2020年度

眉山市疾病预防控制中心决算

目  录

公开时间：2021年9 月 29 日

第一部分 部门概况……………………………………….. 4一、基本职能及主要工作………………………………….4

二、机构设置……………………………………………….8

第二部分 部门决算情况说明………………….………….10

一、收入支出决算总体情况说明………………………....10

二、收入决算情况说明……………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………18

十、其他重要事项的情况说明……………………………18    

第三部分 名词解释………………………………………..29

第四部分 附件……………………………………………..31   附件1…………………………………………………….32

附件2…………………………………………………….…35

第五部分 附表………………………………………….….50

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

8.其他疾病预防控制工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.新冠肺炎疫情防控

一是先期启动，备战“疫”情。根据全国疫情态势，中心及时启动应急响应，成立领导小组及组建应急工作组，补充采购个人防护、消杀、检验试剂等物资；启动24小时应急值守，整合全市疾控力量，组建眉山市疾控系统新冠肺炎流行病学调查队伍。成立工作组对各区县开展技术指导。二是依法有序、科学战“疫”。科学规范研判、处置疫情，减少我市疫情传播风险。全市未发生聚集性疫情、社区传播。三是内控外防、“疫”网打尽。多次组织召开全市疾控系统防控技术培训会、疫情研判会，开展应急演练，提升防控能力。积极组织流调队员支援武汉及成都海关。组织专家组科学研判，为政府决策提供依据。建立完善全市密切接触者管理台账，形成“隔离—管控—解除隔离”工作闭环。四是常态防控，全力防“疫”。每月开展一次疾控大培训，邀请专家针对流调、消杀、检验等防控措施开展培训持续提升应急处置能力。对企业复工复产、学校复学复课、各类重大会节活动和重点场所开展疫情防控指导，全力助力复工复产复学。

2.疾病预防控制

一是艾滋病防治。认真履行全市艾滋病防治技术总牵头职责，积极组织召开艾滋病防治“三线”会议。按要求完成了艾滋病重点人群国家和省级哨点监测工作。配合公安机关开展艾滋病性病检测，强化美沙酮维持治疗门诊管理。开发制作艾滋病公益宣传视频，启动艾滋病防治社会动员项目工作，实施艾滋病个案咨询师项目工作，完成眉山市艾滋病科普馆建设。《眉山市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》终期评估各项疾控相关指标达到预期目标。二是结核病防治。依托中财项目，开展结核病人登记、报告、诊治和管理。加强学校和耐药结核病防控，不断强化学校结核病例监测、预警、规范处置，提升耐药筛查及耐多药病例治疗管理。按照省级“十三五”结核病防治规划终期评估要求，完成现场调查和专题调查工作。三是血吸虫病防治。顺利通过省级消除达标考核，认真实施血吸虫病防治项目。六区县均被列为国家血吸虫病监测点及四川省风险监测点、发热病人血吸虫病风险监测点，按照监测方案开展监测工作。四是其他传染病防控。强化流感、霍乱等急性传染病的监测，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群血清学监测及外环境污染情况监测。及时报告甲乙丙类传染病，同比均有下降。多种形式开展狂犬病防控知识宣传，形成了群防群控良好氛围。加强疟疾、麻风病防治，完成消除麻风病危害规划终期评估。五是疫情和传染病管理。指导全市开展传染病报告工作，24小时不间断网络疫情实时监测， 2小时内完成三级审核。六是慢性病地方病防治。完成死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管和儿童伤害监测，完成全年碘缺乏病常规监测现场工作任务，强化已消除达标地方病病种（克山病、地氟病）常规监测工作。

3.免疫规划管理

一是落实《疫苗管理法》，继续深化规范化门诊建设，巩固示范区建设成果，常抓不懈，确保接种安全。二是保持高水平接种率，全市国家免疫规划疫苗常规免疫报告接种率达99%以上。三是强化疑似异常反应监测，积极处理及上报AEFI病例。四是做好麻疹、AFP等常规监测工作。五是规范疫苗冷链管理，指导全市免疫规划信息管理系统建设。六是开展新冠疫情期间基层预防接种门诊工作运行指导及后续迟种漏种疫苗的补种工作。七是加大社会宣传力度，增强对预防接种工作的认知和理解。八是组织开展全市预防接种技能竞赛，并组队参加省级竞赛。

