第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1.贯彻执行住房城乡建设和城市管理领域行政执法有关方针、政策、法律、法规和规章。

2.负责住房城乡建设领域和城市管理领域全市执法的监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调。

3.负责城市规划区范围内城市管理综合行政执法工作，

执法范围主要是：社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权；户外公共场所违规占道经营、违规设置户外广告的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

4.负责行使东坡区全域住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关的行政检查权、行政强制权。

5.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领，成功创建党风廉政建设示范单位。一是始终把党建工作摆在突出位置，以党建促业务，以业务强党建。以党史学习为契机，全力加强组织建设，提高“三会一课”质量。二是认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，坚持“两手抓、两手硬”，严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策等制度。三是建立健全《廉政纪律制度》《执法行为规范制度》等，履行“一岗双责”，利用支队办公室走廊和楼道等空间打造廉政文化墙，完善党务、政务公开栏，设置廉政承诺公示牌，自觉接受群众监督。四是开展“政风行风专项整治年”活动，满意度调查问卷满意度测评率达100%。2021年10月，成功创建党风廉政建设示范单位。

（二）扬尘治理，打好“百日攻坚”战。“建筑工程安全暨扬尘防治百日攻坚”期间，对全市建筑工程开展拉网式排查，集中查找、整改安全生产和扬尘防治中的突出问题。辐射三区四县，针对性提高在建工地扬尘治理管理深度，有效巩固百日攻坚整治成果。共检查复查各县（区）工地947个，发放执法建议书84份，全市共立案查处119起，处罚金额334.43万元。

（三）行业治理，开展全市燃气专项执法检查。组织开展了2021年眉山市燃气安全专项执法行动，督促指导眉山天府新区、各县（区）住房城乡建设（综合执法）行政主管部门全面排查燃气安全隐患，严厉查处燃气行业内的违法违规行为。共排查核实管道燃气企业19家，CNG、LNG加气站15家，瓶装燃气企业10家，瓶装燃气配送点202家。抽查餐饮、商场、农贸市场、学校、工厂、医院、酒店、旅游景区等人口密集区用气场所121家。消除燃气安全隐患109处。全市共立案查处违法违规行为9起，罚款金额共计7.99万元。现场拆除用气单位擅自安装的户内燃气设施3处。

（四）创新管理，推行信息化执法模式。一是依托眉山市数字城管信息化平台，建立了手机端建设工地货运车辆管理处置平台，实现对渣土运输车、商砼车的实时查询、拍照取证、行为录入等现场处置操作。二是严格执行砂石渣土运输车辆信用管理和备案制度，2021年已备案车辆374辆。三是积极推广“非现场执法”，充分利用视频监控设备、大数据共享等信息化手段发现违法行为，建立“前端及时发现+后端依法处置”的衔接机制。四是在重要路口安装了高清探头，对渣土运输车、商砼车进行24小时实时监控；通过无人机对违法行为实时执法取证，补充执法取证手段。

（五）公开透明，正式运行“双随机、一公开”信息系统。率先在全省创建的“双随机、一公开”信息系统于今年正式运行，根据工地开竣工情况和执法人员的变更实时更新工地、人员信息库，优化创新、分级管理“执法事项清单”，合理制定抽查频次，改变了以往“乒乓球”手动摇号方式，用信息技术全面推进随机抽查机制，克服“任性”检查，实行“公正、公开、透明”，确保在建筑工地抽检率达到100%，实现了执法工作“双随机、一公开”信息化、数字化、智能化。在“建筑工程安全暨扬尘防治百日攻坚”专项行动中，通过该信息系统在全市工地库中抽取了检查项目247个。

