2020年度

眉山市卫生和计划生育监督执法支队部门决算

目录

公开时间：2021年9月29 日

第一部分 部门概况         4                    

一、基本职能及主要工作         4                    

二、机构设置         5                    

第二部分 2020年度部门决算情况说明         6                    

一、收入支出决算总体情况说明         6                    

二、收入决算情况说明         6                    

三、支出决算情况说明         7                    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         7                    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         8                    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         11                    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         11                    

八、政府性基金预算支出决算情况说明         13                    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         13                    

十、其他重要事项的情况说明         13                    

第三部分 名词解释         17                    

第四部分 附件         20                    

附件1         20                    

附件2         23                    

第五部分 附表         26                    

一、收入支出决算总表         26                    

二、收入决算表         26                    

三、支出决算表         26                    

四、财政拨款收入支出决算总表         26                    

五、财政拨款支出决算明细表         26                    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         26                    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         26                    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         26                    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         26                    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         26                    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         26                    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         26                    

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表         26                    

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         26                    

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作。

2.打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作。

3. 完成生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作。

4.完成“双随机”抽检工作。按照2020年国家和省下达全年抽检任务，开展辖区内被抽检单位的监督采样工作，并对采样监测结果进行公示。

5. 完成“双创”工作。包括对东坡、彭山两区的公共场所五小行业卫生监督整治和包保社区府街第四网格的环境整治工作。

二、机构设置

单位编制性质为参照公务员管理事业单位，本单位设独立编制机构数1个，当年无变化。本单位现有在编参公人员12人、事业人员3人，总计15人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计499.7万元。与2019年446.17万元相比，收、支总计各增加53.53万元，增长12%。主要变动原因是项目资金拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计499.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.71万元，占90.8%；年初结转和结余45.99万元，占9.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计349.36万元，其中：基本支出298.05万元，占85.31%；项目支出51.31万元，占14.69%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计491.7万元。与2019年438.17万元相比，财政拨款收、支总计增加53.53万元，增长12.22%。主要变动原因是项目资金拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.36万元，占本年支出合计的97.71%。与2019年372.27万元相比，一般公共预算财政拨款减少30.91万元，下降8.3%。主要变动原因是人员减少等因素。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出41万元，占12.01%；社会保障和就业（类）支出27.31万元，占8%；卫生健康支出259.17万元，占75.92%；住房保障支出13.88万元，占4.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为341.36万元，完成预算75.24%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为203.71万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完毕。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5.32万元，完成预算66.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完毕。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为29.99万元，项目预算为上年度项目30万元结转结余资金，完成预算99.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年继续执行。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为8万元，项目预算为上年度结转结余资金，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年继续执行。

8     .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9     .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出298.06万元，其中：

人员经费252.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　日常公用经费45.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.21万元，完成预算653.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控工作需要追加采购预算，购买公务用车一辆增加支出19.56万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.05万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.05万元,完成预算735%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2.9万元增加19.15万元，增长660.34%。主要原因是购买执法公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出19.56万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额19.56万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于单位卫生监督执法工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于卫生执法监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2019年0.14万元增加0.02万元，基本持平。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行卫生监督开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：卫生监督检查、以及上级有关部门指导和交流学习等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出45.4万元，比2019年27万元增加18.4万元，增长68.15%。主要原因是本年度购买执法公务车辆支出等因素。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出19.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买执法公务用车。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对卫生监督业务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看规范和加强了项目的预算执行，更科学合理筹集、分配和使用部门预算资金。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。下一步将加强学习，提高项目支出绩效评价质量，推动项目资金更好的达到年初绩效目标设定效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“卫生监督业务项目” 1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）卫生监督业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实保障了支队圆满完成2020年“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务，提升了全市卫生监督能力。该项目的开展和实施，达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生监督项目
预算单位			眉山市卫生和计划生育监督执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		12万	执行数:	12万
	其中-财政拨款:		12万	其中-财政拨款:	12万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	卫生监督项目主要开展2020年“双随机”工作，切实保障支队圆满完成“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务。			2020年支队本级承担“双随机”监督抽检国家、省任务数59家，在重点抽检任务中，完成对涉水产品市场采样、样品送检等工作。确保2020年全年抽检任务及时有效完成，确保检测结果100%公示。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	卫生监督业务专项	完成“双随机”59家重点任务采样、抽检任务	完成“双随机”59家重点任务采样、抽检任务
	项目完成指标	质量指标	卫生监督业务专项	圆满完成“双随机”任务，对检查不合格的单位实施行政处罚，及时完成相关信息公示。	圆满完成“双随机”任务，对检查不合格的单位实施行政处罚，及时完成相关信息公示。
	项目完成指标	时效指标	卫生监督业务专项	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	卫生监督业务专项	12万元	12万元
	效益指标	社会效益	卫生监督业务专项	达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。	达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对卫生监督项目开展了绩效评价，《眉山市卫生和计划生育监督执法大队卫生监督项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市卫生执法监督支队于1998年8月经市编委批准成立，单位编制性质为参照公务员管理事业单位，本单位设独立编制机构数1个。

