2020年度眉山市防震减灾服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市地震台网和地震信息系统的建设、运行与维护工作。负责全市地震宏观观测和重大异常核实工作。负责全市地震预警、震情通报、地震烈度速报工作。负责组织震情会商，配合上级地震监测预报工作业务主管部门提出趋势判断意见。负责组织建设全市地震现场工作队伍，会同有关部门开展地震灾害损失评估，开展地震现场工作。负责防震减灾相关科技项目的实施、科技成果转化应用、对外技术合作与交流。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，开展防震减灾培训工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、地震应急管理体系逐步健全

一是市委、市政府防震减灾救灾的理念更加坚定。今年以来，市委、市政府主要领导先后就防灾减灾救灾工作批示8次。4月2日，市政府胡元坤市长召开会议专题研究地震应急管理体系建设；3月11日、10月21日，刘先伟常务副市长、冉登祥副市长分别调研防震减灾救灾职能体系和地震应对准备等工作；8月27日，市政府组织召开全市防震减灾工作会议暨市抗震救灾指挥部全体会议，对全市的防震减灾工作进行了再安排再部署。

二是防震减灾救灾职能体系逐步完善。按照国家、省统一部署，眉山天府新区和各县（区）抗震救灾指挥部办公室职责以及承担防震减灾工作的机构、编制、人员全部转隶到应急管理部门，涉及地震工作的13项行政权力全部划转到位。地震监测预测、震灾防御和应急救援等工作的职责分工进一步明确，统一协调顺畅的防震减灾救灾工作机构体系初步构建。

三是应急预案体系更加完善。6月28日，修订印发了《眉山市地震应急预案》，进一步明确综合协调、救灾保障、物资接收等13个工作组的主要职责。目前，全市已备案地震应急预案34个，其中市、县（区）总体预案8个、部门专项预案38个，重点学校、企业、医疗机构预案70个，形成了“横向到边、纵向到底”的预案体系，确保在地震灾害发生后，响应处置工作协调、有序、高效进行。

2、地震科学研究基础更加夯实

一是监测预报基础逐步夯实。 全力配合推进国家烈度速报与预警项目建设，完成眉山项目6个基准台、6个基本台、26个一般台、1个市级和5个区县级信息转发平台建设以及12套终端安装部署。强力推进全市地球物理台站建设，东坡台、彭山台、仁寿台已完成建设，进入试运行，青神台、丹棱台、洪雅台正稳步推进。

二是防震减灾综合能力建设逐步加强。青神县防震减灾综合服务平台建成运行，洪雅县防震减灾综合服务平台建设实施方案通过专家评审，市级地震综合信息服务平台年底前全面建成。

三是震情会商研判逐步强化。认真开展周、月、年中、年度、紧急和加密会商，全年形成《2021年度眉山地震趋势研究报告》等分析预报成果50余份。严格24小时值班值守，落实重大宏微观异常零报告制度，做好重要节庆和会议地震安保服务工作。组织地震专业技术人员分期分批到到省地震监测中心和省地震预报研究中心上挂学习，提升地震监测预报能力水平。

四是群测群防体系更加健全。印发《关于开展防震减灾助理员核查登记的通知》《关于重新确定地震宏观观测点和观测员的通知》《眉山市地震宏观观测点管理办法（试行）》等，对我市防震减灾助理员、地震宏观观测点和观测员进行重新确定，进一步规范了宏观观测点管理，加强了地震群测群防工作。10月，组织开展2020年全市地震与地质灾害业务培训，提升了地震灾害风险防范能力。

3、城乡防震减灾韧性逐步加强。

一是地震安全监管逐步强化。按照省局的统一部署，6月份，印发《关于开展全市建设工程地震安全监管检查的通知》，认真开展了全市建设工程地震安全监管检查，共检查重大建设工程2个，医院建设项目150个，学校建设项目230个，对检查中发现的问题，提出整改建议，抓好整改落实，切实消除建设工程地震安全隐患。

二是地震科普宣传更加到位。强化科普宣传阵地建设，创建综合减灾示范社区4个、省级防震减灾科普示范学校1所、市级防震减灾科普示范学校13所。在“5·12”等时点，发放防震减灾科普读本2万余本，利用媒体扩大宣传覆盖面，提升民众防震减灾意识。

