眉山市妇幼保健院主要为全巿妇女儿童提供全面、连续、高质量的保健和医疗服务，开设有门诊及住院业务，承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，全面履行市级公共卫生指导职能，充分发挥专家指导作用，对下级服务机构进行技术指导培训，接收转诊等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年是“十三五”规划的收官之年，是医院挂牌“四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院”踏上新征程，开放发展的一年，这一年，在党政班子的领导下，全院干部职工团结一心、齐头并进、攻坚克难，疫情防控和医院发展两手抓，借助华西优质资源，积极推进医院改革进程和新院区建设任务，医联体建设持续推进，成眉同城化再结硕果，顺利通过了医院等级复评，成为国家级母婴安全优质服务单位。在医院管理、技术服务、学科建设、科研培育、人才队伍建设等方面不断优化，提升了妇幼健康服务水平，创新开展了医疗保健服务项目，大力保障医疗质量与安全，全面提升了医院科学管理和综合服务能力，实施高质量发展，全方位、全周期保障了妇女儿童身体健康，获得社会一致好评。主要从以下几方面体现：

1.精准抗疫，筑牢防线，确保了全市妇幼零感染。

2.全员参与，举全院之力，顺利通过医院等级复评。

3.改革创新，全面推进现代医院管理，以学科建设为重点，全面提升医疗保健服务质量，保障了母婴安全，2020年妇幼公共卫生指标圆满完成，全年门诊就诊303710人次；急诊51798人次，出院9642人次，危重住院病人数1765人次，抢救成功率99.9%，床位使用率95.56%，平均住院日5.32天。

4.加强党建引领，强化后勤保障，确保了医院生产生活安全与稳定。

二、机构设置

眉山市妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山市妇幼保健院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11172.56万元,支出总计11172.56万元。2019年度收入总计14884.57万元,支出总计14884.57万元。与2019年相比收入总计减少3712.01万元,下降24.94%;支出总计减少3712.01万元,下降24.94%。主要变动原因为“四川大学华西附二院眉山市妇女儿童医院项目”按进度拨款。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计11172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10379.14万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款收入793.42万元，占7.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11172.56万元，其中：基本支出1125.9万元，占10.08%；项目支出10046.66万元，占89.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计11172.56万元、支出总计11172.56万元。2019年财政拨款收入总计14884.57万元、支出总计14884.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少3712.01万元,下降 24.94%;支出总计减少3712.01万元，下降24.94%。主要变动原因为“四川大学华西附二院眉山市妇女儿童医院项目”按进度拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10379.14万元，占本年支出合计的92.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8811.93万元，增长562.27%。主要变动原因是:2019年“四川大学华西附二院眉山市妇女儿童医院项目”建设资金以政府性基金财政拨款收入下拨至我院,而2020年“四川大学华西附二院眉山市妇女儿童医院项目”建设资金以一般公共预算财政款下拨至我院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10379.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出121.28万元，占1.17%；卫生健康支出10196.57万元，占98.24%；住房保障支出61.29万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10379.14万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费（项）: 支出决算为81.72万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）: 支出决算为39.56万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为101.25万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为9890.57万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.53万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.63万元，完成预算100%，

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为61.29万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1125.9万元，其中：

人员经费912.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费212.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为58.14万元，完成预算47.31%，决算数小于预算数的主要原因是:为进一步提升医疗水平学习国外的先进技术，年初预算因公出国（境）费用113万，2020年由于新冠肺炎疫情影响未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.23万元，占98.43%；公务接待费支出决算0.91万元，占1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.23万元,完成预算1167.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加49.41万元，增长631.84%。主要原因是2020年因医疗业务发展需要购置了公务车两辆，共计支出44.89万元。

