2020年度

眉山市中心血站部门决算

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况……………………………………………………… 4  

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………23

第四部分 附件……………………………………………………………26

第五部分 附表……………………………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………………………32

二、收入决算表…………………………………………………………32

三、支出决算表…………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………32

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.血液质量与安全管理。眉山市中心血站强化血液质量管理，执行《血站管理办法》《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，保证血液从采集到发放执行《血站技术操作规程》及血站质量体系文件等规范要求，无质量事故；检测标本23162人（份），血液核酸检测全覆盖。

2.无偿献血采集与供应。眉山市中心血站保证临床急救用血采供，全年采集血液22987人次，采血量36351.25U，供应临床红细胞类33699.75U、血浆类12808.5U、浓缩血小板9019.5U、冷沉淀2552U；完成省卫健委驰援湖北供血任务，向湖北调剂血液504.5U；通过市临床输血质量控制中心，要求各医疗机构严格把握用血指征，节约血液资源，在疫情期间应急状态下，优先保障新冠病毒感染患者、急重症患者、产妇急救救治患者用血。

3.无偿献血宣传招募。眉山市中心血站启动应急机制，增加采血车次、延长采集时间，开展电话一对一招募、短信招募，并制作宣传小视频，动员全站职工通过个人微信、抖音等网络平台招募；争取上级部门支持，通过市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部医疗救治组，组织动员各区县和市级部门单位开展团体应急献血，各区县组织团体献血7573人，献血量9242U，采集比例25.42％；开展“血站开放日”活动，普及献血知识；加强稀有血型献血者招募，组织稀有血型应急献血87人次，保证全市稀有血型病人用血及时、安全、足量；招募志愿者400人，培训志愿者3次，开展志愿者活动5次，300名志愿者参加无偿献血志愿服务。

4.完成新业务楼400KVA变压器购置安装；新业务楼项目建设全面完成通过竣工验收，于2021年1月投入使用。

二、机构设置

眉山市中心血站前身为眉山县血站，成立于1993年，2001年10月整体上划，是执行政府会计制度的二级预算全额事业单位，是独立编制及独立核算机构。内设9个科室。2020年末在岗人员68人，其中编内45人，编外临聘23人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2131.26万元。与2019年相比，收、支总计减少1484.51万元，下降41.06%。主要变动原因为新业务大楼建设经费大部分在2019年度下达并进行支付，故2020年较2019年收、支总计下降。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1871.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744.07万元，占93.2%；政府性基金预算财政拨款收入127.23万元，占6.8%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2130.14万元，其中：基本支出1061.43万元，占49.83%；项目支出1068.71万元，占50.17%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2131.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1484.51万元，下降41.06%。主要变动原因为新业务大楼建设经费大部分在2019年度下达并进行支付，故2020年较2019年财政拨款收、支总计下降。

    

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1992.61万元，占本年支出合计的93.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1274.61万元，下降39.01%。主要变动原因为新业务大楼建设经费大部分在2019年度下达并进行支付，故2020年较2019年一般公共预算拨款支出下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1992.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出97.77万元，占4.91%；卫生健康支出1844.26万元，占92.55%；住房保障支出50.58万元，占2.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1992.61万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.53万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为1677.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为85.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.26万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1061.43万元，其中：

人员经费920.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费141万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.08万元，完成预算95.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占94.34%；公务接待费支出决算1.08万元，占5.66%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.2万元，下降40.39%。主要原因是在疫情前期外出采血减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，全部为特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算54%。公务接待费支出决算比2019年增加0.74万元，增长214.86%。主要原因是接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于其他市州血站来我站学习、考察等公务活动所需的用餐费等。国内公务接待11批次，140人次，共计支出1.08万元，具体内容包括：上级有关部门、兄弟市州指导和交流学习等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出137.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，眉山市中心血站政府采购支出总额84.82万元，其中：政府采购货物支出84.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置、采供血专用设备等工作。授予中小企业合同金额84.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市中心血站共有车辆6辆，全部为特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对采血运行经费、核酸检测试剂耗材、后勤物管服务专项经费、新业务楼400KVA变压器购置安装、双创工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看规范和加强了各预算项目的预算执行，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“采血运行经费”“核酸检测试剂耗材”“后勤物管服务专项经费”“新业务楼400KVA变压器购置、安装”“双创工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）采血运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125.1万元，执行数为125.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年度采供血工作的正常进行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			采血运行经费
预算单位			眉山市中心血站
预算执行情况(万元)	预算数:		125.1	执行数:	125.1
	其中-财政拨款:		125.1	其中-财政拨款:	125.1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2020年度采供血工作的正常进行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品			保证2020年度采供血工作的正常进行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	采血运行经费	采集、供应25000人份血液制品	采集22987人次血液
	项目完成指标	质量指标	采血运行经费	保证2020年度采供血工作的正常进行	保证2020年度采供血工作的正常进行
	项目完成指标	时效指标	采血运行经费	2020年完成	2020年完成
	项目完成指标	成本指标	采血运行经费	125.1万元	125.1万元
	效益指标	社会效益	采血运行经费	为临床医疗机构提供充足、有效的血液制品，让患者得到有效治疗	为临床医疗机构提供充足、有效的血液制品，让患者得到有效治疗
	满意度指标	满意度指标	采血运行经费	临床医疗机构及患者满意	临床医疗机构及患者满意

