2020年度

中共眉山市委组织部

部门决算

目  录

 

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况................................................................................................... 3

一、基本职能及主要工作................................................................................... 3

二、机构设置..................................................................................................... 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明...................................................................... 8

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................... 8

二、收入决算情况说明....................................................................................... 8

三、支出决算情况说明....................................................................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................ 16

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................... 16

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 16

第三部份 名词解释................................................................................................. 29

第四部分 附件........................................................................................................ 32

附件1.............................................................................................................. 32

附件2.............................................................................................................. 36

第五部分 附表........................................................................................................ 60

一、收入支出决算总表..................................................................................... 60

二、收入决算表............................................................................................... 60

三、支出决算表............................................................................................... 60

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 60

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................... 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................... 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................... 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................... 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................. 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 60

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................... 60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................. 60

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.扛牢政治责任，坚决做到“两个维护”

强化党员干部理论武装，通过集中培训、理论学习中心组学习、组织生活等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委全会精神学习。巩固深化主题教育成果，研究制定《眉山市巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实施方案》，细化9大类98项具体举措，推动主题教育常态长效、走深走实。推动省委巡视反馈问题整改，突出问题导向，压紧压实巡视整改工作政治责任，制定整改落实责任分工方案，逐一明确整改措施，扎实推动整改工作落细落实。

2.紧扣中心大局，推动重点任务落地见效

汇聚抗疫防汛坚实力量，在抗疫防汛中充分发挥全市各级党组织战斗堡垒和广大党员先锋模范作用。保持脱贫攻坚决胜态势，立足主责主业，大力实施农民工“引雁还巢”工程，切实强化决战决胜脱贫攻坚组织保证。蓄积乡村振兴发展动能，按照因地制宜、分类指导的原则大力推进村级建制调整改革。夯实党建引领社会治理基础，组建市、县领导机构和工作专班，制定工作规则机制，制发《全市城乡基层治理重点工作任务清单》，推动全市城乡基层治理工作整体提升、亮点纷呈。提升市县党校办学质量，成立县级党校分类建设工作领导小组，制定分类建设实施方案和重点任务分工方案，按照“1+2+3”功能布局，细化38项工作任务，助力干部教育培训质量整体提升。

3.聚焦事业发展，推动干部队伍选优建强

选优配强领导班子队伍。制发贯彻落实《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》实施方案，全面摸清市管班子运行情况，优化班子结构、提升整体功能。培养选拔优秀年轻干部，实施优秀年轻干部双向互派锻炼提能计划，开展“一把手提能”、专业化领导干部培养和年轻干部铸魂“三大工程”，确保数量充足与质量优良相统一。从严干部管理监督，构建科学严密的管理监督体系。全面推行职务与职级并行制度，建设高素质专业化公务员队伍。

4.立足开放态势，推动优秀人才集聚献智

搭建人才事业发展平台，与四川大学、重庆大学、联想集团、中国农业银行四川省分行等签订合作协议。对标“天府万人计划”，递进实施眉州本土菁才培育行动。实施高层次人才项目基金资助计划。推进光电显示、生物医药等产业人才集聚洼地建设。

5.注重夯基固本，推动基层基础巩固提升

健全组织体系强化引领力，纵向构建三级组织体系，横向覆盖建立街道“大工委”，把党的领导、党的建设贯穿于各项事业发展全过程。完善骨干体系增强战斗力，把基层干部人才队伍活力转化为发展治理动力。优化服务体系提升凝聚力，聚焦硬件投入、机制完善、功能拓展等内容，做强基层治理服务发展功能，推动党务政务、便民服务能力进一步提升。

6.坚持从严基调，推动自身建设提质塑形

砥砺绝对忠诚的政治品格，提升全面过硬的能力水平，锤炼崇真尚实的工作作风。全力引导组工干部对中省市全会精神学深悟透、真信笃行。强化组工干部内部岗位历练，全面提升各项能力素养。开展“学习型、服务型、细致型、高效型”机关创建活动，组织部机关支部到社区报到、党员到居住地小区报到，强化基层治理。

二、机构设置

中共眉山市委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共眉山市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共眉山市委组织部

2. 市委组织部党员教育中心

3. 党员干部宣传信息管理中心

4. 高层次人才服务中心

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,368.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少794.7万元，下降25.12%。主要变动原因是受疫情影响，开支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,368.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,368.85万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,232.64万元，其中：基本支出1,196.49万元，占53.59%；项目支出1,036.15万元，占46.41%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2,368.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少612.36万元，下降20.54%。主要变动原因一是2020年考核性目标奖降低，人员支出减少；二是受疫情影响，项目开支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,232.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少748.58万元，下降25.11%。主要变动原因一是2020年考核性目标奖降低，人员支出减少；二是受疫情影响，项目开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,232.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1996.5万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出118.78万元，占5.32%；卫生健康（类）支出52.36万元，占2.35%；住房保障（类）支出59.85万元，占2.68%；灾害防治及应急管理（类）支出5.15万元，占0.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2,232.64万元，完成预算94.25%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为917.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为529.44万元，完成预算79.54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，放缓、压缩项目开支。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.12万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为501.56万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.79万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.99万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.30万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.85万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,196.49万元，其中：

