2020年度中共眉山市委办公室部门决算

目 录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9.负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市委的坚强领导下，市委办公室认真贯彻“五个坚持”“六个机关”建设要求，紧扣市委“开放发展攻坚年”主题，聚焦大局强服务，勇于担当创一流，奋力打造让组织放心、让人民满意的党办机关。

1.坚持绝对忠诚，淬炼最强政治机关。坚决贯彻习近平总书记“讲政治必须提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力”的重要指示，牢记市委“党办姓党、党办为党”要求，时刻把绝对忠诚作为党办生命线，高标准践行政治机关要求。一是站稳政治立场不动摇。谋划工作、筹办活动、服务保障始终坚持政治标准、考虑政治效果、强化政治审核，全年办文办会办事无一出现政治偏差。二是加强政治修养不松劲。全年召开48次室务会、9次理论学习中心组会，学原著、读原文、悟原理，全办党员干部政治素养、理论水平持续提升。三是落实政治任务不打折。牵头起草的市委四届十四次、十五次、十六次全会等系列重要文稿，深入领会贯彻市委战略意图和考量，为市委谋划实施“136”等重大决策部署贡献党办力量。

2.做到绝对用心，争创最强执行机关。坚决贯彻习近平总书记“紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局”的重要指示，牢记市委“用心干事才是优秀”要求，认真履行党办“三服务”主责，努力当好“坚强前哨”。一是站位大局，用心谋事。抓实课题调研，深入园区、企业、乡镇村社等调研30余次，高质量编撰《领导参阅》35期、信息内刊355篇，获得省委领导批示2条、市委主要领导批示29条，“眉山因地制宜建设竹林风景线”信息被中办采用、直送中央领导。二是严实深细，用心办事。编制《市委主要领导每周重要活动安排》，研究出台《全市重大会议活动筹办机制》，创新中省文件阅办管理“12345”工作法，受到省委办公厅“全省领先”的高度评价。三是抓铁有痕，用心督事。全年梳理对照市委部署的55项重点工作，牵头分解任务284条、开展专项督查72次，同步全程督办市委常委会议定事项、书记批示交办事项543件，印发督查、督办报告51期。始终紧盯重点项目，落实“红黑榜”制度，对129个省市重点项目、31个重大招商项目，实行“一月一督查、一季一拉练”，倒逼项目落地，助力高质量发展。

3.力求绝对过硬，锻造最强担当机关。坚决贯彻习近平总书记“天下大事必作于细”“极端负责、无悔奉献”的重要指示，牢记市委“眼界开阔、本领高强、作风务实”要求，全面加强党办自身建设，努力锻造“巩固后院”。一是拓宽渠道磨练服务本领。创新实施“强学提能”计划，精选12个主题开展研学活动，先后获得“全市开放发展突破年先进集体”等各类荣誉奖励44项，党员干部55人次受到市委、市政府表扬表彰。二是多措并举提升保障水平。带头落实市委“过紧日子”要求，全年机关行政运行成本降低14%。妥善处置市委大院上访事件32批次、860人次。深化“基层减负年”活动，推动基层微信工作群减少75%、填报表格减少56%、市本级三类文件减少15%、全市性会议减少10%，受到省委办公厅充分肯定。三是严实要求塑造过硬作风。积极与联系社区支部共建“党建大联盟”，下功夫解决保包小区步道破损、管理无序等问题17个；多渠道筹集资金87万元支持联系贫困村道路扩建、文化广场建设。党办全体干部全年加班时长累计超过1.8万小时，以实际行动诠释党办担当。