其中：公务用车购置支出44.89万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额17.98万，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额26.91万元，主要用于：到区县进行市级公共卫生指导、技术督导，以及学术交流等相关业务活动。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车1辆，载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出12.34万元。主要用于到区县进行市级公共卫生指导，保障孕产妇、新生儿等院前急救，以及开展业务活动公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算18.2%。公务接待费支出决算比2019年减少0.91万元，下降50%。主要原因是：接待人次相比去2019年有所减少。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于：开展业务活动开支的餐费。国内公务接待10批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：创建四川省新生儿听力障碍诊治中心眉山分中心评审、智慧医院评审、四川大学华西第二医院赴眉山市妇幼保健院开展管理调研、各妇幼保健院来院交流学习等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出793.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市妇幼保健院运行经费支出91.63万元，比2019年30.82万元增加60.81万元，增长197.31%。主要原因是：2020年医院采用走出去和请进来的方式加大对医护人员业务知识培训的投入以及根据医院发展需要新购置2辆公务用车等根据医院业务发展需要发生的必要的增长。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市妇幼保健院未使用财政资金开展政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市妇幼保健院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要用于到区县进行市级公共卫生业务指导、技术督导保障，孕产妇、新生儿等院前急救，以及开展医院业务活动。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央重大传染病防治项目、计划生育项目（母婴安全保障、孕产妇和新生儿病例评审、病残儿和手术并发症鉴定）、卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制项目和艾滋病防治项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，规范和加强了各项目的预算执行，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“中央重大传染病防治项目” “计划生育服务项目”“卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央重大传染病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。通过预防母婴传播培训和督导、做好艾滋病哨点监测工作，做好婚前检测、孕期检测及住院分娩检测，进一步提高预防母婴传播知识水平，规范了各项基础登记，提高了孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率，提高母婴阻断干预的及时性，降低了发生母婴传播的风险。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年中央重大传染病防控项目资金
预算单位			眉山市妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		19.53万	执行数:	19.53万
	其中-财政拨款:		19.53万	其中-财政拨款:	19.53万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展市级培训和督导、加强数据收集，提高能力建设及宣传教育。			完成了全市预防母婴传播管理及技术培训、预防母婴传播工作专项督导，完成了宣传教育，提高了信息收集及时性和准确性，逐步提高了能力建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对全市预防母婴传播管理和技术人员培训	预计对各区县卫健局领导、妇幼保健院管理人员和专职人员、临床医务人员及乡镇妇幼工作人员进行培训。	对全市各级助产机构的分管院长、保健部主任、产科、儿科、儿童保健科和检验科技术骨干，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心的分管院长、预防艾滋病母婴传播工作具体工作人员共计300余人进行了培训,做好艾滋病哨点监测工作，做好婚前检测、孕期检测及住院分娩检测。
	项目完成指标	数量指标	对辖区内的区县、乡镇开展专项督导。	完成6个区县管理和技术指导，乡镇（社区）督导覆盖率80%以上。	完成6个区县管理和技术指导，盖率达100%。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”检测率	100%	100%。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”孕早期检测率	＞80%	88.37%。
	项目完成指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇孕早期用药率	＞90%	100%
	项目完成指标	成本指标	开展市级培训和督导、加强数据收集，提高能力建设及宣传教育。	19.53万元	19.53万元
	效益指标	社会效益	母婴传播率	＜4%	0

（2）计划生育（母婴安全保障项目、孕产妇和新生儿评审、病残儿和并发症鉴定）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过开展全市助产技术督导、开展孕产妇和新生儿评审培训、开展病残儿和手术并发症鉴定，提高产儿科服务技术水平，分析薄弱环节，提出改进措施，保障全市母婴安全。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年计划生育市级补助经费
预算单位			眉山市妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		14万	执行数:	14万
	其中-财政拨款:		14万	其中-财政拨款:	14万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1.开展全市病残儿医学鉴定、5岁以下儿童评审及危重症孕产妇评审。 2.开展督导、培训、加强数据收集，提高能力建设。			1.完成了全市病残儿医学鉴定、5岁以下儿童及危重症孕产妇评审工作。 2.完成了妇幼健康服务工作督导和培训、确保母婴安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	开展全市病残儿医学鉴定和并发症鉴定	组织市级专家对病残儿进行医学鉴定	完成2020年病残儿鉴定工作。
	项目完成指标	数量指标	开展全市孕产妇、5岁以下儿童评审及危重症孕产妇评审工作	完成全市孕产妇、5岁以下儿童及危重症孕产妇评审工作	完成了评审孕产妇病历、危重症孕产妇病历、5岁以下儿童评审共计4次
	项目完成指标	数量指标	开展全市妇幼健康督导、培训。	完成6个区县妇幼健康综合督导工作。对各区县医务人员进行母婴安全管理及技术培训	完成6个区县妇幼健康综合督导工作，督导覆盖率达100%。开展产、儿科适宜技术培训，出生医学证明培训等，培训医务人员300余人。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇、5岁以下儿童和婴儿评审指标	按《眉山市妇女发展纲要（2011-2020）》和《儿童发展纲要（2011-2020）》指标要求完成目标	指标均控制在目标值以下
	项目完成指标	成本指标	病残儿医学鉴定、督导和培训工作	根据年初计划安排统筹考虑病残儿医学鉴定、督导和培训等	根据实际情况，本着节省成本、最大化发挥效益原则开展工作。
	效益指标	社会效益指标	提升群众就医满意度	按《眉山市妇女发展纲要（2011-2020）》和《儿童发展纲要（2011-2020）》指标要求完成目标	完成了指标要求

