目录

公开时间：2022年9月27 日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

二、2021年重点工作完成情况

（一）构建多层次社会保障体系，实现残疾人有稳定的生活。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。以市政府残工委名义印发《眉山市推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接若干措施》，将857名有返贫风险的残疾人纳入监测范围，已消除风险802人，纳入重点帮扶55人。二是建立两项补贴制度。协调市民政局、市财政局联合制发《关于调整提高残疾人两项补贴标准的通知》，将困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴在2020年标准基础上到2025年分三阶段调整，每次提高20元。全市3.69万人享受重度残疾人护理补贴、3.14万人享受困难残疾人生活补贴。三是落实兜底保障政策。1.24万名低收入家庭残疾人参照“单人户”纳入了最低生活保障，落实医保救助政策，做好临时救助和帮扶关爱，全市12家托养机构为2559名残疾人提供托养服务。东坡区对三、四级智力、精神残疾人按60元/人·月发放护理补贴。丹棱县开展残疾人意外伤害保险试点工作，由县政府出资15.1万元为5045名持证残疾人按30元/人·年标准购买意外伤害险，保险公司已出险19人，赔付17.6万元。

（二）构建多形式就业创业体系，实现残疾人有体面的生活。一是开展示范引领。创建农村残疾人就业创业示范基地5个、盲人按摩示范机构5家。2名残疾选手参加省第五届农村乡土人才创新创业大赛获奖。青神县残疾人竹编培训基地（青神县年轮竹艺坊）确定为第二批全国残疾人文化创意产业基地和首批眉山市就业创业示范基地。二是促进集中就业。发起成立“眉山市助残就业创业公益联盟”，首批23家单位加入，接纳残疾人就业1085人。市残疾人托养服务中心吉香居庇护车间安置智力和重度肢体残疾人137人，企业全额购买“五险”，每人月均工资2200元以上。三是落实奖励政策。出台《眉山市用人单位超比例安置残疾人就业奖励实施办法》，对安置超过1.6%低于25%的15家用人单位给予奖励，全年市本级93家用人单位安置残疾人1012人，为1711人发放灵活就业补贴资金158.95万元，为68人发放一次性创业补贴资金59.5万元，为2200余名残疾人提供农村实用技术培训，超过3万人实现居家灵活就业，征缴入库残保金6113万元（其中市本级1633万元）。

（三）构建精准化预防康复体系，实现残疾人有康健的生活。一是推进康复机构建设。建成东坡、彭山、洪雅残疾人康复中心和青神残疾人托养中心，全力推进市残疾人康复中心改建项目。

（四）构建均等化公共服务体系，实现残疾人有尊严的生活。一是提升残疾人教育服务水平。实施特殊教育提升计划，完善规范送教上门机制，落实教育资助制度，为1041名残疾学生及残疾人家庭子女发放教育资助68.57万元，义务教育阶段残疾儿童少年入学率达到97.7%。二是繁荣残疾人文化事业。举办“礼赞生命 共享芬芳”眉山市残疾人文化艺术周活动，分8个类别评选奖项，展示残疾人精神风采。组织开展文化服务“五个一”活动、“残健共享 悦读悦美”“幸福守望 爱心助残”等文化公益助残活动。三是发展残疾人体育事业。参加第十一届全国残运会暨第八届特奥会，眉山运动员获2金2银2铜佳绩。参加第三届省全民健身运动会残疾人项目，眉山运动员获4金1铜。开展残疾人体育运动员摸排选拔和残疾人体育训练基地登记工作，分级建立储备数据库。东坡区特殊教育学校建立残疾人体育训练基地。通过购买服务，开展残疾人游泳、田径试训，积极备战2022年省残运会。

（五）构建非歧视权益维护体系，实现残疾人有平等的生活。一是推进服务信息化建设。深入推进“放管服”改革，对省政务服务网涉及我会的办理事项效能指标进行全面完善，提升残联系统“一网通办”服务质量。作为“一卡通”发放工作的试点首发单位，市残联在全市率先通过审批平台审核，顺利完成涉残5个项目资金发放。二是推进无障碍环境建设。为613户困难残疾人家庭实施无障碍改造，为353名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，协调解决残疾人专用车辆在眉山中心城区公共停车场免费停放。三是健全残疾人维权机制。联合四川达宽律师事务所，设立眉山市残疾人法律救助工作站；依托“量体裁衣”式残疾人服务平台，建立市、县、乡三级残疾人法律服务网络平台；开展涉残法律法规培训，大力培养基层残疾人工作“法律明白人”。接待办事群众咨询1798件，接待残疾群众信访 58人次，调处各类涉残矛盾纠纷48件，化解率100%。

三、机构设置

眉山市残疾人联合会本级属于眉山市残疾人联合会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.眉山市残疾人联合会

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1080.9万元。与2020年相比，收入增加181.64万元，增长20.2%。2021年度支出总计1080.9万元。支出增加277.25万元，增长34.5%。主要变动原因是上年有项目结余资金，本年已全部支出，导致本年支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计985.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.55万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入2.74万元，占0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1080.9万元，其中：基本支出281.78万元，占26.07%；项目支出799.12万元，占73.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入985.29万元。与2020年相比，财政拨款收入增加86.03万元，增长9.57%。支出985.29万元。与2020年相比，增加181.64万元，增长22.6%。主要变动原因是上年有项目结余资金，本年已全部支出，导致本年支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1078.16万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.48万元，增长34.15%。主要变动原因是上年有项目结余资金，本年已全部支出，导致本年支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1078.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1056.54万元，占97.99%；卫生健康支出10.25万元，占0.95%；住房保障支出11.38万元，占1.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1078.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.18万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为190.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为208.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 支出决算为392.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为27.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为213.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.78万元，其中：

人员经费249.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费32.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算11.5%，决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出，并且来人来函接待事宜明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算因公出国（境）科目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算公务用车购置及运行维护费科目。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算11.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.51万元，下降68.82%。主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出，并且来人来函接待事宜明显减少。

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括各市州残联相关领导和科室人员来我市参观和交流儿童康复、托养服务等机构运行情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市残疾人联合会机关运行经费支出32.51万元，比2020年减少5.92万元，下降15.4%。主要原因是我会2021年厉行节约，差旅费、办公费、会议费和培训费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市残疾人联合会机关政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。主要用于购买一台空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市残疾人联合会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我会在2021年度预算编制阶段，组织对阳光家园等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指残疾人体育方面支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表