活动。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	装修面积	900平方米	900平方米
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底前完成。	2021年底前完成。
		成本指标	全年采购（万元）	280万元	185.23万元
	效益 指标	经济效益  指标	产生经济效益情况	良好	良好
		社会效益  指标	社会效益	体育活动室内环境改善，保障体育教育教学正常开展。	体育活动室内环境改善，保障体育教育教学正常开展。
		生态效益  指标	生态效益	环保等级达标。	环保等级达标
		可持续影响 指标	保障年限	≥3年	≥3年
	满意 度指标	满意度 指标	师生满意度	95%	96%

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表