（3）卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。通过预防母婴传播工作督导和例会、评估与专项调查研究及指导，促进项目工作顺利推进、提高工作质量。发现的主要问题：资金到位时间较晚，资金合理安排使用较困难。下一步改进措施：根据资金用途，进一步做好经费使用安排。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制资金
预算单位			眉山市妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		5.39万	执行数:	5.39万
	其中-财政拨款:		5.39万	其中-财政拨款:	5.39万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展市级培训和督导			完成全市预防母婴传播管理及技术培训，完成了预防母婴传播工作专项督导。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对辖区内的区县、乡镇开展专项督导和工作例会、评估与专项调查研究及指导。	完成6个区县预防母婴传播工作指导和例会。	完成2020年第4季度督导和工作例会，覆盖6个区县。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”检测率	100%	2020年全市“三病”检测率100%。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”孕早期检测率	＞80%	2020年全市“三病”孕早期检测率88.37%。
	项目完成指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇孕早期用药率	＞90%	2020年艾滋病感染孕产妇孕早期用药率100%
	项目完成指标	成本指标	开展市级督导和工作例会及其他工作。	5.39万元	5.39万元
	效益指标	社会效益	母婴传播率	＜4%	2020年全市艾滋病母婴传播率为0

（4）医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，于2020年9月到账，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过“传帮带”工作，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。发现的主要问题：资金到位时间较晚，资金合理安排使用较困难。下一步改进措施：根据资金用途，进一步做好经费使用安排。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			医疗服务能力提升
预算单位			眉山市妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		7.2万	执行数:	7.2万
	其中-财政拨款:		7.2万	其中-财政拨款:	7.2万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1.支援医院与受援医院结成长达3年的对口支援和协作关系，帮助受援医院提高服务能力水平，改善并加强妇幼保健管理。 2.通过系统可持续的建设发展和对口支援，使其医院管理、基础设施、学科建设、医疗服务能力等得到明显提升及可持续发展。			帮助受援医院提高服务能力水平，改善并加强妇幼保健管理，通过系统可持续的建设发展和对口支援，使其医院管理、基础设施、帮助受援医院提高服务能力水平，改善并加强妇幼保健管理，通过系统可持续的建设发展和对口支援，使其医院管理、基础设施、学科建设、医疗服务能力得到明显提升及可持续发展建设、医疗服务能力得到明显提升及可持续发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对口支援人员按要求签订师带徒协议医疗卫生机构大于等于1比2	>=50%	100%
	项目完成指标	质量指标	2020年底前管理水平提升县级妇幼保健院达二甲水平，创三级乙等妇幼保健院。	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目医院门诊数量较上一年度	>=8%	8%
	效益指标	经济效益指标	项目医院住院数量较上一年度	>=5%	5%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生人员短缺缓解	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务能力得到提高	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	较上年提高	2%

