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| 2020年度四川大学华西医院眉山医院眉山市人民医院部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-09-29 18:31
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目录 公开时间：2021年9月29日 第一部分部门概况………………………………………4 一、基本职能及主要工作………………………………………4 二、机构设置………………………………………7 第二部分度部门决算情况说明………………………………………7 一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7 二、收入决算情况说明………………………………………8 三、支出决算情况说明………………………………………8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………11 八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………12 十、其他重要事项的情况说明 …………………12 第三部分名词解释…………………22 第四部分附件…………………25 附件1…………………25 附件2…………………28 第五部分附表…………………48 一、收入支出决算总表…………………48 二、收入决算表…………………48 三、支出决算表…………………48 四、财政拨款收入支出决算总表…………………48 五、财政拨款支出决算明细表…………………48 六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………48 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………48 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………48 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………48 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………48 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………48 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………48 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………48 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………48 第一部分 部门概况 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 2020年,四川大学华西医院领办眉山市人民医院。在华西医院引领下，按照市委关于“重构运行机制、重塑发展模式、重整班子队伍”的要求，为实现“三个统一与共享”的目标，创新医疗管理模式，提升医疗服务水平，改善就医环境，优化医疗服务，医院呈现崭新面貌。挖掘医院持续发展动力，推进高质量发展，取得良好的社会效益和经济效益。 1.众志成城抗击新冠肺炎疫情。 作为眉山市市级新冠肺炎患者救治定点医院和首家核酸监测定点医院，医院加强对新冠肺炎患者医疗救治能力和核酸监测能力建设。启动建设重大公共卫生应急处置中心，将新区医院旧门诊楼改建为眉山市重大公共卫生应急处置中心，采购配置专业医疗设施设备。 2.对标华西医院，重塑管理模式。 健全管理机制，加强内部治理。整合优化职能，完善人力资源配置。健全医疗质量管理体系，完善医疗质量管理。启动内部绩效分配改革，深挖医院发展潜力。深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。 3.依托华西医院建设区域医疗中心。 以学科建设为切入点，打造学科建设高地。在华西医院本部的大力支持下，今年5月，神经内科、神经外科、肿瘤科、胸外科和血液内科五个专业的教授受聘为我院首批学科主任。7月和11月华西本部再次增派急诊科、重症医学科、呼吸内科、风湿免疫科四个专业的学科主任。学科主任们通过定期来医院出专家门诊、教学查房、手术指导、专题讲座等，直接参与和指导学科的建设，有力的推进我院相关专科在医、教、研方面快速发展。 充分发挥市级质控中心作用。以质控中心建设为抓手，充分发挥质控中心专家对全市质量控制的监管作用。 以信息化建设为抓手，增强辐射基层能力。在已经与丹棱县、洪雅县、青神县、金川和茂县五家县级医疗机构搭建远程会诊双向转诊平台基础上，通过胸痛中心、卒中中心、工作群等加强与基层医院协作。加强与丹棱县紧密性医联体工作，通过三年建设，以“在线”开展远程诊疗服务及“在位”下派专业技术人员方式，对基层医疗机构开展技术和管理帮扶，取得显著的成绩。 4.持续推进医院高质量发展。 以三级公立医院绩效考核指标为指导，加强医院内涵建 设。夯实医疗质量安全基础，以“质量、服务、效率”为核心，加强医院持续发展能力。 改善医疗服务，强化医疗质量。门诊部持续推进分时段预约诊疗，门诊候诊区域和诊室有效保护患者隐私，建立老年患者和特殊群体患者绿色就医通道。实行医疗质量管理负面清单制。完善住院总医师管理制度。 加强专科和基地建设。成立风湿免疫科，甲乳外科和肝胆外科分设。今年医院胸痛中心通过中国胸痛中心认证。胸痛中心与眉山市120急救中心、五家网络医院、两个社区卫生服务中心建立了区域协同救治网络体系，分别建立微信胸痛工作群，及时进行远程心电、病情讯息传输，开设胸痛急救电话、快速检验系统、开通“绿色通道”。 5.加强党的建设。 加强党风廉政建设和行风建设。党建引领健康扶贫，扎实推进对口支援。加强眉医文化宣传，增强文化凝聚力。 医院编制床位1199张，开放床位1502张。临床科室33个，医技科室12个。拥有市拔尖人才4人，省学术技术带头人后备人选1人，省卫健委学术技术带头人和后备人选3人，四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选1人，西南医科大学硕士研究生导师1人，四川省卫健委有突出贡献中青年专家2人，四川省首届临床技能名师1人。有6个省级医学重点专科和建设专科(泌尿外科、肾内科、放射科、检验科、骨科、胃肠外科),市级医学重点专科19个。 2020年度收、支总计91916.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少164.57万元，下降0.18%。主要变动原因是疫情影响。
2020年本年收入合计91916.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3941.25万元，占4.29%；政府性基金预算财政拨款收入1470.75万元，占1.6%；事业收入86504.27万元，占94.11%。
2020年本年支出合计91916.27万元，其中：基本支出88004.27万元，占95.74%；项目支出3912万元，占4.26%；
2020年财政拨款收、支总计5412万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2719.36万元，增长100.99%。主要变动原因是加大了疫情防控经费。 2020年一般公共预算财政拨款支出3941.25万元，占本年支出合计的4.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1946.86万元，增长97.62%。主要变动原因是加大疫情防控投入资金。
2020年一般公共预算财政拨款支出3941.25万元，主要用于以下方面:卫生健康支出—公立医院3146.26万元，占79.83%；卫生健康支出—公共卫生625.68万元，占15.87%；卫生健康支出—其他卫生健康支出169.31万元，占4.3%。