（2）核酸检测试剂耗材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，缩短窗口期，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			核酸检测试剂耗材
预算单位			眉山市中心血站
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	缩短窗口期，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。			保障全市医疗机构用血安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	核酸检测试剂、耗材	每年检测250次左右，全年检测25000份血液标本	共计完成标本检测23162人份，血液核酸检测全覆盖，无漏检、错检
	项目完成指标	质量指标	核酸检测试剂、耗材	核酸检测阳性率2‰，血液漏检率为0	血液漏检率为0
	项目完成指标	时效指标	核酸检测试剂、耗材	2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	核酸检测试剂、耗材	项目成本控制在200万元以内，主要用于购买核酸检测试剂	200万元
	效益指标	社会效益	核酸检测试剂、耗材	保障血液质量安全，为临床机构提供安全血液	保障血液质量安全，为临床机构提供安全血液
	满意度指标	满意度指标	核酸检测试剂、耗材	此项目的实施，满足供应临床血液的质量标准，最大限度的保护受血者的安全	临床医疗机构及患者满意

（3）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用，为血站采供血业务的正常开展提供保证。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管服务专项经费
预算单位			眉山市中心血站
预算执行情况(万元)	预算数:		28.2	执行数:	28.2
	其中-财政拨款:		28.2	其中-财政拨款:	28.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年物业管理等费用			2020年物业管理等费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	后勤物管服务专项经费	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用
	项目完成指标	质量指标	后勤物管服务专项经费	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用，为血站采供血业务的开展提供保障	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用，为血站采供血业务的开展提供保障
	项目完成指标	时效指标	后勤物管服务专项经费	2020年完成	2020年完成
	项目完成指标	成本指标	后勤物管服务专项经费	28.2万元	28.2万元
	满意度指标	满意度指标	后勤物管服务专项经费	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用，为血站采供血业务的开展提供保障	保证3501平方米的办公用房及配套绿化等正常使用，为血站采供血业务的开展提供保障

（4）新业务楼400KVA变压器购置、安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新业务楼的正常使用，保证采供血业务的正常开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新业务楼400KVA变压器购置、安装
预算单位			眉山市中心血站
预算执行情况(万元)	预算数:		52	执行数:	52
	其中-财政拨款:		52	其中-财政拨款:	52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新业务楼400KVA变压器购置安装，保证新业务楼的正常使用			新业务楼400KVA变压器购置安装工程，保证新业务楼的正常使用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	新业务楼400KVA变压器购置、安装	400KVA	400KVA
	项目完成指标	质量指标	新业务楼400KVA变压器购置、安装	达到国家电力设施规范要求	达到国家电力设施规范要求
	项目完成指标	时效指标	新业务楼400KVA变压器购置、安装	2020年完成	2020年完成
	项目完成指标	成本指标	新业务楼400KVA变压器购置、安装	52万	52万
	效益指标	社会效益	新业务楼400KVA变压器购置、安装	为采供血业务的正常开展提供保证	为采供血业务的正常开展提供保证
	满意度指标	满意度指标	新业务楼400KVA变压器购置、安装	设备使用体验满意；售后服务满意，满足业务工作开展的需求	设备使用体验满意；售后服务满意，满足业务工作开展的需求

（5）双创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了桂香街社区双创工作的完成，眉山变得更加文明，更加美丽，达到创建全国文明城市标准。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			双创工作经费
预算单位			眉山市中心血站
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	眉山变得更加文明，更加美丽，达到创建全国文明城市的标准			眉山变得更加文明，更加美丽，达到创建全国文明城市的标准
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	双创工作经费	完成桂香街社区的双创工作	完成桂香街社区的双创工作
	项目完成指标	质量指标	双创工作经费	达到创建全国文明城市标准	达到创建全国文明城市标准
	项目完成指标	时效指标	双创工作经费	2020年完成	2020年完成
	项目完成指标	成本指标	双创工作经费	10万	10万
	效益指标	社会效益	双创工作经费	眉山变得更加文明，更加美丽	眉山变得更加文明，更加美丽
	满意度指标	满意度指标	双创工作经费	眉山变得更加文明，更加美丽，达到创建全国文明城市标准	眉山变得更加文明，更加美丽，达到创建全国文明城市标准

