2021年度

中共眉山市委政策研究室

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、联系服务市内外专家及智库，参与组织市委、市政府重大决策的咨询、论证和评估

8、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

9、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

10、承办市委交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、立足抓政研出思路，精心开展重大问题研究。坚持聚智聚力、借智借力，充分集聚研究力量，使政研工作更好体现现实性与预见性、针对性与可行性、局部性与全局性的有机统一。

二、立足抓调研出良策，用心提高决策参考质效。坚持把调查研究作为成事之基、谋事之道，突出“走下去”与“走出去”相结合，积极构建多层次、广渠道、开放式的调研工作大格局。

三、立足抓改革出经验，尽心激发改革发展动能。推动改革与发展深度融合、高效联动，不断加大中省改革试点争取力度，积极推进一批打基础、利长远的重点改革，创造了一批改革经验。

四、立足抓文稿出力作，专心发挥以文辅政作用。坚持“出手必须是精品”，通过组团式起草、研讨式改稿、集体式碰撞，用心用情用力撰写文稿材料，把过硬的素质体现到文稿里。

二、机构设置

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

纳入市委政研室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市改革发展研究中心，因人事和财务工作均由市委政研室统筹，故预算和决算均由市委政研室机关一并完成。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计364.4万元。与2020年相比，收、支总计增加35.5万元，增长10.79%。主要变动原因：一是2022年较2021年全年平均在职人数增加；二是有公务员提拔及级别档次晋升，故人员经费等支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计363.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计364.43万元，其中：基本支出292.53万元，占80.27%；项目支出71.9万元，占19.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计364.43万元。与2020年相比，收、支总计增加35.5万元，增长19.51%。主要变动原因：一是2022年较2021年全年平均在职人数增加；二是有公务员提拔及级别档次晋升，故人员经费等支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出364.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.5万元，增长10.79%。主要变动原因：一是2022年较2021年全年平均在职人数增加；二是有公务员提拔及级别档次晋升，故人员经费等支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出364.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出317.32万元，占87.07%；社会保障和就业（类）支出20.43万元，占5.61%；卫生健康支出11.15万元，占3.06%；住房保障支出15.53万元，占4.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为364.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%。

3一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）： 支出决算为198.16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.35万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出292.53万元，其中：

人员经费250.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费41.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算35.54%，决算数小于预算数的主要原因是我室厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占51.98%；公务接待费支出决算0.85万元，占48.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是我室2021年和2020年都无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元,完成预算30.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少27.57万元，下降96.77%。主要原因是我室2020年有购置公务用车一辆，故今年公务用车购置及运行维护费下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出0.92万元。主要用于去往区县调研、考察以及到省上开会、汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算42.93%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元，增长32.81%。主要原因是我室2021年较2020年接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于公务接待开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：省委政研室莅眉考察调研、资阳市委政研室莅眉考察调研、海南省委政研室莅眉考察、乐山市委政研室莅眉考察调研、柳州市委政研室莅眉考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委政研室机关运行经费支出41.6万元，比2020年减少6.24万元，下降13.04%。主要原因是我室厉行节约，严格控制办公费、印刷费等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委政研室政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于我室赴区县调研及赴省委政研室联系工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市委全面深化改革、市委市政府重点课题研究、省级部门重点课题研究、办公设备采购、后勤物管服务开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕，对5个项目开展了绩效自评。

本部门对2021年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度和预算相符，部门年初预算编制较为准确。《2021年市委政研室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老被保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年市委政研室部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

（二）机构职能

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、联系服务市内外专家及智库，参与组织市委、市政府重大决策的咨询、论证和评估

8、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

9、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

10、承办市委交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，我室在岗在职人员共计15人，其中公务员11人（含机关工勤1人），事业人员4人，此外退休干部1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门资金收入合计364.43万元，基本支出预算292.53万元，占80.27%；项目支出预算71.9万元，占19.73%

（二）部门财政资金支出情况

截止2021年12月31日支出合计364.43万元，其中预算内资金363.32万元，完成预算数100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

我室根据市财政局《关于编制2021年市本级部门预算的通知》(眉财预〔2020〕34号)精神，严格按照《预算法》规定，坚持收支平衡、有保有控编制我室预算，功能分类和经济分类编制准确，项目资金编制合理，总体预算编制规范、准确。其中基本支出预算由办公室按照公用经费和人员经费要求编制分配；项目预算由各科室按照承担工作编制项目目标、预算事前绩效评估等，最后由办公室汇总编制，预算编制结果通过我室室务会讨论研究后上报市财政。

在经费使用过程中，我室严格按照市财政管理制度要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证工作按质按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。2021年所有项目均按预期目标及绩效目标稳步推进，未出现因调剂导致部门预算决算差异过大的问题，各项目均无违规记录。从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度和预算相符，部门年初预算编制较为准确。

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类项目绩效分析

我室人员类项目绩效年度目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。在年度任务执行中，我室做到按时足额发放职工工资，及时缴纳职工五险一金，每月跟进项目执行进度，全年无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我室运转类项目为后勤物管服务，年度绩效目标为提供我室办公所需场所，保障各项工作顺利开展。该项目为我室办公提供了办公室7间，保障了办公场所所需水电气等，为全年日常工作的顺利开展提供了必要保障。

3.特定目标类项目绩效分析

我室特定目标类项目共4个，分别为省级部门重点课题研究、市委市政府重点课题研究、市委全面深化改革工作和办公设备采购。

省级和市委市政府重点课题研究年度绩效目标：组织开展系统全面调研，分析研判大势形势。围绕全市中心工作，高标准起草市委重要文件文稿，确保市委满意率100%。

市委全面深化改革工作年度绩效目标：认真贯彻落实中央、省委改革决策部署，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，全力推进部署在眉改革试点，出台一批有利于眉山长远发展的专项改革方案，推出一批可复制可推广的改革经验，扩大眉山改革影响力。

固定资产购置年度绩效目标：满足我室办公设备配置，保障工作顺利开展。

（二）结果运用情况

按照财政局统一部署和要求，我室开展了部门整体绩效评价，评价结果按要求向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时我室根据结果积极整改问题，合理调整来年预算编制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我室部门预算整体绩效管理情况较好，从运行成本、管理效率、服务对象满意度等方面，衡量部门整体及项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

（二）存在问题。

我室预算执行过程中的调剂、项目绩效目标的完成等方面还需进一步加强，部分项目年初预算与年末决算存在一定偏差。

（三）改进建议。

建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，加强预算执行精细化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表