首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 预决算公开 >> 市级单位决算 >> 正文

2020年度眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心部门决算

2021-09-29 17:55 市卫生健康委 [字号：大中小] 打印

2020年度

眉山市“120”紧急医疗

救援指挥中心部门决算

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况........................................................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................4

二、机构设置.................................................................................................9

第二部分部门决算情况说明......................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................7

二、收入决算情况说明.................................................................................7

三、支出决算情况说明.................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................13

十、其他重要事项的情况说明 .................................................................13

第三部分名词解释........................................................................................17

第四部分附件..................................................................................................20

附件1..............................................................................................................20

附件2..............................................................................................................22

附件3..............................................................................................................24

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学培训及学术交流；通过“120”电话、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.认真做好院前急救指挥调度工作。

（1）高效、准确、合理、科学调度严格按照调度原则科学调度，确保每一调度事件的公平、公正、公开，为群众生命安全保驾护航。截至2020年12月10日零点，中心共受理各类警情：34290起，出诊率100%，调度平台年内未发生过一例调度责任事故。

（2）新冠肺炎疫情防控工作面对新冠疫情，中心紧急召开了疫情期间调度工作部署会，对调度员进行了新冠肺炎疫情接警培训，制定了《新冠病毒接警调度工作流程》、《新冠病毒接警调度记录表》，对每一例有相关症状的疑似病例做好接处警、记录、上报、数据统计工作。

（3）定期开展专业知识学习，提高接处警过程中的应变处置能力，更好的服务群众。同时组织专家对各网络医院进行了2次院前急救考核演练，提升全市院前急救水平。

（4）医疗保障工作年内配合市卫健委干部保健中心圆满完成了第四届学术高峰论坛、第十二届泡菜节、竹文化节等大型活动及会议的医疗保障任务工作。

2.在全市范围开展公众急救知识普及和院前急救医务人员业务培训，创新开展院前急救宣传培训工作。

（1）全年内多次开展公众急救知识的宣传及培训，覆盖社会不同受众，共培训志愿者及社会群众10000多人次，取得了良好的社会效益，获得了广泛的认可。

（2）全市开展急诊急救知识技能培训医务人员 2 次，参训180多人次。

（3）及时通过主流媒体及公众号对中心工作进行宣传。

二、机构设置

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心是眉山市卫生健康委员会直属事业单位，全额拨款。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计168.38万元，与2019年相比减少481.24万元，下降74.09%，主要原因为减少了平台建设项目资金。支出总计147.45万元，与2019年相比减少478.7万元，下降76.45%。主要变动原因同样为本年无平台建设项目资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计144.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.67万元，占97.57%；其他收入3.51万元，占2.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计147.45万元，其中：基本支出85.07万元，占57.69%；项目支出62.38万元，占42.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计140.67万元，与2019年相比减少48.46万元，下降25.62%，主要原因为调出人员减少基本支出。财政拨款支出总计147.45万元，与2019年相比减少478.7万元，下降76.45%。主要变动原因为本年无平台建设项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出147.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.69万元，下降22.04%。主要变动原因是调出人员减少基本支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出147.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.15万元，占5.53%；卫生健康支出134.85万元，占91.45%；住房保障支出4.45万元，占3.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为147.45万元，完成预算89.43%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算95.65%，决算数小于预算数主要原因为本年有人员调出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为130.95万元，完成预算86.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出85.07万元，其中：

人员经费81.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算41.52%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，无不必要的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,完成预算45.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.37万元。主要用于应急救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出20.59万元。主要用于平台建设维护相关的尾款支付。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年整体预算绩效目标达标，各项业务工作顺利完成，社会效益好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标达标，项目完成情况好。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“办公运行维护费”“系统平台运行维护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

办公运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.5万元，执行数为9.32万元，完成预算的81.03%。通过项目实施，保障了单位运转、调度工作的正常开展，为全市应急救援工作提供了全方位的保障，全市对“120”服务满意度达到标准。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			办公运行维护费
预算单位			眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心
预算执行情况(万元)	预算数:		11.5	执行数:	9.32
	其中-财政拨款:		11.5	其中-财政拨款:	9.32
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位运转、调度工作的正常开展，为全市应急救援工作提供全方位的保障，全市对“120”服务满意度得到提高			全面保障了单位运转、调度工作的正常开展，为全市应急救援工作提供了全方位的保障，全市对“120”服务满意度得到了显著提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保障工作	保障中心运转、调度工作正常开展	全面完成保障中心运转、调度工作正常开展。
	项目完成指标	质量指标	后勤保障	为全市应急救援工作提供全方位的保障	为全市应急救援工作提供了全方位的保障
	满意度指标	满意度	全市人民满意度	全市对“120”服务满意度得到提高	全市对“120”服务满意度得到了显著提高