二、机构设置

市委办公室无下属二级单位。共内设科室13个，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党办）、行政科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1871.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少772.04万元，下降29.20%。主要变动原因是2020年单位整体支出事项减少且压减了一般性支出预算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1870.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.21万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1765.91万元，其中：基本支出1162.27万元，占65.82%；项目支出603.64万元，占34.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1871.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少740.1万元，下降28.33%。主要变动原因是2020年单位整体支出事项减少且压减了一般性支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1756.91万元，占本年支出合计的93.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少845.17万元，下降32.48%。主要变动原因是2020年单位整体支出事项减少且压减了一般性支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1756.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1517.09万元，占86.35%；社会保障和就业（类）支出118.18万元，占6.73%；卫生健康（类）支出52.3万元，占2.98%；住房保障（类）支出59.77万元，占3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出9.57万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1756.91万元，完成预算94.31%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为930.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为585.07万元，完成预算84.72%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划有调整，单位项目支出事项减少。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为9.57万元，完成预算94.27%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1162.3万元，其中：

人员经费989.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费172.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为80.25万元，完成预算78.69%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费未使用，持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算78.98万元，占98.42%；公务接待费支出决算1.27万元，占1.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少2.28万元。主要原因是受国外疫情影响，未安排出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出78.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.9万元，下降3.54%。主要原因是持续强化公务用车管理，单位公务用车购置支出费用减少。

其中：公务用车购置支出45.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车10辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委和市委办公室日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急、国家安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.27万元，完成预算9.77%。公务接待费支出决算比2019年增加0.14万元，增长12.39%。主要原因是单位本年度接待事项增加。其中：

国内公务接待支出1.27万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：1月接待唐山市委督查室一行，开支0.13万元；5月22日接待省委办公厅一行，开支0.12万元；5月28日接待成都市委总值班室一行，开支0.1万元；6月接待雅安市委办一行，开支0.06万元；6月4日接待内江市委办公室一行，开支0.11万元；7月21日接待宜宾市委办公室一行，开支0.17万元；7月23日接待省档案局一行，开支0.13万元；8月25日接待资阳市委办公室一行，开支0.22万元；9月18日接待遂宁市委办公室一行，开支0.11万元；11月3日接待省委调研组一行，开支0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委办机关运行经费支出172.48万元，比2019年减少106.45万元，下降38.16%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委办政府采购支出总额55.98万元，其中：政府采购货物支出55.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于办公设施设备购置支出。授予中小企业合同金额55.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对应急机动费、会议费、脱贫攻坚工作、双创工作、文印费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2020年本部门组织开展了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目年初预算总金额为525万元，实际支出金额为492.79万元，预算执行率为93.86%，较好地完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“应急机动费”“会议费”“脱贫攻坚工作”“双创工作”“文印费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“应急机动费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为360.92万元，完成预算的94.98%。通过项目实施，提升市委应对处理突发事件能力，提高办公室运行机动性和灵活性，保障落实市委各项重要决策部署。

（2）“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为68.33万元，完成预算的85.41%。通过项目实施，保障市委重要会议的顺利召开，确保中央、省委各项重要精神的贯彻落实。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			会议费
预算单位			市委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	68.33万元
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	68.33万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要用于保障市委重大会议的顺利召开			全年召开各类专项会议19次，顺利举办市四届十四、十五、十六次全会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	专项会议次数	召开专项会议15次	召开专项会议19次
		时效指标	2020年度	1年	1年
		效益指标	会议效果	贯彻落实上级指示精神和决策部署	顺利保障了市委各项重大会议召开，确保中央、省委重大决策部署落地落实。
		满意度指标	参会人员满意度	大于95%	达到97%

（3）“脱贫攻坚工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.54万元，完成预算的92.7%。通过项目实施，确保我办联系村农村贫困人口稳定实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

（4）“双创工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升，市民整体素质和文明程度水平明显提高。

（5）“文印费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中央、省委文件翻印和市委文件印制，确保政令畅通。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对应急机动费、会议费、脱贫攻坚工作、双创工作、文印费5个项目开展了绩效评价，并编制完成《市委办公室应急机动费支出2020年绩效评价报告》、《市委办公室会议费支出2020年绩效评价报告》、《市委办公室脱贫攻坚工作支出2020年绩效评价报告》、《市委办公室双创工作支出2020年绩效评价报告》、《市委办公室文印费支出2020年绩效评价报告》，详见附件2。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1.归口管理和代管机构