人员经费1,018.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　日常公用经费178.33万元，主要包括：办公费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成预算78.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占68.95%；公务接待费支出决算2.68万元，占31.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,完成预算99.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.84万元，下降12.37%。主要原因是厉行节约，严控公车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于各项干部、党建、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.68万元，完成预算53.6%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，增长26.42%。主要原因是单位接待任务增加。其中：

国内公务接待支出2.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.68万元，具体内容包括：省委组织部考察干部接待费1.44万元；其他考察、调研等接待费1.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共四川省眉山市委组织部机关运行经费支出178.33万元，比2019年增加70.53万元，增长65.43%。主要原因是有人员增加，行政经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共四川省眉山市委组织部政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的58.42%，其中：授予小微企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的58.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共四川省眉山市委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常组织事务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目（“眉山优才工程”“全市干部教育培训专项经费项目”“两新党建工作”“援藏援彝专项经费”“全市公务员工作专项经费”）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。切实强化预算控制，办公室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支不予受理。2020年度我部部门总体预算执行良好，无违规违纪现象。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出严格按政策文件规定的支付范围、支付标准、支付进度使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“眉山优才工程”、“全市干部教育培训专项经费项目”、“两新党建工作”、“援藏援彝专项经费”、“全市公务员工作专项经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）眉山优才工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.5万元，执行数为316.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步优化眉山市人才发展环境，加大高层次人才及团队引进、培育、使用力度，更好地实现高质量发展提供了人才和智力保障。“眉山优才工程”实施以来，眉山市人才工作发生了格局性变化，对于眉山市吸引人才、留住人才、用好人才以及加强科研技术创新具有一定成效，基本实现预期目标绩效。

2020年，“眉山优才工程”完成资助项目15个，资助人数合计1156人，其中，眉州本土菁才培育计划支持人数508人；市本级高层次人才安家补助、生活补贴支持人数648人，包括安家补助支持人数107人，生活补贴支持人数541人。截止2020年底，全市人才总量30.4091万人，其中，眉山市引进国家特聘专家、长江学者等国家级人才29名，省特聘专家等省级人才49名，硕博人才966名。

发现的主要问题：评价中发现存在激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。下一步改进措施：建议今后优化“眉山优才工程”人才项目申报类型，整合相关支持计划，加大重点人才项目支持、倾斜力度。丰富对眉山市高层次人才激励方式，提高经费支出的合理性。经费主要用于项目奖补，人才培训、人才奖励较少，人才激励方式单一，可能会导致经费使用效能欠佳。加强财政绩效政策法规学习培训，提高思想认识，把绩效管理贯穿到资金使用和业务工作推进全过程。严格实施项目绩效目标管理，细化量化绩效指标，加快预算执行进度，提高预算编制的准确性和科学性。制定符合“眉山优才工程”实际的更精准、更细化、更可量化的指标，准确评价项目绩效。

 

 

（2）全市干部教育培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235.06万元，执行数为235.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥干教经费的基础保障和引导带动作用，提高干部教育培训质量效益。2020年，全市共举办符合“全市干部教育培训专项经费”使用范围的各类培训班次共14期，培训全市各级领导干部15965人。其中市本级党校主体班次10期，734人；新时代治眉兴眉执政骨干递进培养计划3期，142人；公务员全员网络培训班1期，培训各级干部1.5万人次，引导全市各级领导干部把思想和行动统一到中央和省委重大决策部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，培养造就一批忠诚干净担当高素质的专业化干部队伍，为建设现代化成都都市圈副中心提供坚强组织保证。开展干部教育培训工作，有效提高干部的理论知识和综合能力，对推动各项工作，加快经济社会发展具有积极作用。基本实现预期目标绩效。

发现的主要问题：干部培训时间安排不均衡，年底培训较多。下一步改进措施：年初充分征求各单位培训需求，做好干部培训计划，将培训时间按需分配，保证培训效果，因年底工作忙，尽量少占用年底时间。

 

 

（3）两新党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136万元，执行数为115万元，完成预算的85%。通过项目实施，取得了较好的经济和社会效益，进一步夯实了两新组织党建工作基础。保障了两新组织党组织日常运行，推动了两新党组织书记履职能力提升，进一步推动了两新组织“两个覆盖”提质扩面，两新组织党员群众满意度高。进一步提升了两新组织党建工作标准化规范化水平，进一步建强了两新党建示范体系，为建设现代化成都都市圈副中心贡献了“两新”力量。基本实现预期目标绩效。