（5）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过预防母婴传播工作督导和例会，促进项目工作顺利推进、提高工作质量。发现的主要问题：资金到位时间较晚，资金合理安排使用较困难。下一步改进措施：根据资金用途，进一步做好经费使用安排。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年艾滋病防治工作市级补助资金
预算单位			眉山市妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		19万	执行数:	19万
	其中-财政拨款:		19万	其中-财政拨款:	19万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展市级培训和督导			完成全市预防母婴传播管理及技术培训，完成了预防母婴传播工作专项督导。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对预防母婴传播工作进行专项督导、培训、健康教育和	开展6个区县预防母婴传播工作指导、培训及健康教育等。	完成6个区县预防母婴传播工作指导和例会、健康教育和外出学习等。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”检测率	100%	2020年全市“三病”检测率100%。
	项目完成指标	质量指标	孕产妇“三病”孕早期检测率	＞80%	2020年全市“三病”孕早期检测率88.37%。
	项目完成指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇孕早期用药率	＞90%	2020年艾滋病感染孕产妇孕早期用药率100%
	项目完成指标	成本指标	开展市级督导、培训和健康教育工作等。	按经费预算开展市级督导、培训和健康教育。	根据实际情况最大化发挥资金效益，完成市级督导、培训和健康教育工作等。
	效益指标	社会效益	母婴传播率	＜4%	2020年全市艾滋病母婴传播率为0

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年重大传染病防控中央补助资金、2020年计划生育市级资金、2020年卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制资金、2020年省级财政卫生健康专项资金、2020年艾滋病防治工作市级补助资金、2020年中央新冠疫情防控资金开展了绩效评价；《重大传染病防控中央补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《计划生育市级资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《卫生健康中央和省级财政补助疾病预防控制资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《省级财政卫生健康专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《艾滋病防治工作市级补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《中央新冠疫情防控资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

19．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：眉山市妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，纳入眉山市妇幼保健院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

（二）机构职能：眉山市妇幼保健院主要为全巿妇女儿童提供全面、连续、高质量的保健和医疗服务，开设有门诊及住院业务，承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，全面履行市级公共卫生指导职能，充分发挥专家指导作用，对下级服务机构进行技术指导培训，接收转诊等工作。

（三）人员概况：市委编办核定事业编制276名，截止12月底实有事业在编人员65名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计11172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10379.14万元，占92.9%；政府性基金预算财政拨款收入793.42万元，占7.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计11172.56万元，其中：基本支出1125.9万元，占10.08%；项目支出10046.66万元，占89.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算管理相关要求，坚持“统一领导、集中管理、自上而下、自下而上、立足战略”的原则科学的编制预算，预算执行过程中实施有效监控，年终执行完毕后，对部分项目开展绩效目标完成情况自评。

（二）结果应用情况。

通过绩效评价，不断完善各项制度、流程，补足短板，有效发挥资金效益，推动项目有序开展并顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：医院整体支出合法合规，专项资金专款专用。基本支出规范合理。项目支出按流程。项目资金实施方案→项目资金使用科室按方案编制预算→财务科根据预算审核后支付→项目完成后进行绩效评价。

通过本次整体评价，强化了“用钱必问效”的绩效管理理念，促使我们将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平以及资金使用效率。

（二）存在问题：绩效编制还需细化，绩效目标还需要进一步明确，更好地发挥预算资金效益。

（三）改进建议：进一步加强对财务及项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

附件2

重大传染病防控项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．眉山市于2019年成立眉山市预防艾滋病母婴传播管理办公室，负责全市预防艾滋病母婴传播工作的管理，组织开展辖区预防艾滋病母婴传播管理和技术指导、人员培训、督导评估、特殊个案调查及评审等工作。

2．根据2020年重大传染防控项目实施方案制定资金使用计划，资金使用范围为预防艾滋病母婴传播管理办公室运行管理和能力建设。

3.资金分配的原则是根据年初制定的工作计划，满足工作需要进行资金的合理分配，以确保项目工作顺利完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目的主要内容包括市级培训及例会、信息收集管理、专项督导、能力建设、宣传教育等妇幼卫生工作。

2．项目应实现的具体绩效目标包括完成对6个区县的管理和技术指导，达到区县督导覆盖率达100%；孕产妇“三病”孕早期检测率＞80%；艾滋病感染孕产妇孕早期用药率＞90%；母婴传播率＜4%。