4.健康教育与促进

一是收集整理各类健康核心知识，利用市级主流媒体和中心官微、官博等新媒体，广泛宣传疫情防控知识，累计印发健康传播材料近10万份。二是积极开展重点单位部门、医疗卫生单位和健康教育专业机构健康教育工作培训、指导、督导和资料收集汇总，顺利通过国家卫生城市技术评估。三是开展各类重大卫生日宣传活动。四是指导东坡区、洪雅县开展健康促进区县创建和各区县健康促进示范点创建工作，共创建健康促进社区、学校、单位、企业、医院共计80余个。五是中心官方微信全年累计发布各类工作信息和健康教育知识852条。

5.卫生监测

一是全面完成年度食品风险监测任务。二是全面完成全市枯、丰水期饮用水监测任务。三是开展全市疾控机构营养能力调查工作。四是开展学校环境卫生监测，开展近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作。五是对一次性卫生用品、医疗机构、托幼机构等开展消毒监测。六是开展重点职业病、尘肺病等健康监测项目。七是配合市创卫办顺利通过国家卫生城市技术评估，完成病媒生物工作任务。

6.检验检测

一是开展HIV     筛查阳性标本、HIV感染者CD4T淋巴细胞、HIV/HCV及梅毒抗体筛查检测。完成结核病传统药敏培养、流感、禽流感环境监测、手足口病病毒核酸、麻疹风疹核酸、新冠核酸等检测任务。二是完成食品风险样本、公共场所样本、医院消毒效果等检测任务。三是配合卫生监督执法大队开展场所双随机项目检测，开展尿碘监测检测及六区县地方病监测抽检工作。四是组织区县参加省级水碘、尿碘、盐碘质控考核，通过省级新冠核酸检测盲样考核。

7.能力建设

一是加强硬件设施建设，全力推进市疾控中心综合业务大楼及地下停车库工程建设项目。二是开展实验室二期装修项目方案设计招标工作，待PPP项目竣工验收后立即实施。三是新冠病毒核酸检测实验室能力建设，完成全市新冠病毒核酸检测实验室的验收及《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本准运证书》的办理。

二、机构设置

眉山市疾病预防控制中心属眉山市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设机构：办公室、财务科、科研培训与质量管理科、急性传染病预防控制科、重大疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、免疫规划科、慢性病地方病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、环境与学校卫生科、职业与辐射卫生科、食品安全科、信息与网络管理科、健康教育科。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3784.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加408.89万元，增长12%。主要变动原因:一般公共预算财政拨款收入增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3616.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3504.8万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入111.95万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2265.87万元，其中：基本支出993.55万元，占44%；项目支出1272.32万元，占56%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3784.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加408.89万元，增长12%。主要变动原因:一般公共预算财政拨款收入增加。

、

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2153.92万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少946.82万元，下降30%。主要变动原因:卫生健康支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2153.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出104.69万元，占5%；卫生健康支出1995.71万元，占93%；住房保障支出53.52万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2153.92万元，完成预算61%。其中：

1.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为71.36万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.01万元，完成预算100%。

2.（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为788.51万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为314.30万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为246.32万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为286.96万元，完成预算100%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为312.79万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.83万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出993.55万元，其中：

人员经费886.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　日常公用经费107.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，并加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.64万元，占96%；公务接待费

支出决算0.5万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.64万元,完成预算59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.06万元，增长0.57%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.64万元。主要用于全市计划免疫、血吸虫病、艾滋病、结核病、流感、地方病防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元，下降35%。主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，并加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：传染病疫情报告与管理、病媒生物防制、艾滋病防治、职业卫生、慢性病防治。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出111.95万元，决算支出111.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市疾控中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，市疾控中心政府采购支出总额1000.51万元，其中：政府采购货物支出991.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.16万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、药品及试剂购置。授予中小企业合同金额1000.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市疾控中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于全市计划免疫、血吸虫病、艾滋病、结核病、流感、地方病防治等所需的公务用车，单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对艾滋病项目、免疫规划项目、双创项目、实验室正常运转项目、流感防治项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看规范和加强了各项目的预算执行，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。因项目支出绩效评价经验不足，下一步将加强学习，提高项目支出绩效评价质量，推动项目资金更好的达到年初绩效目标设定效果。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“艾滋病项目”“免疫规划项目”“双创项目”“ 实验室正常运转项目”“流感防治项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）艾滋病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.04万元，执行数为338.45万元，完成预算的68.23%。通过中央、市级艾滋病防治经费的支持，艾滋病防治工作在能力建设、宣传教育、扩大检测、抗病毒治疗、社会动员等方面采取了积极有效措施，防治成效逐渐显现。发现的主要问题：“三线一网底”工作体系尚待完善，检测覆盖面局限，治疗病人脱失时有发生。下一步改进措施：夯实“三线一网底”工作体系，继续扩大检测覆盖面，尽最大可能发现、管理感染者和病人；继续开展抗病毒治疗体系和机构建设，提高治疗覆盖面和有效率，改善艾滋病感染者和病人生活质量，进一步遏制艾滋病的传播。