发现的主要问题：两新组织党组织运行经费和党组织书记党务工作津贴标准为2015年制定，已不能完全满足当前工作需要，需再行研究，适当提高标准。下一步改进措施：建议结合当前两新党建工作需要和市场经济规律，对两新组织党组织运行经费和党组织书记党务工作津贴标准进行适当提高。

 

项目绩效目标完成情况表 （2020   年度)
项目名称				两新党建工作
预算单位				中共眉山市委组织部
预算执行情况（万元)	预算数:			136	执行数:	115
	其中-财政拨款:			136	其中-财政拨款:	115
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	80%				85%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	覆盖范围		两新组织党组织覆盖率达70%以上	两新党组织覆盖率分别达86.7%和82.7%
			培训人数		培训两新党建工作者 50人以上	举办2020年度全市两新组织党建工作者示范培训班，培训两新党建工作者100人。
	项目完成指标	质量指标	党建工作质量		打造两新组织党建工作示范单位10个以上	开展两新党建示范行动，认定眉山市两新组织党建工作示范单位17个，华陆大厦获评全省十大两新组织党建示范楼宇。
	效益指标	社会效益指标	对两新组织党建工作的促进作用		保障两新组织党组织日常运行，推动两新党组织书记履职能力提升，进一步推动两新组织“两个覆盖”提质扩面。	100%完成
	满意度指标	满意度指标	两新组织党员群众满意度		两新组织党员群众满意度95%以上	两新组织党员群众满意度99%

 

（4）援藏援彝项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为155.52万元，完成预算的77.76%。通过项目实施，强化待遇保障、关怀服务、关爱成长，在工作、生活中给予帮扶干部有力支撑，当好援藏援彝干部人才的坚强后盾，激励援藏援彝干部人才奋发有为、干事创业。推动受扶地如期脱贫摘帽，促进藏区彝区经济社会提速发展。中央、省级媒体多次报道眉山援藏援彝干部人才事迹，多人受到省级表彰。发现的主要问题：预算支出和实际支出有一定的差距。2020年预算支出200万元，实际支出155.52万元，实际执行率77.76%。主要变动原因是由于疫情，大力压减了培训、会议等费用支出。下一步改进措施：不断强化援藏援彝干部人才管理服务，逐步构建起了“重培养、强保障、解难题、树典型”的工作体系。加强派援干部在涉藏地区彝区挂职期间的跟踪培养管理，动态收集表彰奖励、全面掌握工作实绩。除明确标准的保障项目外，还应引入现代心理健康服务体系，对派援干部人才提供简便易行、专业保密的心理健康服务，及时进行心理疏导和干预，提高派援干部工作稳定性、积极性。

项目绩效目标完成情况表
（2020年度)
项目名称				援藏援彝专项经费
预算单位				中共眉山市委组织部
预算执行情况（万元)	预算数:			200	执行数:		155.52
	其中-财政拨款:			200	其中-财政拨款:		155.52
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	100%				77.76%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	时效指标	按时保障好工作组经费、慰问经费、体检费等		按期兑现到位	按期兑现到位
	效益指标	社会效益指标	协助受扶地解决眉山援藏援彝干部人才工作、生活等费用		组织的关心关爱让眉山援藏援彝干部人才能全身心投入帮扶工作，努力作出成绩	中央、省级媒体多次报道眉山援藏援彝干部人才事迹，多人受到省级表彰
	满意度指标	满意度指标	援藏援彝干部人才满意度		尽力解决工作、生活困难，为援藏援彝干部人才提供工作、生活保障	持续推进。援藏援彝干部工作、特别是生活条件得到改善

（5）全市公务员工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共招录公务员499名，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、建设开放发展示范市、推动眉山高质量发展提供坚强组织保证,基本实现预期目标绩效。发现的主要问题：公务员录用面试考官劳务费较其他市州相比较低，标准需要适当提高。下一步改进措施：公务员录用面试考官劳务费较其他市州相比较低，标准需要适当提高。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对眉山优才工程项目、全市干部教育培训专项经费项目、两新党建工作项目、援藏援彝项目、全市公务员工作专项经费项目开展了绩效评价，《中共眉山市委组织部项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部份 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委组织部

2020年整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

中共眉山市委组织部，下属1个行政单位、1个参公事业单位，2个其他事业单位。

纳入中共眉山市委组织部2020年整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：市委组织部机关、市委组织部党员教育中心、党员干部宣传信息管理中心、高层次人才服务中心。

（二）机构职能

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年末在职职工65人，其中：行政人员49人，参公人员8人，事业人员4人，工勤人员2人，编外人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初预算安排财政拨款收1,695.90万元,其中基本支出1030.25万元（人员支出823.25万元，公用支出207万元），项目支出665.65万元。

