2020年度

中共眉山市委目标绩效

管理办公室决算

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况...............................................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................................4

二、机构设置........................................................................................6

第二部分2020年度部门决算情况说明....................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................6

二、收入决算情况说明........................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................12

十、其他重要事项的情况说明...........................................................12

第三部分 名词解释....................................................................19

第四部分 附件............................................................................22

第五部分 附表............................................................................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市委目标绩效办深入贯彻落实中央、省委、市委全会精神，围绕省委、市委2020年工作总体部署，以省市目标任务完成为重点，深化科学化、差异化、规范化考评，全面实施目标绩效管理。

1.加强目标绩效管理制度建设。修订完善眉山市目标绩效管理办法，加强目标绩效管理机制建设，规范区县目标绩效管理工作。

2.科学制定目标任务。全面下达“开放发展攻坚年”目标任务，分解省定目标任务，实施差异化考评。

3.强化目标任务推进举措。加大目标任务监控力度，加强目标任务分析研判。

4.提升目标绩效考评科学化水平。丰富和完善考评方式，开展群众满意度测评，探索开展专家评议。

5.强化目标绩效考评结果运用。逗硬落实目标绩效奖惩，强化目标绩效通报。

6.整治考核方面的形式主义突出问题。严格执行考核项目备案审批制，简化考核程序，规范牵头单位考核行为。

7.加大目标绩效工作宣传交流力度。利用新闻媒介和网络平台宣传目标绩效管理先进经验，编印《目标绩效管理工作》简报宣传介绍各地经验做法。

二、机构设置

市委目标绩效办下属二级单位0.00个，其中行政单位0.00个，参照公务员法管理的事业单位0.00个，其他事业单位0.00个。

纳入市委目标绩效办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位个数为0。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计270.80万元。我办于2020年开始独立核算，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计270.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.88万元，占96.34%；政府性基金预算财政拨款收入9.92万元，占3.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图1：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计228.05万元，其中：基本支出119.89万元，占52.57%；项目支出108.16万元，占47.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计270.80万元。我办于2020年开始独立核算，上年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.13万元，占本年支出合计的95.65%。我办于2020年开始独立核算，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出192.68万元，占88.33%；社会保障和就业（类）支出11.07万元，占5.07%；卫生健康支出4.45万元，占2.04%；住房保障支出5.85万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出4.08万元，占1.87%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2020年一般公共预算支出决算数为218.13万元，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为98.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为94.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.89万元，其中：

   人员经费105.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
   　　日常公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算6.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

    

   

   （图4：“三公”经费财政拨款支出结构）

   1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,年初无公务用车购置及运行维护费预算。

   其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、金额0.00万元，越野车0.00辆、金额0.00万元，载客汽车0.00辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、越野车0.00辆、载客汽车0.00辆。

   公务用车运行维护费支出0.00万元。

   3.公务接待费支出0.06万元，完成预算6.00%。其中：

   国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：餐费0.06万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2020年政府性基金预算拨款支出9.92万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2020年，市委目标绩效办机关运行经费支出14.85万元。

   政府采购支出情况

   2020年，市委目标绩效办政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出16.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置办公电脑、办公家具等。授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的69.74%。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，市委目标绩效办共有车辆0.00辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、机关党委工作、目标绩效考核工作专项、双创工作、文印费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。本部门未组织开展项目支出绩效评价.

   1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“后勤物管服务专项经费”“机关党委工作”“目标绩效考核工作专项”“双创工作”“文印费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）“后勤物管服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为2.50万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，保障了机关服务正常运行。

3. “机关党委工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了机关党建工作顺利开展。

4. “目标绩效考核工作专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.50万元，执行数为42.29万元，完成预算的65.57%。通过项目实施，保障了全市目标绩效管理工作顺利推进，圆满了完成全年各项目标任务。

5. “双创工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对包保社区和小区帮扶成效显著，助力我市全国文明城市、国家卫生城市首创即成。

6. “文印费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类文件印发下达和文件、资料印制工作的顺利开展。

1. 部门绩效评价结果。

   本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委目标绩效办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共眉山市委目标绩效管理办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市委目标绩效管理办公室下属二级预算单位0个。

1. 机构职能。

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

市委目标绩效办内设科室3个，2020年末在职职工9人，其中：行政人员7人，临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入决算总额为270.80万元。其中：当年财政拨款收入270.80万元，一般公共预算财政拨款收入260.88万元，政府性基金预算财政拨款9.92万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本部门财政拨款支出决算总额228.05万元。其中按功能分类，一般公共服务支出192.68万元，社会保障和就业支出11.07万元，卫生健康支出4.45万元，城乡社区支出9.92万元，住房保障支出5.85万元，灾害防治及应急管理支出4.08万元，按支出性质分类，基本支出119.89万元，项目支出108.16万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

2. 部门预算管理。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确，较好地完成了年度绩效目标，保障了我办各项工作顺利开展，2020年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

1. 结果应用情况。

严格按照预算绩效管理要求，对2020年本部门绩效进行了其中监控和年末评估，不断梳理完善绩效目标情况，顺利完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，市委目标绩效办部门整体预算绩效管理情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）存在问题。

从评价结果看，市委目标绩效办在项目预算支出的把控和执行上还需进一步加强，项目绩效目标完成情况还有待加强，预算绩效管理能力有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，停留在让报目标绩效就报，执行中跟进不够。

1. 改进建议

   一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，结合财政支出绩效评价报告中反映出来的问题，调整财政支出政策，优化财政预算策略，加强部门预算绩效评价结果的分析利用。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表