（2）免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.84万元，执行数为50.9万元，完成预算的62.19%。通过项目实施，保障了冷链设备、疫苗运输及车辆的正常运转；开展辖区的培训、督导、指导等确保了免疫规划相关工作的落实，督促全市免疫规划工作规范有序地开展；全市麻疹、乙脑、流脑、甲肝、乙肝、风疹等疫苗可预防的传染病发病率大幅降低，疫苗针对疾病防控成效明显，切实保护了全市儿童健康。发现的主要问题：央财项目资金到位迟，在一定程度上影响工作开展，且市本级资金较少。下一步改进措施：根据免疫规划工作特别是新冠疫情防控工作要求，增加相应资金。

（3）双创项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目的实施，市疾控中心顺利通过国家卫生城市评估组现场检查验收，我市于年底获得国家卫生城市命名。

（4）实验室正常运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为27.88万元，完成预算的96%。通过项目的实施，保障了实验室各项设备正常运转和实验室工作常规开展。发现的主要问题：实验室常规运行经费应保持逐年提高（因为随着设备使用其问题逐年高发、易发），同时价值低、易损耗、简易设备如电炉、冷藏冰箱、振荡器等暂无经费来源。下一步改进措施：在保持现有经费不降低或略有提高的情况下可适当解决无经费来源的低价值、易损耗、简易设备配备。