3. 做好艾滋病哨点监测工作，做好婚前检测、孕期检测及住院分娩检测，按艾滋病孕产妇哨点需收集所在单位“预付艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作报表”中的相关项目做好登记。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况及工作计划，针对项目资金使用凭证进行核实，每月财务的资金使用台账跟进资金执行进度情况，逐步进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金使用计划：宣传教育5300元、人员培训102600元，设备设施50600元，督导16800元。资金执行情况：人员培训106062元，专项督导11358元，宣传教育5280元，设备设施52600元，哨点监测20000元。

2．资金到位。根据眉财社[2020]28号、川财社[2019]144号文件，我院在2020年3月23日收到2020年中央重大传染病防控项目资金19.53万元，其中妇幼系统资金9.53万元，疾控医疗系统资金8万元，哨点监测2万元。

3．资金使用。2020年中央重大传染病防控项目资金的支付范围、标准、进度、依据合法合规。项目全年预算数19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。

（二）项目财务管理情况。

我院建立了项目资金管理制度，项目资金专款专用，每笔项目资金登记有辅助明细账，不存在任何形式的挪用、截留和挤占等违规违纪现象，财务管理规范，能够按照有关政策、法规和制度办事；严格按照项目实施方案执行，按时保质完成项目任务与进度。确保项目实效落到实处，发挥项目资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金管理由财务科整体管理，制定使用流程，审核报账凭证资料，保健部负责制定项目计划和实施，院领导对资金支付进行审核。项目实施流程：制定年初工作计划，制定培训或督导方案，确定督导或培训重点工作内容，进行经费预算并组织实施。

（二）项目管理情况。按照预防母婴传播管理实施方案，落实分片包干责任制，建立“一对一”联系服务责任体系，对感染孕产妇及其所生儿童实行全覆盖精准管理。所有孕产妇进行艾滋病免费检测，做到“逢孕必检”、“逢阳必阻”。开展育龄妇女和艾滋病感染育龄妇女孕情监测、检测工作，做好孕情早发现，提高孕产妇孕早期检测率和感染孕产妇孕早期用药率，降低母婴传播率；对阳性个案进行“一对一”随访服务，确保治疗、管理、随访和转介等及时到位。

（三）项目监管情况。市卫健委对本项目实行全面监管，包括资金管理及项目的具体实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排和资金使用计划，2020年完成了全市预防艾滋病母婴传播管理和技术培训，培训人数300余人；开展了专项督导，对6个区县管理和技术进行了指导；完成了宣传教育、信息收集管理和能力建设工作。孕产妇“三病”孕早期检测率88.37%；艾滋病感染孕产妇孕早期用药率100%；艾滋病母婴传播率为0。

（二）项目效益情况。

预防艾滋病母婴传播工作实施效益：2020年预防艾滋病母婴传播率为0，提高了出生人口的素质，减少了疾病发生；对艾滋病感染孕产妇个案进行专案管理和“一对一”随访、转介等服务，提高了服务对象的依从性和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目各项指标总体情况完成较好，其中孕产妇孕早期检测率得到大大提高，孕情早发现机制进一步完善，孕情监测、检测工作及时性进一步提升，孕早期用药率有所提高。

（二）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，应加强全面考虑资金的用途和适用范围，进一步提高资金的使用效率。

计划生育市级补助经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.开展全市病残儿医学鉴定、母婴安全保障技术培训、督导评估等相关工作。

2.资金使用范围为病残儿医学鉴定和开展母婴安全保障等工作。

3.资金分配的原则是根据年初制定的工作计划，满足工作需要进行资金的分配，以确保项目工作顺利完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目的主要内容包括病残儿医学鉴定、市级产儿科技术和管理培训、专项督导质控等相关工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。项目应实现的具体绩效目标包括完成对6个区县的管理和技术指导，完成工作既定目标。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目计划对资金使用凭证进行核实，根据每月财务的资金使用台账跟进资金执行进度情况，逐步进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市级财政预算专项经费14万元。