调整预算数总共为2368.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转结余0万元，总计2368.85万元。

部门财政资金支出情况。

本年支出总计2232.63万元，其中基本支出1196.49万元，项目支出1036.14万元。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出1996.49万元，社会保障和就业支出118.78万元，卫生健康支出52.36万元，住房保障支出59.85万元，灾害防治及应急管理支出5.15万元。

年末结转：136.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我部严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。切实强化预算控制，办公室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支不予受理。2020年度我部部门总体预算执行良好，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况

按照预算绩效管理要求，我部对2020年整体支出开展了绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理达到了财政部门要求。存在的问题是绩效目标动态监控不到位，绩效自我评价开展次数不够。我部将进一步抓细抓实预算绩效管理工作，充分运用日常绩效目标管理模式，确保预算精细化，支出精准化，不断提高部门资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部2020年部门整体支出良好，所有支出均严格按照相关财经制度进行，全年收支平衡，有效保证了部门正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题

存在的问题主要是开展绩效评价次数不够，未形成对绩效目标的动态监控。

（三）改进建议

我部将进一步加强对绩效目标的日常监控，定期对预算执行情况进行监督，加强决算精细化管理，不断完善内部控制制度，为科学合理编制部门预算提供有力数据支撑和坚实保障。

 

附件2

“眉山优才工程”项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共眉山市委组织部人才工作科负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

按照《中华人民共和国预算法》相关要求，眉山市人才工作领导小组成员单位会同相关部门制定了《“眉山优才工程”实施方案》《眉山市科研激励资金奖补细则（试行）》《“眉州本土菁才”奖励办法（试行）》《眉山市高层次人才安居保障实施办法（试行）》等政策文件，实施“眉山优才工程”中的眉山市人才激励资金奖补、眉州本土菁才培育计划、眉山市高层次人才安居保障等人才项目。

人才工作科严格按照《眉山市人才工作专项资金使用管理办法（试行）》相关要求，经市人才工作相关会议审定后，根据项目推进情况，报市财政局申请拨付项目专项资金，经市政府主要领导审定，按程序从市人才工作专项资金列支。

（二）项目绩效目标。

“眉山优才工程”项目主要包括天府眉山高端人才项目资助计划、眉州本土菁才培育计划、眉山市高层次人才安居保障等人才项目。

人才工作科认真贯彻落实中央、省委关于人才工作的重大部署，推进人才强市战略，最大限度集聚各方人才，激发创新创业活力。2020年拟完成资助项目不少于10个，加大引进国家级、省级人才以及硕博人才力度，进一步优化眉山市人才发展环境。

2020年“眉山优才工程”经费资助的项目、人才及团队与实际资助的项目、人才及团队完全相符，均是严格按照专家评审委员会终评结果、人才工作相关会议议定事项在实施，不存在擅自调整资助对象的情况，项目申报的目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价工作以项目完成指标、效益指标等两项指标体系开展。从评价情况来看，预、决算编制合理，项目支出高效规范，确保了重点项目开支和项目有效实施，财政支出绩效良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻中央、省委关于人才工作的决策部署，把高端人才引进培养、科技创新平台建设等作为推动全市人才工作的重要内容，将财政资金重点用于政治引领、招才引智、平台搭建、精准服务等重点领域，完善人才服务机制，助力高层次人才创新创业，大力引导人才向重点产业集聚。眉山市财政局批复项目预算数为316.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金316.5万元全部来源于一般公共预算财政拨款收入，项目资金通过一般公共服务支出拨付到位316.5万元，2020年实际用于项目支出316.5万元。项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，依据《“眉山优才工程”实施方案》《眉山市科研激励资金奖补细则（试行）》《“眉州本土菁才”奖励办法（试行）》《眉山市高层次人才安居保障实施办法（试行）》等政策文件规定的支付范围、支付标准、支付进度使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照《政府会计准则》和本单位财务管理制度相关要求，根据支付文件及支付原始凭证在相关会计科目及时、准确、规范进行财务核算。

三、项目实施及管理情况

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，市人才办对项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