（5）流感防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.2万元，执行数为71.2万元，完成预算的100 %。通过项目的实施，保障了全市流感样本检测，为流感防控提供了依据，减少流感疾病的流行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			艾滋病项目
预算单位			眉山市疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		496.04万元	执行数:	338.45万元
	其中-财政拨款:		496.04万元	其中-财政拨款:	338.45万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展“12.1世界艾滋病日”活动，制作宣传物品2000个，印制宣传资料4万份。配备CD4流式细胞仪自动进样器1台,购买确认检测试剂400人份、CD4检测试剂400人份、病毒载量检测试剂400人份。为社区药物维持治疗门诊在治病人提供健康教育、心理辅导、同伴教育、行为改变、安全套推广等综合服务。聘用5名个案咨询师开展“一站式”综合服务。招募社会组织实施5个艾滋病防治社会动员项目。举办红丝带讲师大赛活动1次，评选产生优秀讲师20名，进企事业单位、社区等开展巡讲活动200次。常态化开展确证检测、CD4 检测、病载检测等工作。按要求开展全市实验室检测质量考评，完成全年度实验室质量考评任务。开展《眉山市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》终期评估工作。			2020年“世界艾滋病日”宣传活动启动仪式制作并发放笔记本、折叠袋、指甲刀、太阳伞等宣传物品2200个，宣传资料7万份。采购配置CD4流式细胞仪自动进样器1台,购买确认检测试剂1000人份、CD4检测试剂1000人份、病毒载量检测试剂1000人份，用于艾滋病相关检测工作。定期召开社区药物维持治疗门诊同伴教育座谈会，提高病人服药依从性，常年保持治疗，年保持率94.12%。聘用5名个案咨询师，为艾滋病感染者和病人提供首诊告知、随访干预及检测、抗病毒治疗、母婴阻断咨询、心理支持和关怀救助等“一站式”综合服务。开展红丝带讲师大赛活动1次，评选产生优秀讲师20名，开展巡讲活动200次。完成《眉山市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》终期评估，形成评估报告1份。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	实验室检测人次	3400人次	7200人次
	项目完成指标	数量指标	发放宣传物品	42000份	72200份
	项目完成指标	质量指标	质量指标	通过艾滋病宣传工作，提高群众对艾滋病知识的认识，减少艾滋病传播；扩大检测，更多感染者和病人被发现，便于规范管理和治疗。	通过艾滋病宣传工作，提高群众对艾滋病知识的认识，减少艾滋病传播；扩大检测，更多感染者和病人被发现，便于规范管理和治疗。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	宣传费、试剂费、劳务费	496.04万元	338.45万元
	项目完成指标	社会效益	社会效益	减少艾滋病传播，有助于社会稳定。	减少艾滋病传播，维护了群众健康利益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免疫规划项目
预算单位			眉山市疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		81.84万元	执行数:	50.9万元
	其中-财政拨款:		81.84万元	其中-财政拨款:	50.9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全市冷链运转全面保障需求，免疫规划11苗接种率、麻疹监测、风疹监测、实验室诊断等任务完成良好，各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，适时开展相关宣传活动。			全市冷链运转全面保障需求，免疫规划11苗接种率97.24%；麻疹监测、风疹监测、实验室诊断等任务全面完成，各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，脊灰、白喉、流脑全年均无发病；开展了 “4.25”预防接种日和“7.28”世界肝炎日的宣传活动。购置冷链车辆1辆和红旗轿车1辆。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	质量指标	质量	保障需求	全市超过10次
	项目完成指标	质量指标	质量指标	免疫规划11苗接种率、麻疹监测、风疹监测、实验室诊断等任务完成良好，各项监测指标均达要求。	免疫规划11苗接种率97.24%；麻疹监测、风疹监测、实验室诊断等任务全面完成，各项监测指标均达要求。
	项目完成指标	质量指标	质量指标	各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，脊灰、白喉、流脑全年均无发病。	各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，脊灰、白喉、流脑全年均无发病。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	电费、冷链车购置、劳务费、差旅费等	81.84万元	50.9万元
	项目完成指标	社会效益	社会效益	对我市麻疹等疫苗针对传染病防控起到积极的促进作用，确保了免疫规划相关工作的落实，督促全市免疫规划工作规范有序地开展。	对我市麻疹等疫苗针对传染病防控起到积极的促进作用，确保了免疫规划相关工作的落实，督促全市免疫规划工作规范有序地开展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			双创项目
预算单位			眉山市疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对中心业务办公楼1—6楼厕所进行全面改造，完善“三防”（防鼠、防蝇、防蚊）设施，达到全国爱卫办卫生厕所标准，实现我市创建国家卫生城市目标。			项目工程及现场检保洁均全面完成，达到全国爱卫办卫生厕所标准，实现我市创建国家卫生城市目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对中心业务办公楼1—6楼厕所进行全面改造	项目工程及现场检保洁均全面完成	项目工程及现场检保洁均全面完成
	项目完成指标	质量指标	质量指标	达到全国爱卫办卫生厕所标准，实现我市创建国家卫生城市目标。	达到全国爱卫办卫生厕所标准，实现我市创建国家卫生城市目标。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	工程维修改造费、保洁费、审计费等	7万元	7万元
	项目完成指标	社会效益	社会效益	通过项目的实施，市疾控中心顺利通过国家卫生城市评估组现场检查验收，我市于年底获得国家卫生城市命名。	通过项目的实施，市疾控中心顺利通过国家卫生城市评估组现场检查验收，我市于年底获得国家卫生城市命名。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			实验室正常运转项目
预算单位			眉山市疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		29万元	执行数:	27.88万元
	其中-财政拨款:		29万元	其中-财政拨款:	27.88万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障疾控中心实验室设备设施及时得到维修维护和仪器检定，实验室检验检测工作正常运转。			保障疾控中心实验室设备设施及时得到维修维护和仪器检定，实验室检验检测工作正常运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修维护仪器设备、检定仪器设备	维修维护仪器设备15台、检定仪器设备4台	维修维护仪器设备13台、检定仪器设备2台
	项目完成指标	质量指标	质量指标	保障疾控中心实验室设备设施及时得到维修维护和仪器检定，实验室检验检测工作正常运转。	保障疾控中心实验室设备设施及时得到维修维护和仪器检定，实验室检验检测工作正常运转。
	项目完成指标	效益指标	效益指标	实验室检验检测工作正常运转，保障全市疾病检测工作正常开展。	实验室检验检测工作正常运转，保障全市疾病检测工作正常开展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			流感防治项目
预算单位			眉山市疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		71.2万元	执行数:	71.2万元
	其中-财政拨款:		71.2万元	其中-财政拨款:	71.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全市流感样本检测，为流感防控提供了依据，减少流感疾病的流行。			保障全市流感样本检测，为流感防控提供了依据，减少流感疾病的流行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	流感样本检测	1000人份	945人份
	项目完成指标	质量指标	质量指标	为流感防控提供了依据，减少流感疾病的流行。	为流感防控提供了依据，减少流感疾病的流行。
	项目完成指标	成本指标	试剂耗材购置、流感病毒测序服务技术费	71.2万元	71.2万元
	效益指标	效益指标	效益指标	保障全市流感样本检测，减少流感疾病的流行。	保障全市流感样本检测，减少流感疾病的流行。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对艾滋病项目、免疫规划项目、双创项目开展了绩效评价，《艾滋病项目、免疫规划项目、双创项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指机关事业单位退休人员的退休费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市疾病预防控制中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市疾病预防控制中心属眉山市卫生健康委员会下属二级预算单位。