系统平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29万元，执行数为23.57万元，完成预算的81.28%。通过项目实施，保障了“120”平台系统的正常运行，确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象，快速有效满足了全市人民对“120”急救热线的需求，增强了市民对“120”急救热线的信任度与满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			系统平台运行维护费
预算单位			眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心
预算执行情况(万元)	预算数:		29	执行数:	23.57
	其中-财政拨款:		29	其中-财政拨款:	23.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障“120”平台系统的正常运行，确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象，快速有效满足全市人民对“120”急救热线的需求，增强市民对“120”急救热线的信任度与满意度。			全面保障了“120”平台系统的正常运行，确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象，快速有效满足了全市人民对“120”急救热线的需求，全面增强了市民对“120”急救热线的信任度与满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	系统平台运行	保障“120”平台系统的正常运行	全面保障了“120”平台系统的正常运行
	项目完成指标	质量指标	平台有无差错与漏接	确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象	确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象
	效益指标	社会效益	保障呼救需求	快速有效满足全市人民对“120”急救热线的需求	快速有效满足了全市人民对“120”急救热线的需求
	效益指标	社会效益	市民对120信任度	增强市民对“120”急救热线的信任度	全面增强了市民对“120”急救热线的信任度
	满意度指标	满意度	市民对120满意度	增强市民对“120”急救热线的满意度	全面增强了市民对“120”急救热线的满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2020年度整体支出绩效评价自评报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工用于购买基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工用于购买补充养老保险职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指本单位相关的基本支出与项目支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心

2020年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心是眉山市卫生健康委员会直属事业单位，全额拨款。

（二）机构职能。负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学培训及学术交流；通过“120”电话、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。

（三）人员概况。中心在编人数4人，人员控制数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计164.87万元，其中：财政拨款收入164.87万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计147.45万元，其中：基本支出85.06万元，占57%；项目支出62.38万元，占43%。年末结转17.41万元。均为项目经费结转。用于平台建设改造的资金尾款。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标依据单位年度目标任务制定，目标完成率较高，预算编制较准确、严格控制预算支出，执行进度、预算完成情况较好，无违规现象等情况。

（二）专项预算管理。

无专项预算项目资金。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况有待进一步落实、加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：完成了既定的绩效目标，取得较好效果。

（二）改进建议：继续加强政策、专业知识方面的学习，进一步提高相关人员业务能力。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（办公运行维护费项目）

一、基本情况

本项目为行政运转类项目，项目内容为保障中心正常运行，项目预算115000元。

（一）绩效目标情况：

1.年度目标：保障中心工作正常开展。

2.质量指标-保障工作：保障中心运转、调度工作正常开展。

3.质量指标-后勤保障：为全市应急救援工作提供全方位的保障

4.满意度指标-全市人民满意度：全市对“120”服务满意度得到提高。

二、评价工作开展情况

我单位成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标对办公运行维护费项目进行综合细致评价。

三、综合评价结论

评价分值为0.856分。

四、绩效评价分析

（一）项目管理情况

项目资金下达后由专人管理，支出由中心综合科统一将项目支出审核后再由资金支出人向科室负责人提出申请审核后再由领导审批再支付。

（二）项目产出情况

保障了单位运转、调度工作的正常开展，为全市应急救援工作提供了全方位的保障，全市对“120”服务满意度达到标准。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

附件3

部门预算项目支出绩效自评报告

（系统平台运行维护费项目）

一、基本情况

本项目为行政运转类项目，项目内容为保障“120”平台系统的正常运行，项目预算290000元。

（一）绩效目标情况：

1.年度目标：保障“120”平台系统的正常运行。

2.质量指标-系统平台运行：保障“120”平台系统的正常运行。

3.质量指标-平台差错与漏接：确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象。

4.社会效益-保障呼救需求：快速有效满足全市人民对“120”急救热线的需求。

5.社会效益-市民对120信任度：增强市民对“120”急救热线的信任度。

6.满意度指标-市民对120满意度：全市对“120”服务满意度得到提高。