2．资金到位和使用。到位项目专项资金14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

（二）项目财务管理情况

制定了项目管理办法，项目活动内容与经费支出一致，专账核算，专款专用，未出现挪资现象，佐证材料充分，报账及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目资金管理由财务科整体管理，制定使用流程，审核报账凭证资料，保健部负责制定项目计划和实施，院领导对资金支付进行审核。项目实施流程：制定年初工作计划，制定培训或督导方案，确定督导或培训重点工作内容，制定督导标准、参会人员及师资的安排，进行经费预算并组织实施。

（二）项目管理情况。按照国家、省级相关文件要求制定年初计划，按时开展市级病残儿医学鉴定等工作，组织开展辖区督导和培训。

（三）项目监管情况。市卫健委对本项目实行全面监管,包括资金管理及项目的具体实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排和资金使用计划，完成了2020年上半年病残儿医学鉴定工作；完成了6个区县妇幼健康综合督导工作、适宜技术培训等相关工作。

（二）项目效益情况。

项目实施完成了预期绩效目标，进一步提升了妇幼健康服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，项目实施单位已按照项目实施计划实施，规范合理使用项目资金，完成了全市培训和督导、母婴安全保障等工作。

（二）存在的问题。

经费绩效编制还需细化，做到准确、合理有一定难度。

（三）相关建议。

加强对业务科室及财务人员的培训，进一步提高业务能力。

中央和省级财政补助疾病预防控制项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．眉山市预防艾滋病母婴传播管理办公室负责全市预防艾滋病母婴传播工作的管理，组织开展辖区预防艾滋病母婴传播培训和督导工作。

2．根据2020年中央和省级财政补助疾病预防控制项目实施方案制定资金使用计划，资金使用范围为预防艾滋病母婴传播培训和督导。

3.资金分配的原则是根据年初制定的工作计划，满足工作需要进行资金的合理分配，以确保项目工作顺利完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目的主要内容包括市级培训和工作督导。

2．项目应实现的具体绩效目标包括完成对6个区县的管理和技术指导；孕产妇“三病”孕早期检测率＞80%；艾滋病感染孕产妇孕早期用药率＞90%；母婴传播率＜4%。

3. 评估与专项调查研究及指导。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况及工作计划，针对项目资金使用凭证进行核实，每月财务的资金使用台账跟进资金执行进度情况，逐步进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。中央和省级财政预算5.39万元。

2.资金到位。中央财政预算到位5.39万元。

3．资金使用。项目全年预算数5.39元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。

（二）项目财务管理情况。

制定了资金使用计划，项目活动内容与经费支出一致，设置了项目财务辅助账，专款专用，未出现挪资现象，佐证材料充分，报账及时。

三、项目实施及管理情况

（二）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。按照预防母婴传播管理实施方案和工作计划，眉山市预防艾滋病母婴传播管理办公室组织开展辖区管理与技术培训、专项督导工作，进行项目管理。

（三）项目监管情况。市卫健委对本项目实行全面监管，包括资金管理及项目的具体实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排和资金使用计划，2020年完成了全市预防艾滋病母婴传播管理和技术培训，培训人数300余人；开展了2020年底4季度预防母婴传播工作专项督导，对6个区县管理和技术进行了指导。孕产妇“三病”孕早期检测率88.37%；艾滋病感染孕产妇孕早期用药率100%；艾滋病母婴传播率为0。

（二）项目效益情况。

2020年预防艾滋病母婴传播率为0，提高了出生人口的素质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。

资金到位时间较晚，与实际工作进度结合有难度。

（三）相关建议。

结合实际情况制定资金使用计划，发挥资金的最大效用。

医疗服务能力提升项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“医疗服务能力提升项目”补助资金主要安排资金用于2020年贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程，对我院支援人员提供了有力的保障。

根据眉山市财政局眉山市卫生健康委员会《关于下达2020年省级财政卫生健康专项资金的通知》（眉财社〔2020〕77号）文件精神，2020年市财政划拨我院“医疗服务能力提升项目”补助资金7.2万元，于2020年9月到账。

