目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策，负责辖区内粮食质量标准化工作，规划和指导粮食质量监督检验体系建设，组织粮食收获质量调查和品质测报等工作，组织推广有关新方法、新技术、新成果，承担上级交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

主要开展了2020年新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作；开展市级储备粮油储存期间质量监督检查；做好国家最低价粮食收购入库质量验收工作；对县级粮食质检机构质量体系建设、仪器设备使用进行相关指导、培训工作。加强对地方储备粮的监督检验工作，严把地方储备粮油收购入库质量关、轮换质量验收关、储存品质监测关、2020年共抽取各类粮油检验样品241份；5月按省粮油中心监测站要求对全市油菜籽优质品进行扦样工作，合计70份样品；9月对全市产新稻谷进行扦样，合计52份样品。疫情期间，对眉山市级储备小包装粮油进行抽检，协助市粮食和物资储备局进行保价稳价市场检查工作。协助市粮食和物资储备局开展政策性粮油库存检查工作，进行四川省油脂库存检查、抽样、送样工作。以及其他日常工作。

二、机构设置

机构情况：眉山市粮油监测站是公益一类事业单位，主管部门为眉山市发展和改革委员会。编制6人，在职5人，退休1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入122.49万元，2019年决算收入437.15万元，收入减少314.66万元，主要原因为：其他收入减少。

2020年决算支出134.05万元，其中一般公共预算财政拨款支出116.71万元，2019年决算支出421.86万元，支出减少287.81万元，主要原因为：项目经费支出减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计122.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.05万元，占92.30%；其他收入9.44万元，占7.70%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计134.05万元，其中：基本支出122.49万元，占91.38%；项目支出11.56万元，占8.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入113.05万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2019年财政拨款收入139.55万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2020年财政拨款支出116.71万元，其中基本支出113.05万元，占96.86%，项目支出3.66万元，占3.14%。2019年财政拨款支出139.14万元，其中基本支出106.97万元，占76.88%，项目支出32.17万元，占23.12%。主要原因为：项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年决算支出134.05万元，其中一般公共预算财政拨款支出116.71万元，2019年决算支出421.86万元，支出减少287.81万元，主要原因为：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出116.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.37万元，占7.17%；卫生健康支出（类）3.61万元，占3.09%；住房保障支出（类）4.13万元，占3.54%；粮油物资储备支出（类）100.60万元，占86.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为116.71万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）： 支出决算为0.12万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.50万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.75万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.61万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.13万元。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.66万元 ；事业运行（项）：支出决算为96.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出113.05万元，其中：人员经费合计65.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费合计47.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政策性粮油检测经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策程序严密、规划合理、制度完备并按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，严格按照项目预算要求使用资金。

1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映了政策性粮油检测经费项目绩效目标实际完成情况。（1）政策性粮油检测经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29.62万元，执行数为11.56万元。通过项目实施，保障了新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作，对地方储备粮的监督检验工作和对市级储备粮油储存期间质量监督检查等工作。

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评《眉山市粮油监测站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）指：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.粮油物资储备（类）粮油事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件1

眉山市粮油监测站2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1.主要职能

贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策，负责辖区内粮食质量标准化工作，规划和指导粮食质量监督检验体系建设，组织粮食收获质量调查和品质测报等工作，组织推广有关新方法、新技术、新成果，承担上级交办的其他任务。

2．人员情况

眉山市粮油监测站为眉山市发展和改革委员会下属一类公益事业单位，事业编制数为6人，其中在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

2020年我站严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（一）2020年决算收入122.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.05万元，占92.30%，其他收入9.44万元，占7.70%。

（二）2020年决算支出134.05万元，其中基本支出122.49万元，占91.38%，项目支出11.56万元，占8.62%。2020年无三公经费支出。2020年无会议费支出。

（三）年末结转和结余情况。2020年资金结余6.97万元，均为项目结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制“三公”经费；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我站的各项工作任务和重点工作计划。资金管理情况。我站项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

（二）结果应用情况

2020年决算支出134.05万元，其中基本支出122.49万元，占91.38%，项目支出11.56万元，占8.62%。基本支出主要为人员经费和公用经费，保证了我站的基本运行。项目支出均为政策性粮油检测经费，主要用于：2020年新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作；开展市级储备粮油储存期间质量监督检查；做好国家最低价粮食收购入库质量验收工作；对县级粮食质检机构质量体系建设、仪器设备使用进行相关指导、培训工作。加强对地方储备粮的监督检验工作，严把地方储备粮油收购入库质量关、轮换质量验收关、储存品质监测关，2020年共抽取各类粮油检验样品241份；5月按省粮油中心监测站要求对全市油菜籽优质品进行扦样工作，合计70份样品；9月对全市产新稻谷进行扦样，合计52份样品。疫情期间，对眉山市级储备小包装粮油进行抽检，协助市粮食和物资储备局进行保价稳价市场检查工作。协助市粮食和物资储备局开展政策性粮油库存检查工作，进行四川省油脂库存检查、抽样、送样工作。以及其他日常工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

随着政府会计制度的运用，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

无。

第五部分 附表