中共眉山市委组织部是项目的主管部门，具体工作是组织编制人才工作经费使用计划和经费预算方案，由人才工作科具体实施，项目管理的主要依据是2020年全市人才工作要点以及《“眉山优才工程”实施方案》等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，“眉山优才工程”完成资助项目15个，资助人数合计1156人，其中，眉州本土菁才培育计划支持人数508人；市本级高层次人才安家补助、生活补贴支持人数648人，包括安家补助支持人数107人，生活补贴支持人数541人。截止2020年底，全市人才总量30.4091万人，其中，眉山市引进国家特聘专家、长江学者等国家级人才29名，省特聘专家等省级人才49名，硕博人才966名。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，进一步优化眉山市人才发展环境，加大高层次人才及团队引进、培育、使用力度，更好地实现高质量发展提供了人才和智力保障。“眉山优才工程”实施以来，眉山市人才工作发生了格局性变化，对于眉山市吸引人才、留住人才、用好人才以及加强科研技术创新具有一定成效，基本实现预期目标绩效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看来，“眉山优才工程”各类项目奖补决策程序较严密、规划较合理；资金划拨较及时、项目管理较规范。项目实施取得了较好的经济和社会效益，为进一步优化眉山市人才发展环境，为推动眉山高质量发展提供了有力的人才和智力保障。

（二）存在的问题。

激励方式单一、绩效目标不够细化、量化等问题。

（三）相关建议。

建议今后优化“眉山优才工程”人才项目申报类型，整合相关支持计划，加大重点人才项目支持、倾斜力度。丰富对眉山市高层次人才激励方式，提高经费支出的合理性。经费主要用于项目奖补，人才培训、人才奖励较少，人才激励方式单一，可能会导致经费使用效能欠佳。

加强财政绩效政策法规学习培训，提高思想认识，把绩效管理贯穿到资金使用和业务工作推进全过程。严格实施项目绩效目标管理，细化量化绩效指标，加快预算执行进度，提高预算编制的准确性和科学性。制定符合“眉山优才工程”实际的更精准、更细化、更可量化的指标，准确评价项目绩效。

“全市干部教育培训专项经费”

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中共眉山市委组织部干部教育培训科负责全市干部教育培训工作宏观指导、总体规划、政策研究、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，牵头组织市管干部和部分中青年干部教育培训，负责全市干部教育培训专项经费管理工作。

干部教育培训科按照年度工作任务提出年度培训计划，报市委组织部部务会审议通过，根据项目推进情况及时向市财政局申请拨付项目专项资金。

对项目经费管理主要依据眉山市财政局、眉山市委组织部、眉山市人力资源和社会保障局联合印发《眉山市市级行政事业单位培训费管理办法》（眉财行〔2017〕38号），坚持厉行节约，进一步增强培训计划的科学性和严肃性，培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

（二）项目绩效目标

围绕中央、省委加快推动成渝地区双城经济圈建设部署要求，紧扣市委建设现代化成都都市圈副中心城市总体目标，以提高干部队伍制度执行力和治理能力为工作目标，以实施干部教育培训“四大计划”为重要载体，切实增强干部教育培训时代性针对性有效性，着力培养造就忠诚干净担当高素质的专业化干部队伍。全年拟围绕市委市政府中心工作，在2020年12月31日以前举办市级主体班次10期以上，培训各级党员领导干部1.5万人次以上，地方（部门）党委（党组）对市级重点项目培训认可度达85%以上，参训干部满意度达85%以上。

总体来看，项目实际申报内容与实际相符，申报目标紧紧围绕干部教育培训目标设置，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

对照年初指定的培训项目和培训计划，对培训项目的数量指标、时效指标、绩效指标、满意度指标进行全面测评。

自评项目全年预算总数为235.06万元，执行数为235.06万元，完成预算的100%。依据《2020年市本级干部培训主要班次计划》等要求，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划、新时代治眉兴眉执政骨干递进培养计划、干部专业能力提升计划等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目基本情况

眉山市财政局批复项目预算数为235.06万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金235.06万元全部来源于一般公共预算财政拨款收入，项目资金通过一般公共服务支出拨付到位235.06万元，2020年实际用于项目支出235.06万元。项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，所有培训项目均列入 2020年市本级干部培训主要班次计划中并报市委主要领导审核后实施，在规定的支付范围、支付标准内使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照《政府会计准则》和本单位财务管理制度相关要求，根据支付文件及支付原始凭证在相关会计科目及时、准确、规范进行财务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020年“全市干部教育培训经费”主要覆盖市委交办的重大培训任务（市委读书班）、市委组织部直接组织的示范培训、市委组织部联合或委托有关单位举办的培训项目等14期。所有培训项目均列入 2020年市本级干部培训主要班次计划中并报市委主要领导审核后实施。

（二）项目管理情况

按照《中华人民共和国预算法》相关要求，市委组织部会同市财政局、市人力资源社会保障局制定了《眉山市市级行政事业单位培训费管理办法》，项目支出实行国库集中支付方式，资金支出严格依据相关财务制度和相关政策规定的标准和工作流程，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，全市共举办符合“全市干部教育培训专项经费”使用范围的各类培训班次共14期，培训全市各级领导干部15965人。其中市本级党校主体班次10期，734人；新时代治眉兴眉执政骨干递进培养计划3期，142人；公务员全员网络培训班1期，培训各级干部1.5万人次，引导全市各级领导干部把思想和行动统一到中央和省委重大决策部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，培养造就一批忠诚干净担当高素质的专业化干部队伍，为建设现代化成都都市圈副中心提供坚强组织保证。基本实现预期目标绩效。