（二）项目绩效目标

通过“传帮带”工作，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。

（三）项目自评步骤及方法

由该项目牵头科室根据2020年贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程实施情况、每项资金使用等情况进行复查，将结果报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为省级下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据四川省卫生和计划生育委员会《关于发放2018年城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程支援人员补助的通知》文件精神，对2020年对口支援贫困地区“传帮带”工程人员开展工作经费,共计6万元；2020年到受援单位开展达标业务指导、差旅费等共计1.2万元，合计7.2万元。资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票等相关材料，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照四川省卫生和计划生育委员会四川省中医药管理局《关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）、《关于做好2018年贫困地区城乡医疗卫生对口支援工作的通知》（川卫发〔2017〕173号）文件执行。

（二）项目管理、监管情况

制定了《眉山市妇幼保健院对口支援工作实施方案》，成立了对口支援工作领导小组。每年2次由院领导带队到受援单位进行对口支援情况督查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

帮助受援医院提高服务能力水平，改善并加强妇幼保健管理，通过系统可持续的建设发展和对口支援，使其医院管理、基础设施、学科建设、医疗服务能力得到明显提升及可持续发展。

2020年我院派出的3名支援同志在四川省对口支援年度考核中获得合格及以上。

（二）项目效益情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年派出3名专业技术人员到蓬安、南部、沐川县妇幼保健院参加对口支援，均按要求签订师带徒协议，签订徒弟数量≥1:2；

（2）质量指标。

2020年底前，县级妇幼保健院达二甲水平，创三级乙等妇幼保健院。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

受援医院门诊数量较上一年度提高约8%；

受援医院住院数量较上一年度提高5%；

（2）社会效益。

派出的3名专业技术人员均要参加受援医院医疗救治，医疗卫生人员短缺情况得到缓解；

派出的3名专业专业技术人员定期对受援医院医疗服务能力进行指导，医疗服务能力得到提高。

（3）可持续影响。

使受援医院在管理、基础设施、学科建设、医疗服务能力等方面得到明显提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成对口支援任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了对口支援贫困地区“传帮带”工程长期有效运行，受益群众满意度较好。

艾滋病防治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．眉山市预防艾滋病母婴传播管理办公室负责全市预防艾滋病母婴传播工作的管理，组织开展辖区预防艾滋病母婴传播培训、督导和健康教育等工作。

2．根据2020年市财政补助艾滋病防治项目实施方案制定资金使用计划，资金使用范围为预防艾滋病母婴传播培训和督导、健康教育等。

3.资金分配的原则是根据年初制定的工作计划，满足工作需要进行资金的合理分配，以确保项目工作顺利完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目的主要内容包括市级培训和工作督导、健康教育等。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施情况及工作计划，针对项目资金使用凭证进行核实，每月财务的资金使用台账跟进资金执行进度情况，逐步进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。中央和省级财政预算19万元。

2.资金到位。中央财政预算到位19万元。

3．资金使用。项目全年预算数19元，执行19万元。

（二）项目财务管理情况。

制定了资金使用计划，项目活动内容与经费支出一致，设置了项目财务辅助账，专款专用，未出现挪资现象，佐证材料充分，报账及时。

三、项目实施及管理情况

（三）项目组织架构及实施流程。

参照实施方案梳理工作进展和经费使用情况，通过查阅资料的方式开展自评，评估项目执行合理性和取得的工作成效。

（二）项目管理情况。按照预防母婴传播管理实施方案和工作计划，组织开展辖区管理与技术培训、专项督导工作及健康教育等，进行项目管理。

（三）项目监管情况。市卫健委对本项目实行全面监管，包括资金管理及项目的具体实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排和资金使用计划，开展预防母婴传播工作例会、制作健康宣传资料。

（二）项目效益情况。

2020年孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率进一步提高，人群预防母婴传播知识水平进一步提升，艾滋病母婴传播率为0。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。

资金到位时间较晚，年度内完成计划工作难度较大，受新冠病毒疫情影响，计划外出学习等工作实施困难。

（三）相关建议。

根据预防母婴传播工作需要，制定合理的资金使用计划，确保资金使用效率。

一、基本职能及主要工作

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表