（二）机构职能。

主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

（三）人员概况。

本单位现有在编参公人员12人、事业人员3人，总计15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门2020年本年财政拨款收入合计499.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.71万元，占90.8%；年初结转和结余45.99万元，占9.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

本部门2020年本年财政拨款支出合计349.36万元，其中：基本支出298.05万元，占85.31%；项目支出51.31万元，占14.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

据相关文件要求，本部单位参照上级相关制度，较好的建立了预算管理制度。制度规范和加强了预算管控，更科学合理筹集、分配和使用预算资金。全面预算管理包括运营预算和财务预算，对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析和考核进行了一定程度的管理，现将完成情况评价如下：

在编制过程中，实行统一领导、集中管理、自上而下、自下而上、立足战略、服务支撑、保障优先、保障重点、强化事中执行控制、定期分析执行情况的原则，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年行政运行和业务工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

根据上年资金预算执行和使用情况，合理编制下一年度部门预算资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出合法合规，专项资金专款专用。基本支出规范合理。项目支出按流程。项目资金实施方案→项目资金使用科室按方案开支→财务科审核方案后支付→项目完成后进行绩效评价。

通过本次整体评价，强化了绩效管理理念，进一步规范了部门整体支出，确保专项资金专款专用。基本支出规范。项目支出按流程。促使我们将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）存在问题。

部分项目预算资金不足，绩效编制还需细化，绩效目标还需要进一步明确，更好地发挥预算资金效益。

（三）改进建议。

1.目前我市卫生执法监督服务能力与全省兄弟市州还有一定差距，建议加大对执法设备配置、人才队伍建设等卫生健康事业投入力度。

2. 进一步加强对财务及项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

附件2

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

卫生监督业务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照国务院《突发公共卫生事件应急条例》及川委发[2005]2号、省编委[2006]14号和川财社[2001]3号文件精神，卫生执法监督机构履行卫生管理和监督职责所需经费由同级财政预算安排。2020年是“双随机”深入开展的一年，支队本级承担“双随机”监督抽检国家、省任务数59家，为提升全市卫生监督执法水平，支队对区县开展了各类监督指导、培训工作。

（二）项目绩效目标。

确保2020年“双随机”工作顺利完成，全市卫生监督执法能力进一步提升。

通过“双随机”工作的深入开展，确保2020年全年抽检任务及时有效完成，确保检测结果100%公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年卫生监督项目资金申报12万元、批复12万元，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划12万元，渠道为市财政资金。

2．资金到位率100%，到位及时性高。

3．资金使用。资金使用安全、规范、有效。按照项目开展进度，资金支付严格项目范围、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

通过项目实施，切实保障了支队完成2020年“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务，提升了全市卫生监督能力水平。该项目的开展和实施，达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目完成2020年“双随机”重点抽检任务数59家，任务完成率100%。年度涉水产品采集、抽检工作，任务完成率100%。

（二）项目效益情况。

该项目对卫生事业发展有一定推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目各项指标总体情况完成较好，通过项目实施，支队圆满完成了2020年“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务，提升了全市卫生监督能力。

（二）相关建议。

加强业务科室人员及财务人员培训，提高相关业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表