（二）项目效益情况

1. 项目经济效益分析

所有班次培训班均与培训机构协议后签订合同，培训活动过程中均由培训机构统一安排食宿等，在管理上削减培训成本，在课程的设置上本着学以致用的原则进行科学安排，在培训时间上进行合理压缩，从而达到节约成本，提高资金的使用效率。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

年初共计划举办14期培训班，截止2020年12月，已按计划完成所有培训项目。

（2）项目完成质量

按质按量完成2020年干部培训计划，年初设定目标均已达到，培训成效显著，广大领导干部思想认识得到进一步提高。

3．项目效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2020年干部教育培训经费绩效目标基本完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

开展干部教育培训工作，有效提高干部的理论知识和综合能力，对推动各项工作，加快经济社会发展具有积极作用。

4．项目可持续性分析。

干部教育培训项目属于经常性、长期性项目。加强干部教育培训工作，对培养造就适应东方科学快速发展、绿色崛起需要的高素质干部队具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看来，“全市干部教育培训专项经费”各类培训项目决策程序较严密、规划较合理；资金划拨较及时、项目管理较规范。通过项目实施，充分发挥干教经费的基础保障和引导带动作用，提高干部教育培训质量效益，为建设现代化成都都市圈副中心提供坚实保障。本项目完成情况较好。

（二）存在问题

干部培训时间安排不均衡，年底培训较多。

（三）改进建议

充分征求各单位培训需求，做好干部培训计划，将培训时间按需分配，保证培训效果，因年底工作忙，尽量少占用年底时间。

 

两新党建工作项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共眉山市委组织部组织四科负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作，牵头产业园区、新区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，研究非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设的政策规定。

按照《中华人民共和国预算法》相关要求，市委组织部会同市财政局等相关部门制定了《关于进一步加强两新组织党建工作经费保障的通知》《眉山市非公经济和社会组织党建工作指导员选派管理办法（试行）》等政策文件。针对具体支出项目，市委组织部出台了《关于组织开展非公经济和社会组织党建工作指导员年度考核工作的通知》《关于认真做好2019年度全市非公经济和社会组织党组织书记述职评议考核的通知》《关于在全市开展两新组织党建示范行动的通知》《关于举办2020年全市两新党建工作者示范培训班通知》等具体文件，对各具体支出项目进一步明确，对支出的具体要求和标准进一步细化规定。

项目支出实行国库集中支付方式，资金支出严格依据相关财务制度和相关政策规定的标准和工作流程。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

两新党建工作项目主要包括市本级两新组织党组织工作运行经费、市本级两新组织党组织书记党务工作津贴、市本级非公经济和社会组织党建工作指导员工作经费补助、全市两新党建工作者示范培训班、市级两新组织党建工作示范行动等两新党建项目。

2．项目绩效目标

2020年拟实现纳入两新党建管理口径的两新组织党组织覆盖率达70%以上，示范培训两新党建工作者50人以上，打造市级两新组织党建工作示范单位10个以上，保障两新组织党组织日常运行，推动两新党组织书记履职能力提升，进一步推动两新组织“两个覆盖”提质扩面。

3. 申报内容均从眉山两新党建工作实际出发，申报目标符合上级要求和眉山实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价工作以项目完成指标、效益指标、满意度指标等三项指标体系开展，从评价情况来看,预、决算编制合理，项目支出高效规范，保证了项目有效实施，财政支出绩效良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报项目资金136万元，眉山市财政局年初批复项目预算数为136万元。2020年眉山市财政局、中共眉山市委组织部预算“两新党建工作”项目经费136.00万元，实际到位115.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目资金136万元全部来源于一般公共预算财政拨款收入，项目资金通过一般公共服务支出拨付到位136万元，2020年实际用于项目支出115万元。项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，依据《关于进一步加强两新组织党建工作经费保障的通知》《眉山市非公经济和社会组织党建工作指导员选派管理办法（试行）》等政策文件规定的支付范围、支付标准、支付进度使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照《政府会计准则》和本单位财务管理制度相关要求，根据支付文件及支付原始凭证在相关会计科目及时、准确、规范进行财务核算。

 