市委办公室归口管理市委保密机要局、市委目标绩效办、市档案馆，代管市公务服务中心。

2.内设机构

市委办公室现有13个内设科室，分别为市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党办）、行政科。

（二）机构职能

1.负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9.负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

10.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委办公室内设科室14个，2020年末在职职工64人，其中：行政人员58人，控制人员数6人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委办公室2020年财政拨款收入年末决算数为1871.98万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1861.21万元，占比99.42%，政府性基金预算财政拨款9万元，占比0.48%，年初结转和结余1.77万元，占比0.1%。

（二）部门财政资金支出情况

市委办公室2020年财政拨款支出年末决算数为1871.98

其中，一般公共服务支出1517.09万元，占比81.04%，社会保障和就业支出118.18万元，占比6.31%，卫生健康支出52.3万元，占比2.79%，城乡社区支出9万元，占比0.48%，住房保障支出59.77万元，占比3.2%，灾害防治及应急管理支出9.57万元，占比0.51%，年末结转和结余106.07万元，占比5.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2020年本部门组织开展了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目年初预算总金额为525万元，实际支出金额为492.79万元，预算执行率为93.86%，较好地完成了年度绩效目标，保障了市委办公室各项工作顺利开展，2020年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照财政局统一部署和要求，市委办公室组织开展了部门整体支出绩效自评，评价结果均按要求及时向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时，市委办公室根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，市委办公室部门整体预算绩效管理情况较好，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题

从评价结果看，我办在预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂、项目绩效目标的完成等方面还需进一步加强，部分项目年初预算与年末决算数还存在一定差距。主要原因在于承担服务市委、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。我办将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在提升预算管理上持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是加强绩效管理业务培训。针对存在的短板不足，我办将积极联系市财政局绩效管理相关科室，结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附件2

市委办公室应急机动费支出2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是为保障市委应急会议开展和中央、省委重要指示精神的贯彻落实，全面服务市委工作，提升市委应对处理突发事件能力，提高办公室运行机动性和灵活性。

资金使用情况：全年预算数380万元，执行数为360.92万元，完成预算的94.98%。

（二）项目绩效目标

申报的内容是与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、质量、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年不断提高应急机动能力和效率，在应急处理领导满意度上达到98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，

（二）存在的问题

受新冠疫情影响，项目经费主要集中在季度末支付，需进一步优化经费支付节奏。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室会议费支出2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是为保障市委重要、重大会议的顺利召开，确保中央、省委各项重要精神的贯彻落实。

资金使用情况：全年预算数80万元，执行数为68.33万元，完成预算的85.41%。

（二）项目绩效目标

申报的内容是与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年召开各类专项会议19次，顺利举办市四届十四、十五、十六次全会，全面保障了市委各项重大会议召开，确保中央、省委重大决策部署落地落实，参会人员满意度达97%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，

（二）存在的问题

年初经费测算不够准确，项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室脱贫攻坚工作支出2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是确保我办联系村农村贫困人口稳定实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

资金使用情况：全年预算数20万元，执行数为18.54万元，完成预算的92.7%。

（二）项目绩效目标

申报的内容是与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年走访慰问820人/次，帮扶资金18.54万元，2020年我办联系村农村贫困人口实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，帮扶对象满意度达到98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，

（二）存在的问题

项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室双创工作支出2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是不断优化生态与居住环境，整体提升城市管理与服务能力，市民整体素质和文明程度水平明显提高。

资金使用情况：全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容是与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年深入社区开展垃圾清理、宣传引导、文明劝导120人/次，投入资金15万元，居民满意度达到97%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，

（二）存在的问题

项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室文印费支出2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是保障中央、省委文件翻印和市委文件印制，确保政令畅通。

资金使用情况：全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容是与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。顺利完成中央、省委文件翻印及市委文件的印制工作，保障了各类重要指示精神的上传下达，确保政令畅通。及时完成印制率100%，文印保障服务水平不断提高，市委领导及办公室职工满意度达到99%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，

（二）存在的问题

受新冠疫情影响，项目经费主要集中在季度末支付，需进一步优化经费支付节奏。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。