2020年度

四川天府新区眉山管理委员会部门决算

 

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委、政府的重要决策部署。负责制定天府新区眉山统筹管理区域行政管理规章制度。

2.负责天府新区眉山统筹管理区域内党的政治建设、思想建设、组织建设工作。负责政治、信访、统战民宗、干部、人才、工会、共青团、妇联等工作。

3.负责研究天府新区眉山统筹管理区域的重大发展战略，组织编制国土空间规划以及控制性详细规划、城市设计、产业规划、社会事业发展等各类专项规划，并按要求组织实施。

4.负责天府新区眉山统筹管理区域产业发展、招商引资和项目准入、审查、建设工作。

5.负责天府新区眉山统筹管理区域的自然资源管理、生态环境保护、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输管理、应急管理、市场监管、综合执法等工作。

6.负责天府新区眉山统筹管理区域各项公共服务和社会事务管理工作。

7.协调、配合市级相关部门的派出机构，做好纪检监察、公安、生态环境保护、税务等工作。

8.承担市级相关职能部门授权委托的职能职责和彭山区、仁寿县授权委托的各项管理事项。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.财政收入。2020年，新区地方一般公共预算收入完成16.1亿元，增长19.2%，增幅全市第一，其中税收收入完成15.4亿元，增长19.0%，增幅全市第一。地方政府性基金收入完成166.3亿元，总量全市第一。地方财政收入规模达182.4亿元，总量全市第一。

2.财政支出。2020年，新区财政严格按照省委、市委确定的“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”的保障序列安排支出。扣除区县分成3.5亿元，新区本级安排一般公共预算支出12.6亿元，主要用于保工资、保运转、保基本民生，“三保”支出合计10.5亿元，占本级一般公共预算支出的83.1%。扣除区县分成6.7亿元，新区本级安排政府性基金支出159.6亿元，主要用于支持国企、征地拆迁、政府投资，其中支持眉天投集团公司支出97.7亿元，征地拆迁支出35.6亿元，政府性投资项目支出19.6亿元，以上三项支出占本级政府性基金支出的95.8%。

3.财政改革。2020年1月，新区金库正式独立运行，辖区内地方财政收入由新区自行管理、自主安排。2020年4月，新区获批四川省国库集中支付电子化改革首批试点单位，成为全市唯一试点单位，全省唯一试点园区（新区）。2020年5月，新区成功发行全国首支以智慧路灯为载体的地方政府专项债券，获财政部、财政厅充分肯定和大力推广。

4.国资金融管理。强化制度管理，出台《眉山天府新区行政事业单位国有资产管理暂行办法》，落实了行政事业单位资产管理的责任，保障国有资产安全和完整。以“管资本”为主线，制定眉天投经营业绩考核目标任务，运用利润总额、资产负债率、经济增加值等核心指标，构建绩效考核机制，提高公司经营效率。做强做优做大国企，推动眉天投对集团内股权、资产等进一步整合，切实增强国有资本实力和企业自身造血能力。积极支持新区融资工作，组织金融机构对新区企业开展银企对接，搭建对接平台，着力解决企业融资难的问题。预计新区银行业金融机构存贷款余额全年增长超50%，企业直接融资超20亿。

二、机构设置

四川天府新区眉山管理委员会下属二级单位28个，其中行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。

无纳入四川天府新区眉山管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7477.88万元。与2019年相比，收、支总计各减少334.47万元，下降4.28%。主要变动原因是体制变化，人员减少，基本收支降低。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4621.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4432.65万元，占95.91%；政府性基金预算财政拨款收入189万元，占4.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4997.66万元，其中：基本支出9.41万元，占0.19%；项目支出4988.25万元，占99.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                           

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7477.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少334.47万元，下降4.28%。主要变动原因是体制变化，人员减少，基本支出降低。

                           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4476.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少479.47万元，下降9.7%。主要变动原因体制变化，人员减少，基本支出降低。

                           

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4476.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.96万元，占3.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出135万元，占3.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22万元，占0.49%；卫生健康（类）支出54.57万元，占1.22%；住房保障（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出15万元，占0.34%；城乡社区（类）支出9.41万元，占0.21%；农林水（类）支出308万元，占6.88%；交通运输（类）支出27.99万元，占0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出1827.5万元，占40.82%；商业服务业等（类）支出1387万元，占30.98%；金融（类）支出21.63万元，占0.48%；灾害防治及应急管理（类）支出180.6万元，占4.03%；其他（类）支出350万元，占7.82%。

                           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4476.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:支出决算为47万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为24.79万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为32.57万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为135万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）企业改革（款）其他企业改革发展（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）企业改革（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为43.25万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

12.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

13.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为9.41万元，完成预算100%。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为308万元，完成预算100%。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）:支出决算为27.99万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）:支出决算为1023万元，完成预算100%，。

17.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:支出决算为776万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为28.5万元，完成预算100%。

19.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为1000万元，完成预算100%。

20.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:支出决算为387万元，完成预算100%。

21.金融（类）其他金融（款）其他金融（项）:支出决算为21.63万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

25.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为350万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9.4万元，其中：

人员经费6.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。较2019年“三公”经费支出16.31万元，减少16.31万元，下降100%，主要是体制变化，“三公”支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

                           

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少11.8万元，下降100%。主要原因是本年度未安排出国（境）任务。

开支内容包括：无。〔未安排出国（境）任务〕

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.52万元，下降100%。主要原因是因机构体制变化，未安排相关预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降100%。主要原因是从严控制公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出521万元，较2019年增加521万元，增加100%，主要是今年增加了征地和拆迁补偿支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川天府新区眉山管理委员会机关运行经费支出2.76万元，比2019年减少685.16万元，下降99.6%。主要原因是体制变化，减少人员调入。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川天府新区眉山管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川天府新区眉山管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年度本部门未开展预算绩效管理工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    2020年度本部门未开展项目绩效管理工作。

2.部门绩效评价结果。

2020年度本部门未开展部门绩效评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）:反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展（项）:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

24.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）:指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

25.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:指支持工业和信息产业发展的支出。

26.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29.金融（类）其他金融（款）其他金融（项）:反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

32.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

33.其他（类）其他（款）其他（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支岀项目。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

    2020年度本部门未开展整体支出绩效评价工作。

 

附件2

2020年绩效评价报告

    2020年度本部门未开展项目绩效评价工作。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表