（二）机构职能

眉山市疾病预防控制中心基本职能：

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

8.其他疾病预防控制工作。

（三）人员概况

2019年12月末在职职工人数80人，其中：事业人员65人，其他人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

眉山市疾病预防控制中心2020年本年收入合计3616.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3504.8万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入111.95万元，占3%。

（二）部门财政资金支出情况

眉山市疾病预防控制中心2020年本年支出合计2265.87万元，其中：基本支出993.55万元，占44%；项目支出1272.32万元，占56%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

据相关文件要求，较好的建立了预算管理制度。制度规范和加强了各科室预算行为，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。全面预算管理包括运营预算和财务预算，对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析和考核进行了一定程度的管理，现将完成情况评价如下：

在编制过程中，实行统一领导、集中管理、自上而下、自下而上、立足战略、服务支撑、保障优先、保障重点、强化事中执行控制、定期分析执行情况的原则，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年行政运行和业务工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

根据上年资金预算执行和使用情况，合理编制下一年度部门预算资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合实际情况制定项目实施计划，确保了责任到位、工作到位、措施到位，项目决策程序严密、规划合理、制度有待完善；项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效；项目完成不及时，无违规记录；项目效果体现了资金分配的区域均衡性、对象公平性、社会满意、服务质量得到提升、健康状况得到改善。

（二）存在问题

绩效目标未达到预期目标，项目经费预算执行率有待提高。

（三）改进建议

加快项目工作进度，确保项目指标的完成；二是项目资金专款专用，项目活动内容要与经费支出一致，符合项目会计科目核算，活动结束后及时进行报账处理，提高资金使用率。

附件2

艾滋病项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市卫健委为项目的责任单位，市直医疗卫生相关单位是项目实施单位，分级负责，层层落实，实行目标管理。项目资金的申报符合专项资金支持的方向、重点和范围，有明确的项目目标、预期效益，符合资金管理办法的规定,中央、市级艾滋病防治资金随项目工作任务由上级部门下达。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面普及艾滋病防治知识，扩大检测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染和死亡率，提高感染者和病人的生活质量。

2．项目实现的具体绩效目标

 2020年“世界艾滋病日”宣传活动启动仪式制作并发放笔记本、折叠袋、指甲刀、太阳伞等宣传物品2200个，宣传资料7万份。采购配置CD4流式细胞仪自动进样器1台,购买确认检测试剂1000人份、CD4检测试剂1000人份、病毒载量检测试剂1000人份，用于艾滋病相关检测工作。定期召开社区药物维持治疗门诊同伴教育座谈会，提高病人服药依从性，常年保持治疗，年保持率94.12%。聘用5名个案咨询师，为艾滋病感染者和病人提供首诊告知、随访干预及检测、抗病毒治疗、母婴阻断咨询、心理支持和关怀救助等“一站式”综合服务。开展红丝带讲师大赛活动1次，评选产生优秀讲师20名，开展巡讲活动200次。完成《眉山市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》终期评估，形成评估报告1份。