4、地震应急处置成效更加完善。

一是应急演练更加刚性。积极推进应急演练常态化，印发《眉山市2020年防灾救灾应急演练计划》（眉应急委办〔2020〕3号），统筹推进56项市级重点演练。5月12日，市应急管理局和市消防救援支队采取 “双盲”方式，在彭山区岷江大桥冬泳基地开展了一次抢险救援应急演练；8月27日，在仁寿县开展了2020年眉山市地震应急桌面演练，提高了科学应对灾害水平。截至目前，市应急委各成员单位按计划组织开展市级重点演练28次，学校、医院、商场等人员密集场所自行开展地震应急疏散演练30余次。

二是应急准备措施更加优化。加强应急避难场所建设，建成市级大型应急避难场所8个、县（区）级应急避难场所14个、乡（镇）避险场所22个、村级避险点524个。建立了救灾物资采购储备机制，全市已建成大型救灾物资储备库7个，制定《眉山市市级调拨应急物资规程（试行）》，完善了应急物资调拨程序，能有效应对地震灾害物资调拨需求。

三是地震响应处置更加及时。强化地震突发事件的响应处置和风险应对，在今年富顺4.3级、青白江5.1级地震发生后，立即启动地震应急响应，组织紧急会商，做好震情趋势预判，及时向市委、市政府报送地震信息专报、震情监视跟踪报告，密切关注震情，确保人民群众生命财产安全。

   二、机构设置

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。

一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年预算收入307.36万元，2019年预算收入283.33万元；2020年预算支出307.36万元，2019年预算支出283.33万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年决算收入307.36万元，预算收入270.48万元，较预算增加36.88万元，主要原因为:般公共预算财政拨款收入增加。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年决算支出283.41万元，其中基本支出190.60万元，占67.25%，项目支出92.81万元，占32.75%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算支出283.41万元，其中基本支出190.60万元，占67.25%，项目支出92.81万元，占32.75%。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.68万元。主要变动原因是人员经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）s

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出307.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.49万元，占6.6%；卫生健康支出8.96万元，占2.1%；住房保障支出10.26万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出267.66万元，占90.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为307.36，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.66万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为10.25万元，完成预算100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）: 支出决算为174.85万元，完成预算100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  地震监测（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  地震预测预报（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）   地震灾害预防（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）   地震应急救援（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出190.59万元，其中：

人员经费162.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算58.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩三公经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算58.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.5万元。主要原因是压缩三公经费。截至2020年12月30日，公务用车保有量1台（地震特种越野车）。

公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元。主要原因是压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出284.656万元，比2019年544.438万元减少259.782万元，下降47.72%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于地震流动监测和地震应急救援，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对防震减灾科普知识宣传项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看与预期目标产生未发生偏差，完成了所设定的绩效目标（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“防震减灾”、“地震应急救援专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）防震减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.81万元，执行数为6.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全民防震减灾意识，提升了全民地震处置和自救能力(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）地震应急救援专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，充实了全市防震减灾“三网一员”队伍，构建“测防结合、防救结合、以防为主”的群测群防工作网络体系。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			防震减灾
预算单位			四川省眉山市防震减灾服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.81	执行数:	6.81
	其中-财政拨款:		6.81	其中-财政拨款:	6.81
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高全民防震减灾意识，提升全民地震处置和自救能力。			提高了全民防震减灾意识，提升了全民地震处置和自救能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	防震减灾宣传		开展宣传6次	开展宣传6次
	项目完成指标	工作持续性		长期	长期
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			地震应急救援专项
预算单位			四川省眉山市防震减灾服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充实全市防震减灾“三网一员”队伍，构建“测防结合、防救结合、以防为主”的群测群防工作网络体系。			充实了全市防震减灾“三网一员”队伍，构建“测防结合、防救结合、以防为主”的群测群防工作网络体系。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	防震减灾宣传		开展宣传2次	开展宣传2次
	项目完成指标	工作持续性		长期	长期
	项目完成指标	群众满意度		100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省眉山市防震减灾服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对防震减灾项目、地震应急救援专项项目开展了绩效评价，《防震减灾项目2020年绩效评价报告》、《地震应急救援专项项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）