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公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况…………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………11

第三部分名词解释……………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………19

附件1………………………………………………………………………19

附件2………………………………………………………………………21

第五部分附表……………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市卫生健康服务中心为眉山市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位。负责医疗事故技术鉴定、公民献血管理和计划生育药具管理等服务性、辅助性、技术性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、丰富宣传形式。通过报刊、电视、网络等新闻媒体宣传报道无偿献血工作新闻45篇，分别在中国输血协会网、四川新闻网、眉山日报、智慧眉山APP、电台FM93.1等媒体报道，及时报道了献血情况及感人事迹，让献血热情和献血氛围得到很好的延续。拓展宣传渠道，通过公交车载LED无线媒体、社区LED显示屏等滚动播出无偿献血宣传片，在东坡区、洪雅县和仁寿县爱心献血屋以图片、LED形式宣传无偿献血，在社会上形成了良好的口碑。强化主题宣传。利用6月14日的“世界献血者日”在全市六个县（区）同步开展主题为“人人享有安全血液”的无偿献血宣传月活动。 同时新闻媒体全力宣传此项工作,在全市范围内营造了无偿献血光荣的良好社会氛围。

2、增强便民服务意识，巩固献血队伍。我市于6月初启动无偿献血电子化信息系统建设，并于6月24日安装投入使用。目前我市公民无偿献血后血费报销可通过输入身份证号码直接查询、报销，极大方便了广大群众，为献血者及直系亲属提供快捷方便的一站式服务。全市全年共报销血费4686人次，合计报销费用420万元。进一步完善了无偿献血志愿者服务队的建设和管理。新招募志愿者500余人,培训志愿者10次, 400余名志愿者参加了无偿献血志愿者服务。健全稀有血型应急档案库。新增稀有血型献血者43人，现在册并保持通讯联系的献血者180余人，组织稀有血型应急献血77人次，稀有血型固定献血比29.41%，保证了稀有血型患者用血及时、安全、足量。

3、深入学习、领会《条例》及其配套文件的精神；学习《民法》、《民事诉讼法》、《刑法》、《刑事诉讼法》、医鉴工作通讯等有关法律法规和文件。及时参加省医鉴办举行的与医疗鉴定、预防接种鉴定业务相关的培训和学习,同时组织市内专家进行培训和学习。组织有关临床医学专家或法学专家运用医学和法学知识和技术，完成了几起医疗事故鉴定工作，促进医务工作者依法执业，减少了医患纠纷。

二、机构设置

根据眉市编发【2019】67号眉山市委机构编制委员会关于市卫健委下属事业单位机构编制事项的批复，眉山市卫生健康服务中心由原市献血办公室、市医疗事故技术鉴定办公室、市计划生育药品管理站合并组成。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计646.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.02万元，下降8.63%。主要变动原因是项目资金投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计646.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.05万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计629.82万元，其中：基本支出75.45万元，占11.98%；项目支出554.37万元，占88.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计646.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.02万元，下降8.63%。主要变动原因是项目资金投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出629.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少77.25万元，下降10.93%。主要变动原因是项目资金支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出629.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.29万元，占1.16%；卫生健康支出618.76万元，占98.24%；住房保障支出3.77万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为629.82万元，完成预算97.49%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为615.46万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费没有执行完。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.45万元，其中：