3．严格执行项目实施方案及财务管理制度，按项目实施计划完成本年度艾滋病防治工作任务，项目资金使用情况符合申报内容，达到了申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

我中心成立中心主任为组长，办公室、财务科、各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的全程监督和指导。评价采取各相关科室自评，办公室和财务科复核及抽查相结合的方式，关键人物访谈、问卷调查、资料收集归纳的方法，以及利用数据信息系统统计分析，调取工作总结、调查分析报告，对中财、市财项目所涉及工作进行综合评价。评价结果与经费实施方案工作目标进行比较分析，形成项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年项目资金到位496.04万元，项目的申报符合专项资金支持的方向、重点和范围，有明确的项目目标、预期效益，符合资金管理办法的规定。中央、市级艾滋病防治资金随项目工作任务由上级部门下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目资金计划496.04万元，实际到位496.04万元，包括中央、省级、市级财政资金。资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出338.45万元，未支出157.59万元。

（三）项目财务管理情况

制定《中心项目管理办法》、项目实施方案，建立项目工作目标辅助账，经费支出与项目活动内容匹配，佐证材料充分，签字手续齐全，财务核算与预算相符，账务处理及时，未出现挪资现象。

三、项目实施及管理情况

1.市卫健委为项目的责任单位，市直医疗卫生相关单位是项目实施单位，分级负责，层层落实，实行目标管理。

2.市卫健委负责制定全市艾滋病防治督导方案、经费使用方案，定期组织专家对各项目实施单位进行现场督导。

3.各单位应按照本方案要求，结合实际情况制定项目实施计划，确保责任到位、工作到位、措施到位。

4.艾防科与财务科密切配合，做到了项目工作进度与资金使用同步，完善项目资金审核报批流程，从严把关，确保了项目资金规范使用和资金安全，发挥了项目资金对项目工作顺利实施的保障作用，实现了项目资金效益最大化。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

1.为全面贯彻省政府《关于全面加强艾滋病防治工作的意见》精神，深入推进艾滋病防治工作，2020年12月1日在东坡区尚义镇七里村举办2020年“世界艾滋病日”宣传活动启动仪式，倡导健康生活方式，提高公众对艾滋病的认识，共同营造艾滋病防治良好氛围。制作并发放笔记本、折叠袋、指甲刀、太阳伞等宣传物品2200个，宣传资料7万份。

2.采购配置CD4流式细胞仪自动进样器1台,购买确认检测试剂1000人份、CD4检测试剂1000人份、病毒载量检测试剂1000人份，用于艾滋病相关检测工作。

3.定期召开社区药物维持治疗门诊同伴教育座谈会，开展在治病人健康教育、心理辅导，并通过发放安全套、同伴教育等方式促进其行为改变，促进病人保持治疗，年保持率94.12%。

4.聘用5名个案咨询师，为艾滋病感染者和病人提供首诊告知、随访干预及检测、抗病毒治疗、母婴阻断咨询、心理支持和关怀救助等“一站式”综合服务。

5.根据《艾滋病防治社会动员项目管理办法（试行）》和《市财艾滋病防治社会动员项目2021年申请指南》有关规定，通过申报、评审、公示等环节，对项目进行了全面审定，最终确定5个社会动员项目获批执行，并启动实施。开展红丝带讲师大赛活动1次，评选产生优秀讲师20名，开展巡讲活动200次。

6.按要求开展全市实验室检测质量考评1次，全面完成全年度实验室质量考评任务。

7.完成《眉山市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》终期评估，形成评估报告1份。

8.定时在“全国性病防治管理信息系统”审核各县（区）上报的“梅毒筛查”情况，并对全市各县（区）级医疗机构开展性病督导检查和评价。

9.成立专门的艾滋病综合防治管理办公室，足额配备专职人员，实行分片包干、每月例会、季度督导等制度，予以区县技术支持，推进全市艾滋病防治各项指标、目标任务如期完成。