三、项目实施及管理情况

中共眉山市委组织部是项目的主管部门，具体工作是组织编制两新党建工作经费使用计划和经费预算方案，由组织四科具体实施，项目管理的主要依据是2020年全市基层党建工作要点以及《关于在全市开展两新组织党建示范行动的通知》等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，“两新党建工作”项目完成子项目5个。其中，2019年度市本级两新组织党组织工作运行经费支持两新组织党组织53个，2019年度市本级两新组织党组织书记党务工作津贴支持两新党组织书记52名，2019年度市本级非公经济和社会组织党建工作指导员工作经费补助支持党建指导员20人，2020年全市两新党建工作者示范培训班培训两新党建工作者100人，市级两新组织党建工作示范单位奖补资金支持两新组织19个。2020年，全市纳入有效管理两新组织新增449个，新建非公企业党组织417个、社会组织党组织204个，党组织覆盖率分别达到86.7%、82.7%。围绕成眉同城大局，成立成眉创新经济发展带党建联盟、成眉都市现代农业生态圈党建联盟，开展成德眉资律所党支部结对共建。创建首批市级两新党建示范单位17个，天府青龙物流产业链党总支党建工作经验在中组部莅川调研座谈会作书面交流，华陆大厦综合党委进入全省首批10个两新组织党建示范楼宇，有力推动全市两新组织“两个覆盖”提质扩面，进一步提升了两新组织党建工作标准化规范化水平，进一步建强了两新党建示范体系，为建设现代化成都都市圈副中心贡献了“两新”力量。基本实现预期目标绩效。

（二）项目效益情况。

项目实施取得了较好的经济和社会效益，进一步夯实了两新组织党建工作基础，保障了两新组织党组织日常运行，推动了两新党组织书记履职能力提升，进一步推动了两新组织“两个覆盖”提质扩面，两新组织党员群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看来，“两新组织党建工作”项目资金规划较合理，各项支出决策程序严密，资金划拨较及时、项目管理规范；项目实施取得了较好的经济和社会效益，进一步夯实了两新组织党建工作基础，保障了两新组织党组织日常运行，推动了两新党组织书记履职能力提升，进一步推动了两新组织“两个覆盖”提质扩面。

（二）存在的问题。

两新组织党组织运行经费和党组织书记党务工作津贴标准为2015年制定，已不能完全满足当前工作需要，需再行研究，适当提高标准。

（三）相关建议。

建议结合当前两新党建工作需要和市场经济规律，对两新组织党组织运行经费和党组织书记党务工作津贴标准进行适当提高。

援藏援彝项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中共眉山市委组织部统筹负责援藏援彝项目资金管理和使用。2020年援藏援彝项目延续2019年拨付标准，按照财政分级负担原则，予以保障。

（二）项目绩效目标

该项目年度总体目标主要是：认真贯彻落实省、市对口帮扶政策，向眉山市选派到涉藏地区和彝区开展脱贫攻坚帮扶工作的干部人才提供工作经费、健康体检、意外保险、年度慰问等保障服务，充分激发帮扶干部的干事创业热情。

（三）项目自评步骤及方法

本单位自行组织对援藏援彝工作经费预算项目开展了绩效评价。项目支出绩效评价工作以项目完成指标、效益指标、满意度指标开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该专项资金纳入中共眉山市委组织部部门预算管理，市财政局年初下达预算200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金200万元全部来源于一般公共预算财政拨款收入，项目资金通过一般公共服务支出拨付到位200万元， 2020年实际用于项目支出155.52万元。项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，依据《四川省援藏援彝干部人才管理办法》（川组通〔2018〕9号）等相关政策和制度，所有经费划拨均经中共眉山市委组织部部务会审定，按规定的支付范围、支付标准使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照《政府会计准则》和本单位财务管理制度相关要求，根据支付文件及支付原始凭证在相关会计科目及时、准确、规范进行财务核算。

三、项目实施及管理情况

中共眉山市委组织部是项目的主管部门和实施部门，具体工作是负责编制援藏援彝干部人才工作经费划拨计划、慰问经费使用计划、下拨经费等，项目管理主要依据《四川省援藏援彝干部人才管理办法》（川组通〔2018〕9号）等相关政策和制度，所有经费划拨均经中共眉山市委组织部部务会审定后实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，中共眉山市委组织部已完成对口帮扶金川县干部人才工作经费、援彝工作队工作经费、368名援藏援彝干部人才慰问经费发放共计155.52万元，因疫情原因，2020年7月结束了第五批援藏工作，项目实际支出占预算的85%。

（二）项目效益情况

通过及时、足额拨付援藏援彝干部人才相关经费，加强了对援藏援彝干部人才的关心关爱和管理保障力度，激励援藏援彝干部人才奋发有为、干事创业，推动受扶地如期脱贫摘帽，促进藏区彝区经济社会提速发展。中央、省级媒体多次报道眉山援藏援彝干部人才事迹，多人受到省级表彰。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总的来看，援藏援彝专项经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的经济和社会效益。通过强化待遇保障、强化关怀服务、强化关爱成长，在工作、生活中给予帮扶干部有力支撑，当好援藏援彝干部人才的坚强后盾。