2020年一般公共预算支出决算数为3941.25万元，完成预算100%。其中： 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3146.26万元，完成预算100%； 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%； 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为113.82万元，完成预算100%； 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为419万元，完成预算100%； 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为61.06万元，完成预算100%； 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为169.31万元，完成预算100%。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1500万元，其中： 人员经费1500万元，主要包括：基本工资、奖金。 日常公用经费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。 其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。 其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 2020年政府性基金预算拨款支出1470.75万元。 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2020年，四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院政府采购支出总额4823.88万元，其中：政府采购货物支出2992.04万元、政府采购服务支出1831.84万元。授予中小企业合同金额4222.73万元，占政府采购支出总额的87.54%，其中：授予小微企业合同金额1929.69万元，占政府采购支出总额的40%。 截至2020年12月31日，四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政事务。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备50台（套）。 （三）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省级财政卫生健康专项项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、新冠肺炎疫情防控中央补助项目、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目、疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成目标任务，预算执行情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，符合年初绩效目标的设定，在经济、社会效益上完成了预定的目标任务，取得了较好的绩效。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“省级财政卫生健康专项项目”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目”、“新冠肺炎疫情防控中央补助项目”、“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目”、“疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）2020年省级财政卫生健康专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.83万元，执行数为50.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全科医生转岗培训，通过培训和考核，提高了诊治能力，提升了医疗服务能力。
（2）公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测能力，保障了重大疫情防控救治体系建设。
（3）新冠肺炎疫情防控中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数399万元，执行数为399万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升了公共卫生和医疗基础设施能力水平。
（4）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我院疫情期间防疫物资提供了保障。
（5）疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数772.5万元，执行数为772.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我院负压病房的建立，健全完善公共卫生体系，提升重大疫情防控能力，确保疫情防控工作的落实。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对“省级财政卫生健康专项项目”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目”、“新冠肺炎疫情防控中央补助项目”、“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目”、“疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目”开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。 11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康事业基本运行和开展相关业务活动的支出。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院2020年整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 眉山市人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他使用单位0个，纳入眉山市人民医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。 （二）机构职能。 眉山市人民医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。 （三）人员概况。 市委编办核定事业编制991人，截止12月底实有事业在编人员590人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年财政拨款收入5412万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3941.25万元，占本年财政拨款收入的72.82%；政府性基金预算财政拨款收入1470.75万元，占本年财政拨款收入的27.18%。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年财政资金支出5412万元，一般公共预算财政拨款支出3941.25万元，占本年财政支出的72.82%，政府性基金预算财政拨款支出1470.75万元，占本年财政支出的27.18%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，建立全面预算绩效管理制度，围绕预算管理的主要内容和环节，完善各环节预算绩效管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，对部分项目开展绩效目标完成情况自评。 （二）结果应用情况。 通过绩效评估，不断完善各项制度，优化流程，提高预算管理精细化水平，提高资金使用效益。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成目标任务。 （二）存在问题。 存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢。 （三）改进建议。 严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更紧密。加强预算绩效管理，做好预算项目支出及各项绩效指标的细化工作，提高资金的使用效益。 附件2 省级财政卫生健康专项项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院是国家级住院医师规范化培训基地(全科医师住培基地)、四川省专业技术人员继续教育基地，四川省全科医师培训基地、西南医科大学联合培养硕士研究生基地、西南医科大学、成都中医药大学等医学院校的临床教学实习基地、四川省护士规范化培训基地。项目立项、资金申报的依据是眉财社[2020]77号。项目资金主要用于全科医生转岗培训、集中理论培训及临床技能培训。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2020年省级财政卫生健康专项资金项目的主要内容是提升医疗服务能力。 2．项目应实现的具体绩效目标为：完成全科医生转岗培训、集中理论培训及临床技能培训工作。 3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 省级财政卫生健康专项资金50.83万元（川财社[2020]50号、眉财社[2020]77号）。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。 2020年省级财政卫生健康专项资金医疗服务能力提升-全科医生转岗培训（省级）20.49万元；2020年省级财政卫生健康专项资金公共卫生服务民族地区卫生发展十年行动计划（省级）1.54万元；2020年省级财政卫生健康专项资金医疗服务能力提升-上级医院对口支援（扶贫专项）（省级）28.8万元，小计50.83万元。 2．资金到位。 2020年到位省级财政卫生健康专项资金医疗服务能力提升-全科医生转岗培训（省级）20.49万元；2020年省级财政卫生健康专项资金公共卫生服务民族地区卫生发展十年行动计划（省级）1.54万元；2020年省级财政卫生健康专项资金医疗服务能力提升-上级医院对口支援（扶贫专项）（省级）28.8万元（川财社[2020]50号、眉财社[2020]77号），小计50.83万元。 3．资金使用。 项目全年预算数50.83万元，执行数50.83万元，完成预算的100%。 （三）项目财务管理情况。 在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目资金下达后，科教科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施， 项目专项实施方案及时交财务科备案。 （二）项目管理情况。 按照眉财社[2020]77号、《健康扶贫专项2020年实施方案》、《深度贫困县脱贫攻坚健康扶贫专项2020年实施方案》的要求对项目进行管理。 （三）项目监管情况。 医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 完成了全市146名全科医生转岗培训工作，深度贫困县县级卫生技术骨干进修培训以及对口支援的扶贫专项工作，加大了医疗服务能力的提升。 （二）项目效益情况。 完成了全科医生转岗培训，通过培训和考核，提高了诊治能力，提升了医疗服务能力。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 通过培训不断提高基层医院的医疗技术、疾病的治疗效果以及群众对医院的满意度，保障人民群众的身体健康以及生活质量。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社[2020]78号、眉财社[2020]70号。项目资金主要用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助项目是为了提升新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设。 2.项目应实现的具体绩效目标为：实现重点传染病的监测。 3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助—新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设资金22.1万元（川财社[2020]78号、眉财社[2020]70号）。 （二）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划。 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助—新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设资金22.1万元。 2．资金到位。 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助—新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设资金到位22.1万元。 3．资金使用。 项目全年预算数22.1万元，执行数22.1万元，完成预算的100%。 （三）项目财务管理情况。 在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目资金下达后，综合采购科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。 （二）项目管理情况。 按照川财社[2020]78号和眉财社[2020]70号,《关于加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》的文件要求对项目进行管理。 (三）项目监管情况。 医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 购买核酸提取或纯化试剂、新型冠状病毒核酸检测试剂盒，保障了新冠肺炎传染病监测能力。 （二）项目效益情况。 实现了重点传染病的监测，为重点传染病防控提供了保障。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 进一步提高了新冠肺炎传染病监测能力，为重点传染病防控提供了保障。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无
新冠肺炎疫情防控中央补助项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是川财社[2020]62号，眉财社[2020]54号。项目资金主要用于新冠肺炎疫情医疗救治工作及防疫物资购置。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 新冠肺炎疫情防控中央补助项目主要用于新冠肺炎疫情医疗救治工作及防疫物资购置。 2.项目应实现的具体绩效目标为：完成抗击新冠肺炎疫情医疗救治工作；完成疫情期间抗疫物资的补充。 3．实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 眉山市国库集中支付中心拨中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费399万元（川财社[2020]62号、眉财社[2020]54号）。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。 做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。 2．资金到位。 中央新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费到位399万元(川财社[2020]62号、眉财社[2020]54号)。 3．资金使用。 项目全年预算数399万元，执行数399万元，完成预算的100%。 （三）项目财务管理情况。 