10.协调各县(区）持续严厉打击卖淫嫖娼、聚众淫乱等违法犯罪活动，做到“三个一律”。

（二）项目效益情况

通过中央、市级艾滋病防治经费的支持，艾滋病防治工作在能力建设、宣传教育、扩大检测、抗病毒治疗、社会动员等方面采取了积极有效措施，防治效果逐渐显现。一是工作机制进一步完善，构建起了“纵向联系、横向联络、乡镇兜底”常态化工作机制；二是知识知晓率进一步提高，各类人群艾滋病知识知晓率均达到90%以上；三是检测覆盖面进一步扩大，常住人口检测比例达36.10%；四是抗病毒治疗进一步推进，扩大治疗覆盖面，治疗比例达93.16%，提高治疗质量，病毒抑制率达93.19%。五是给予了社会组织人、财、物支持，促进了社会力量的进一步壮大。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策程序严密、规划合理、制度有待完善；项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效；项目完成不及时，无违规记录；项目效果体现了资金分配的区域均衡性、对象公平性、社会满意、服务质量得到提升、健康状况得到改善。

（二）存在的问题

1.扩大检测经费缺口大。按照省委、省政府艾滋病防治工作要求，应检尽检，最大限度地发现艾滋病感染者和病人，随着扩大检测工作纵深推进，检测相关费用有缺口，阻碍了检测工作的顺利开展。

2.抗病毒治疗工作有待加强。更多感染者和病人被发现，治疗任务加重，工作要求提高，进一步建立健全抗病毒治疗体系和机构面临较大挑战。

（三）相关建议

加大监测检测工作经费投入，继续扩大艾滋病检测范围，在高危人群、重点人群中开展艾滋病筛查，尽最大可能发现、管理感染者和病人；加大抗病毒治疗工作经费投入，用于抗病毒治疗体系和机构建设，尽早将艾滋病感染者和病人纳入并规范治疗，遏制艾滋病上升势头。

免疫规划项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市卫健委为项目的责任单位，市直医疗卫生相关单位是项目实施单位，分级负责，层层落实，实行目标管理。项目立项、资金申报依据是根据(眉财社〔2020〕28号)、(眉财社〔2020〕90号)、(眉财社〔2020〕77号)、(眉财预〔2020〕9号)、项目资金的申报符合专项资金支持的方向、重点和范围，有明确的项目目标、预期效益，符合资金管理办法的规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

严格按照项目实施方案要求负责组织实施，开展麻疹等疫苗针对传染病监测与报告，确保冷链设备、疫苗运输及车辆正常运转，开展辖区培训、督导、指导等免疫规划相关工作。

2.项目实现的具体绩效目标

全市冷链运转全面保障需求，免疫规划11苗接种率97.24%；麻疹监测、风疹监测、实验室诊断等任务完成良好，各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，脊灰、白喉、流脑全年均无发病；开展了 “4.25”预防接种日和“7.28”世界肝炎日的宣传活动。

3.免疫规划项目的内容与本市近年来免疫规划工作实际情况相符，项目目标也结合了全省免疫规划年度工作目标相关指标，具有可操作性，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

中心成立中心主任为组长，办公室、财务科、各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的全程监督和指导。评价采取各相关科室自评，办公室和财务科复核及抽查相结合的方式，关键人物访谈、问卷调查、资料收集归纳的方法，以及利用数据信息系统统计分析，调取工作总结、调查分析报告，对中财、市财项目所涉及工作进行综合评价。评价结果与经费实施方案工作目标进行比较分析，形成项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

全年分三次下达中央、省市免疫规划经费81.84万元，用于市级麻疹实验室标本检测、试剂购置、冷链运作、冷库建设及运输、免疫规划等相关工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点，项目资金全部到位。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出50.9万元，仍有30.94万元未及时支出。

（三）项目财务管理情况

制定《中心项目管理办法》、项目实施方案，建立项目工作目标辅助账，经费支出与项目活动内容匹配，佐证材料充分，签字手续齐全，财务核算与预算相符，账务处理及时，未出现挪资现象。

三、项目实施及管理情况

市卫健委为项目的责任单位，市直医疗卫生相关单位是项目实施单位，分级负责，层层落实，实行目标管理。市疾控中心严格按照项目实施方案要求负责组织实施，开展麻疹等疫苗针对传染病监测与报告，确保冷链设备、疫苗运输及车辆正常运转，开展辖区培训、督导、指导等免疫规划相关工作。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