人员经费63.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
日常公用经费12万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对无偿献血工作经费项目、献血预付金退付费、医疗事故鉴定费等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，规范和加强了各项目的预算执行，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。本单位自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。因项目支出绩效评价经验不足，下一步将加强学习，提高项目支出绩效评价质量，推动项目资金更好的达到年初绩效目标设定效果。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“无偿献血工作经费项目”“献血预付金退付费项目’””“““医疗事故鉴定费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）无偿献血工作经费项目：全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过报刊、电视、网络等新闻媒体宣传报道无偿献血工作新闻45篇，分别在中国输血协会网、四川新闻网、眉山日报、智慧眉山APP、电台FM93.1等媒体报道，及时报道了献血情况及感人事迹，让献血热情和献血氛围得到很好的延续；拓展宣传渠道，通过公交车载LED无线媒体、社区LED显示屏等滚动播出无偿献血宣传片，在东坡区、洪雅县和仁寿县爱心献血屋以图片、LED形式宣传无偿献血，在社会上形成了良好的口碑，确保我市核心指标及目标任务全面完成。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				无偿献血工作经费
预算单位				眉山市卫生健康服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:			130	执行数:		130
	其中-财政拨款:			130	其中-财政拨款:		130
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加大宣传力度提高无偿献血人员知晓率，增加献血量，保障全市用血质量安全和数量供应。				加大宣传力度提高无偿献血人员知晓率，增加献血量，保障全市用血质量安全和数量供应。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	采集血液		20000份	21323份
	项目完成指标	质量指标	质量指标		保障临床用血100%来自于无偿献血者提供	保障临床用血100%来自于无偿献血者提供
	项目完成指标	时效指标	时效指标		2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	宣传费用		130万元	130万元
	效益指标	社会效益	社会效益		保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上

（2）献血预付金退付费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。通过项目的实施，为献血者及直系亲属提供快捷方便的一站式服务。完善了无偿献血志愿者服务队伍的建设和管理，提高服务质量，确保血液质量和采供血安全。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				献血预付金退付费
预算单位				眉山市卫生健康服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:			420	执行数:		420
	其中-财政拨款:			420	其中-财政拨款:		420
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	对符合政策公民及时报销血费				对符合政策公民及时报销血费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	血费报销人数		5000人	4686人
	项目完成指标	质量指标	质量指标		保障全市符合政策公民及时报账。	保障全市符合政策公民及时报账。
	项目完成指标	时效指标	时效指标		2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	报销血费		420万元	420万元
	效益指标	社会效益	社会效益		保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上

（3）医疗事故鉴定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数4.37万元，完成预算的72.83%。一、及时参加省医鉴办举行的与医疗鉴定、预防接种鉴定业务相关的培训和学习,同时组织市内近300名专家进行培训和学习。二、组织有关临床医学专家或法学专家运用医学和法学知识和技术，完成了3起医疗事故鉴定工作，促进医务工作者依法执业，减少了医患纠纷。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				医疗事故鉴定费
预算单位				眉山市卫生健康服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:			6	执行数:		4.37
	其中-财政拨款:			6	其中-财政拨款:		4.37
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	依法完成鉴定的程序和要求，维护医患双方的合法权益，促进医务工作者依法执业，减少医患纠纷。				组织有关临床医学专家或法学专家运用医学和法学知识和技术，完成了3起医疗事故鉴定工作，促进医务工作者依法执业，减少了医患纠纷。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	医疗事故鉴定		5起	3起
	项目完成指标	质量指标	质量指标		促进医务工作者依法执业，减少医患纠纷。	促进医务工作者依法执业，减少医患纠纷。
	项目完成指标	时效指标	时效指标		2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	专家劳务费、培训费		6万元	4.37万元
	效益指标	社会效益	社会效益		促进医务工作者依法执业，减少医患纠纷。	促进医务工作者依法执业，减少医患纠纷。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市卫生健康服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“无偿献血工作经费”“献血预付金退付费”“开展了绩效评价，项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他卫生健康管理事务类支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业单位由单位缴纳的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

眉山市卫生健康服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。眉山市卫生健康服务中心属于卫生健康委员会下属二级预算单位，由原市献血办公室、市医疗事故技术鉴定办公室、市计划生育药品管理站合并组成。

（二）机构职能。眉山市卫生健康服务中心负责医疗事故技术鉴定、公民献血管理和计划生育药具管理等服务性、辅助性、技术性工作。

（三）人员概况。2020年12月末在职职工6人，其中：事业人员4人，其他人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2020年本年财政拨款收入合计646.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.05万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2020年本年财政拨款支出合计629.82万元，其中：基本支出75.45万元，占11.98%；项目支出554.37万元，占88.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