（二）存在的问题

预算支出和实际支出有一定的差距。2020年预算支出200万元，实际支出155.52万元，实际执行率77.76%。主要变动原因是由于疫情，大力压减了培训、会议等费用支出。

（三）相关建议

不断强化援藏援彝干部人才管理服务，逐步构建起了“重培养、强保障、解难题、树典型”的工作体系。加强派援干部在涉藏地区彝区挂职期间的跟踪培养管理，动态收集表彰奖励、全面掌握工作实绩。除明确标准的保障项目外，还应引入现代心理健康服务体系，对派援干部人才提供简便易行、专业保密的心理健康服务，及时进行心理疏导和干预，提高派援干部工作稳定性、积极性。

“全市公务员工作专项经费”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 中共眉山市委组织部作为全市公务员工作主管部门，按照全市公务员招录工作计划，开展急需紧缺专业选调生政策宣讲、计划申报、资格审查、面试、体检、考察和公招、定招、基层选调生计划申报、资格审查、笔试、面试、体检和考察等工作。

2.全市公务员工作专项经费项目是按照全市招录计划实施项目，项目资金是预算后由市财政局直接下达。

3.为规范使用全市公务员工作专项经费项目，按照《中华人民共和国预算法》《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发<四川省人事考试考务费支出管理暂行办法>的通知》等相关要求，明确了资金支持项目的条件、范围与支持方式。

4.资金分配按照市人事考试中心制定的本市劳务费标准和相关指定医院规定的体检费标准执行。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成499名公务员招录任务。

2.全年组织3次以上公务员考录体检，完成急需紧缺专业选调生资格审查和面试，并组织50名以上急需紧缺专业选调生参加体检，赴清华大学、北京大学深圳研究生院、西南财经大学、重庆大学宣讲急需紧缺专业选调生政策4次以上。

3.年度目标任务是按照省委组织部公务员招录工作计划实施，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.前期准备

接到绩效评价工作的通知后，公务员二科高度重视，立即成立项目自评小组，按照全市公务员工作专项经费项目实施情况开展自评。

2.组织实施

按照绩效评价工作要求，通过核对数据、查阅相关资料等逐项开展自评工作。

3.分析评价

对自评结果开展分析评价，分析评价结果与实际相符，达到了预期目的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

全市公务员工作专项经费项目资金是按照每年公务员招录工作计划进行申报，眉山市财政局年初批复项目预算数为20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全市公务员工作专项经费项目预算为20万元。

2.到位资金。全市公务员工作专项经费项目执行数为20万元，均为市财政拨款。

3.资金使用。截止2020年12月，全部资金已使用完。按规定的支付范围、支付标准、支付进度使用，项目支出实行国库集中支付方式，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照《政府会计准则》和本单位财务管理制度相关要求，根据支付文件及支付原始凭证在相关会计科目及时、准确、规范进行财务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市委组织部作为全市公务员工作主管部门，根据省委组织部公务员招录工作安排和全市公务员招录工作计划，开展急需紧缺专业选调生、公招、定招、基层选调生招录工作，并会同市人事考试中心做好项目组织实施工作，确保全市公务员工作落到实处，完成全市公务员工作专项经费项目年度目标任务。

（二）项目管理情况

按照《关于2020年从优秀村（社区）干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员（参公人员）的公告》《关于2020年上半年眉山市公开考试录用公务员的公告》《四川省2020年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》和四川省面向清华大学等8所高校选调2021届优秀大学毕业生公告等相关要求，对各具体支出项目进一步明确，对支出的标准进一步细化规定，并将所有考录工作方案报领导审核后再实施。

（三）项目监管情况

项目支出实行国库集中支付方式，资金支出严格依据相关财务制度和相关政策规定的标准和工作流程，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，全市共实施符合“全市公务员工作专项经费”使用范围的项目共3个。其中全年共组织3次公务员考录体检，包括：2020年上半年公开考试录用公务员、2020年从优秀村（社区）干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员（参公人员）、2020年度选调优秀大学毕业生到基层工作；组织2个宣讲团赴清华大学、北京大学深圳研究生院、西南财经大学、重庆大学宣讲急需紧缺专业选调生政策4次；完成急需紧缺专业选调生资格审查和面试，并组织了51名急需紧缺专业选调生参加体检。

（二）项目效益情况

全年共招录公务员499名，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、建设开放发展示范市、推动眉山高质量发展提供坚强组织保证。基本实现预期目标绩效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全市公务员工作专项经费项目决策依据充分，项目管理严谨，达到了预期目的。

（二）存在的问题

公务员录用面试考官劳务费较其他市州相比较低，标准需要适当提高。

（三）相关建议

建议会同市人事考试中心，结合周边市州的公务员录用面试考官劳务费标准，综合对比后进行调整。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表