在项目的支持下，保障了2020年全市冷链运转，免疫规划11苗接种、麻疹监测等各项监测指标均达要求；10种可由儿童免疫规划疫苗预防的传染病得到有效控制，脊灰、白喉、流脑全年均无发病；开展了 “4.25”预防接种日和“7.28”世界肝炎日的宣传活动；为确保工作落实，2020年1月、6月、8月、11月市级分别开展接种单位专项检查及多轮明察暗访式“回头看”工作，还结合接种率抽样调查、基本公共卫生考核等工作开展了现场督导。

（二）项目效益情况

通过项目实施，对我市麻疹等疫苗针对传染病防控起到积极的促进作用，使全市冷链设备、疫苗运输及车辆正常运转，开展辖区培训、督导、指导等确保了免疫规划相关工作的落实，督促全市免疫规划工作规范有序地开展。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策程序严密、规划合理、制度有待完善；项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效；项目完成不及时，无违规记录；项目效果体现了资金分配的区域均衡性、对象公平性、社会满意、服务质量得到提升、健康状况得到改善。

（二）存在的问题

     央财项目资金到位迟，在一定程度上影响工作开展，且市本级资金较少。

（三）相关建议

根据免疫规划工作方案要求，增加相应资金。

双创项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年按年初预算，市财政局下达我中心双创项目资金7万元（眉财预[2020]9号）。项目资金的申报符合专项资金支持的方向、重点和范围，有明确的项目目标、预期效益，符合资金管理办法的规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

对中心业务办公楼1—6楼厕所进行全面改造，完善“三防”（防鼠、防蝇、防蚊）设施，达到全国爱卫办卫生厕所标准，实现我市创建国家卫生城市目标。

2.项目实现的具体绩效目标

项目工程及现场检保洁均全面完成。支出创卫迎检工程维修改造费64418.5元，支出迎接国家卫生城市现场检查大楼保洁费用1581.5元，支出创卫迎检工程造价审计费用4000元，共计70000元整。

3.项目申报资金坚持专款专用的原则

全部用于双创工作，严格执行项目实施方案及财务管理制度，按项目实施计划完成本年度双创工作任务，项目资金使用情况符合申报内容，达到了申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

中心成立中心主任为组长，办公室、财务科、各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的全程监督和指导。评价采取各相关科室自评，办公室和财务科复核及抽查相结合的方式，关键人物访谈、问卷调查、资料收集归纳的方法，以及利用数据信息系统统计分析，调取工作总结、调查分析报告，对市财项目所涉及工作进行综合评价。评价结果与经费实施方案工作目标进行比较分析，形成项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年按年初预算，市财政局下达我中心双创项目资金7万元（眉财预[2020]9号）。项目资金的申报符合专项资金支持的方向、重点和范围，有明确的项目目标、预期效益，符合资金管理办法的规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目经费预算7万元，到位7万元，支出7万元。

（三）项目财务管理情况

制定《中心项目管理办法》、项目实施方案，建立项目工作目标辅助账，经费支出与项目活动内容匹配，佐证材料充分，签字手续齐全，财务核算与预算相符，账务处理及时，未出现挪资现象。

三、项目实施及管理情况

1.中心办公室为项目实施的责任科室，按程序予以实施，确保责任到位、工作到位、措施到位。

2.办公室与财务科密切配合，做到了项目工作进度与资金使用同步，完善项目资金审核报批流程，从严把关，确保了项目资金规范使用和资金安全，发挥了项目资金对项目工作顺利实施的保障作用，实现了项目资金效益最大化。

3. 严格按照《眉山市财政局眉山市卫生局关于转发<四川省重大公共卫生项目资金管理暂行办法>的通知》（眉财社〔2014〕5号）的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用。按有关规定定期对项目经费使用、招标和采购情况进行抽查，所有的经费开支必须与计划中活动一一对应，没有活动不得开支经费。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目工程及现场检保洁均全面完成。支出创卫迎检工程维修改造费64418.5元，支出迎接国家卫生城市现场检查大楼保洁费用1581.5元，支出创卫迎检工程造价审计费用4000元，共计70000元整。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，市疾控中心顺利通过国家卫生城市评估组现场检查验收，我市于年底获得国家卫生城市命名。

五、评价结论及建议

评价结论

项目决策程序严密、规划合理；项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效；项目无违规记录；项目效果体现了资金分配的区域均衡性、对象公平性、社会满意、服务质量得到提升、健康状况得到改善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表