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市中心血站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

眉山市中心血站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市中心血站前身为眉山县血站，成立于1993年，2001年10月整体上划，是执行政府会计制度的二级预算全额事业单位，是独立编制及独立核算机构。内设9个科室。

（二）机构职能。眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（三）人员概况。2020年末在岗人员68人，其中编内45人，编外临聘23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款2131.26万元 。其中：一般公共预算财政拨款1744.07万元，上年结余259.96万元，合计2004.03万元；政府性基金预算财政拨款共计127.23万元。

1、基本支出财政拨款1061.43万元。其中人员经费920.43万元，日常公用经费141万元。

2、项目支出财政拨款809.87万元。

（1）重大疾病预防控制中央资金75.6万元。

（2）新型冠状病毒肺炎抗疫资金（中央）77.4万元。

（3）行政事业类项目财政拨款（非税收入返还部分），用于专用材料、设备购置以及弥补人员经费和公用经费不足部分591.7万元。

（4）全民健康保障工程新业务楼建设配套资金65.17万元。

3、上年结余259.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出2130.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出共计1992.61万元。政府性基金预算财政拨款支出共计137.53万元。

1、基本支出1061.43万元。其中人员经费920.43万元，日常公用经费141万元。

2、项目支出1068.71万元。

（1）全民健康保障工程新业务楼主体工程建设216.53万元；配套费用75.47万元，合计292万元。

（2）基本公共卫生专项支出12万元，全部用于重大疾病预防控制。

（3）重大公共卫生专项支出85.61万元，全部用于重大疾病预防控制。

（4）其他公共卫生支出10万元，全部用于重大疾病预防控制。

（5）突发公共卫生事件应急处理支出15.34万元，全部用于新型冠状病毒肺炎抗疫。

（6）其他抗疫相关支出62.06万元，全部用于新型冠状病毒肺炎抗疫。

（7）行政事业类项目591.7万元。其中商品和服务支出（主要为专用材料费）591.7万元。

（三）项目年末财政拨款结转和结余1.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

市血站预算是按照市财政预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制较为准确。

2、执行管理情况

市血站按要求严格预算执行管理，严格执行节能节耗，严格执行“三公经费”预算，无超预算现象。

3、履行职责情况

2020年，眉山市中心血站严格执行采供血法律法规，认真履职，深入开展无偿献血工作，全面完成各项目标任务。

（1）采供血业务量稳中有升，保证了临床急救用血的需求。

血液采集：全年自愿无偿献血采集率100%, 共采集22987人次，比去年同期增加8.66%,采集血液36351.25U，比去年同期增加4.40%。其中400ml采集23176U，采集比例63.75％；农村无偿献血3632人次, 采集血量6428.5U，采集比例17.68％。

血液检测：全年共计完成标本检测23162人份，血液核酸检测全覆盖，无漏检、错检，有效预防经血传播疾病的发生。

血液供应：全年供应红细胞类33699.75U，其中成分血比例达99.99%，供应血浆12808.5U，供应冷沉淀2552U，供应浓缩血小板9019.5U。红细胞类供应量比去年同期下降2.20%。

完成省卫健委驰援湖北的供血任务，向湖北调剂血液504.5U。

（2）开展形式多样的无偿献血宣传招募活动。

（3）加强质量管理，保障血液质量安全。

（4）全民健康保障工程新业务楼建设全面完成通过竣工验收，于 2021年1月投入使用。

（二）结果应用情况。

血液中病毒核酸检测的开展显著的缩短了乙肝、丙肝、HIV病毒的窗口期，大大的提高了临床输血的安全性，避免患者因输血导致经血传播疾病，维护人民群众身体健康和生命安全，促进无偿献血的健康发展和社会的稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我站严格执行《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，保证血液从采集到发放严格执行《血站技术操作规程》及血站质量体系文件等规范要求，无质量事故发生。严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费的使用，强化项目资金管理和使用，保障单位日常运转，稳步推进无偿献血事业的发展，维护人民群众身体健康和生命安全，保证血液质量安全。

（二）存在问题。

预算绩效评价队伍建设还需进一步加强，绩效编制还需进一步细化。

（三）改进建议。

1.积极推进预算绩效评价，高度重视预算绩效评价工作，全面落实省财政厅相关部署，积极有序推进绩效评价工作。一是加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制；二是加强绩效评价结果运用，建立绩效评价问责机制。

2.加强对财务人员进行培训,进一步提高预算编制水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表