我单位严格按照相关规定认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目资金下达后，综合采购科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。 （二）项目管理情况。 按照川财社[2020]62号、《财政厅关于下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金的通知》文件要求对项目进行管理。 （三）项目监管情况。 医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 提高新冠肺炎的疫情检测能力，有效保障了新冠肺炎疫情医疗救治工作。 （二）项目效益情况。 实现了重点传染病的监测及设备的配置，提高了监测点实验室检验检测能力，为重点传染病防控提供了技术支持。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 根据相关文件要求，结合疫情防控工作需要，统筹安排资金，保障了新冠肺炎传染病监测能力，为重点传染病防控提供了保障完善重点传染病的监测及设备的配置，提高监测点实验室检验检测能力。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无
一、项目概况 （一）项目基本情况。 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目立项、资金申报的依据是眉财社[2020]5号。项目资金主要用于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。 该项目主要内容是做好新冠疫情防控工作。 2.项目应实现的具体绩效目标为：紧急采购防疫物资，保障院内疫情防控物资供应。 3.实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，年底将项目总结上报市卫健委。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020年2月收到眉山市国库集中支付中心拨2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金20万元(眉财社[2020]5号)。 （二）资金计划、到位及使用情况 1．资金计划。 做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 2．资金到位。 2020年2月收到眉山市国库集中支付中心拨2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金20万元。 3．资金使用。 疫情期间紧急采购防疫物资2台电动喷雾器0.04万元、增设发热科室医疗垃圾桶、塑料袋1.48万元、医用外科口罩4.49万元、病床6.3万元、酒精3.06万元、一次性防护服0.37万元、新冠试剂4.26万元。 （三）项目财务管理情况。 医院严格按照相关规定认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同，制作会计凭证。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 在收到专项资金后，医院立即组织以院领导班子作为领导小组，行政后勤各科室负责人、医技各科室主任、临床各科室主任、临床各科室护士长为成员的项目资金领导管理小组。负责组织项目研究方案、资金的分配使用，加强财政项目资金使用全过程的监督管理。 （二）项目管理情况。 按照疫情相关文件及项目资金管理办法对项目进行管理。 （三）项目监管情况。 医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 疫情期间紧急采购防疫物资2台电动喷雾器、增设发热科室医疗垃圾桶、塑料袋、医用外科口罩、病床、酒精、一次性防护服、新冠试剂。 （二）项目效益情况。 紧急防疫物资的购进，提升了院内疫情防控物资保障能力，确保了医疗服务的安全性。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 紧急采购消毒喷雾器、发热科室医疗垃圾桶、医用外科口罩、病床、酒精、防护服、新冠试剂等防疫物资，提升了疫情防控保障能力，有效控制感染风险，提升了医疗服务的安全性。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无
一、项目概况 （一）项目基本情况。 四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。项目资金主要用于建立负压病房、紧急采购CT机。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 该项目主要内容是建立负压病房、紧急采购CT机。 2.项目应实现的具体绩效目标为：完成感染科负压病房建设，完成新冠疫情防控X射线计算机体层摄影设备采购。 3.实际实施方案与申报内容相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 医院有项目资金领导小组及审计科人员对项目进行监督与评估，每月跟进项目执行情况，年底将项目总结上报市卫健委。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020年4月收到眉山市国库集中支付中心拨疫情设备设施紧急采购专项经费772.5万元。 (二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。 疫情设备设施紧急采购专项经费计划772.5万元。 2．资金到位。 疫情设备设施紧急采购专项经费到位772.5万元。 3．资金使用。 项目全年预算数772.5万元，执行数772.5万元，完成预算的100%。 （三）项目财务管理情况。 严格按照项目资金管理制度对资金进行管理，无违规使用，挪用、占用等情况，在经费管理上按国家相关规定要求办理，单独建账、核算，审核原始凭证和合同。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目资金下达后，综合采购科根据下达项目要求，按下达资金数量、项目资金文件和项目实施有关要求，制定分配使用及配套方案，明确项目目标、使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等，经医院专项项目领导管理小组审议后，正式实施，项目专项实施方案及时交财务科备案。 （二）项目管理情况。 严格按照新冠肺炎相关文件要求、政府采购相关规定进行疫情防控基建项目建设和设备购置。 （三）项目监管情况。 医院项目资金领导小组、审计科等工作人员定期对项目使用范围、进度要求、项目内容和项目效益等进行审查，使项目能够顺利开展。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 建立了全市首家负压病房，紧急购置1套X射线计算机体层摄影设备（CT620），提升新冠疫情防控和救治能力。 （二）项目效益情况。 作为眉山市市级新冠肺炎患者救治定点医院和首家核酸监测定点医院建立了全市首家负压病房，紧急购置1套X射线计算机体层摄影设备（CT620），加强了核酸监测能力建设。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 在医院感染病区收治条件有限的情况下，为作好长期抗疫准备，建设全市首家负压病房，紧急采购1套X射线计算机体层摄影设备（CT620），增配核酸采集设备和检测设备。实现了重点传染病的监测及设备的配置，提高了监测点实验室检验检测能力，为重点传染病防控提供了技术支持。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 四川大学华西医院眉山医院眉山市人民医院 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市人民医院公开表.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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