据相关文件要求，我单位建立了预算管理制度。制度规范和加强了各科室预算行为，更科学合理筹集、分配和使用预算资金。全面预算管理包括运营预算和财务预算，对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析和考核进行了一定程度的管理，现将完成情况评价如下：

在编制过程中，实行统一领导、集中管理、自上而下、自下而上、立足战略、服务支撑、保障优先、保障重点、强化事中执行控制、定期分析执行情况的原则，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年行政运行和业务工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

根据上年资金预算执行和使用情况，合理编制下一年度部门预算资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出合法合规，专项资金专款专用。基本支出规范合理。项目支出按流程。项目资金实施方案→项目资金使用科室按方案开支→财务科审核方案后支付→项目完成中进行绩效监控。

通过本次整体评价，强化了绩效管理理念，进一步规范了部门整体支出，确保专项资金专款专用。基本支出规范。项目支出按流程。促使我们把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）改进建议。

进一步加强对财务及项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

附件2

无偿献血工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过媒体、公交车LED视屏和利用“世界献血日”等形式加大无偿献血力度，在社会上形成良好口碑，确保临床用血安全和用血量。

2．项目应实现的具体绩效目标。采集血液20000份，保障全市医疗机构用血质量和数量。

二、项目资金使用情况

（一）资金到位及使用情况

1．资金到位。2020年资金到位130万元。

2．资金使用。通过印刷宣传资料、制作小礼品、新闻媒体宣传形式支付。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年共计使用项目资金130万元，全市自愿无偿献血 21323 人次，同比上涨2.46%，千人口献血率10.86‰(按每200ml为1人次计算)，献血量33728.75U。其中，400ml献血10715人次，献血量21430U，占采血量的63.54％。农村自愿无偿献血人次3632，献血量6180U，献血比例达17.03%。临床成份输血比例100%。核心指标千人口献血率：7.23‰，目标（9.2‰）完成率78.58%、固定献血者率：29.3%，目标（50%）完成率58.61%、采血量：6.75吨，目标（9.1吨）完成率74.18%。达到年初绩效目标，保障了全市临床医疗机构用血质量和数量。

（二）项目效益情况。

从社会效益看：保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；保障血液数量，避免患者用血紧张。

从服务对象满意度看：此项目的实施，满足供应临床血液的质量和数量，最大限度的保护受血者安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本次自评，强化了绩效管理理念，促使我们将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）相关建议。

加强对业务科室及财务人员进行培训，以提高业务能力。

献血预付金退付费项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

对符合政策公民退付血费。1、无偿献血者本人和直系亲属（配偶、子女、父母）。2、未满18周岁或已满55周岁及其以上公民。3、伤残军人。4、终身不符合献血条件的公民（18岁以前被二级医疗机构确诊患有血液病、先天遗传性疾病和再生障碍性疾病等）。

（二）项目绩效目标。

献血预付金退付费项目主要是保障全市5000人左右的无偿献血者及直系亲属的血费及时报销，让群众满意，提高无偿献血人员热情和积极性。

二、项目资金使用情况

（一）资金到位及使用情况

1．资金到位。2020年资金到位420万元。

2．资金使用。对符合政策公民用血后及时报销血费。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我市启动无偿献血电子化信息系统建设，并安装投入使用。公民无偿献血后血费报销可通过输入身份证号码直接查询、报销，极大方便了广大群众，为献血者及直系亲属提供快捷方便的一站式服务。全市全年共报销血费4686人次，合计报销费用420万元。

（二）项目效益情况。

从社会效益看：方便广大群众及时报销血费，提高群众对无偿献血的热情和积极性。

从服务对象满意度看：群众满意度在95%以上。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

眉山市卫生健康服务中心

2021年9月29日