（六）加强协作，建立行政执法与司法有效衔接。一是主动与司法机关开展合作交流，积极参与司法机关组织的多部门案件评审工作。在全省行政执法案卷评查中，我支队选送的案卷被评为优秀，获得省住房城乡建设厅通报表扬。二是加强两法衔接工作，逐步建立案情通报、案件移送制度，切实规范住建领域执法行为。三是贯彻落实市人大《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的决定》，全面、及时、规范录入相关处罚信息，进一步明确“两法衔接”职责任务和案件的录入标准、移送范围、交接程序。2021年共计接市公安局转来案件线索1件，东坡区人民法院转来案件线索7件，立案查结1件，处罚金额1万元。

二、机构设置

眉山市城市管理综合行政执法支队属于参照公务员法管理的事业单位，设16个副科级中层机构，编制数86人。实有人数86人，均为在职人员。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计1,989.85万元，较2020年收、支总计增加116.29万元，增长6.21%。主要变动原因是：在职人员工资薪级调整，基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）：

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,944.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,944.46万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,989.85万元，其中：基本支出1,784.84万元，占89.70%；项目支出205.01万元，占10.30%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,989.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加116.29万元，增长6.21%。主要变动原因是在职人员工资薪级调整，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,989.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.02万元，增长21.27%。主要变动原因是在职人员工资薪级调整，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,989.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出150.79万元，占7.58%；卫生健康支出67.86万元，占3.41%；住房保障支出75.40万元，占3.79%；城乡社区支出1,695.80万元，占85.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,989.85万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.53万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为50.26万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为64.28万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为992.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为115.97万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为429.57万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为158.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.40万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,784.84万元，其中：

人员经费1,461.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费323.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.52万元，完成预算55.85%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费用降低，接待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.27万元，占98.28%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。本年无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.27万元,完成预算59.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少29.17万元，下降67.15%。主要原因是2021年没有采购车辆，现有车辆当中有新能源车，车辆维护费用相应降低。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：特种专业技术用车8辆。

公务用车运行维护费支出14.27万元。主要用于城市管理执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算12.50%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长100%。主要原因是2020年没有产生公务接待费用。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待眉山市黑龙滩风景区管委会13人餐费0.13万元、接待仁寿县住房和城乡建设局7人餐费0.07万元、接待四川省城市管理执法监督局3人餐费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出323.29万元，比2020年增加210.11万元，增长185.64%。主要原因是支队于2020年4月进行合并，2020年决算表中基本支出金额未包含第一季度支出数，因此2021年基本支出增加较多。

（二）政府采购支出情况

2021年，支队政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.46万元。主要用于购买办公设备、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修保养等服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省眉山市城市管理综合行政执法支队共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车8辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市管理执法专项经费项目、后勤物管服务专项经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

支队按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支队项目运行情况良好，项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度基本健全，会计核算基本规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

1.城管执法专项经费项目绩效目标完成情况综述。该项目预算数89.7万元，执行数为89.04万元，完成预算的99.27%。2021年，支队重点开展建筑工地扬尘治理和全市燃气专项执法检查。对全市建筑工程开展拉网式排查，集中查找、整改安全生产和扬尘防治中的突出问题。辐射三区四县，针对性提高在建工地扬尘治理管理深度，有效巩固百日攻坚整治成果。共检查复查各县（区）工地947个，发放执法建议书84份，全市共立案查处119起。组织开展了2021年眉山市燃气安全专项执法行动，督促指导眉山天府新区、各县（区）住房城乡建设（综合执法）行政主管部门全面排查燃气安全隐患，严厉查处燃气行业内的违法违规行为。共排查核实管道燃气企业19家，CNG、LNG加气站15家，瓶装燃气企业10家，瓶装燃气配送点202家。抽查餐饮、商场、农贸市场、学校、工厂、医院、酒店、旅游景区等人口密集区用气场所121家。消除燃气安全隐患109处。全市共立案查处违法违规行为9起，现场拆除用气单位擅自安装的户内燃气设施3处。通过项目实施，进一步保障了城市管理、建设领域执法等工作的有序开展。

2.部门绩效评价结果。

支队按要求对2021年城管执法专项经费项目开展了绩效目标自评，见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指支队的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）: 指城市管理综合行政执法等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）: 指建设工程办案等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表