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公开时间：2021年09 月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市残疾人康复中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位，是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担全市残疾人康复计划与业务技术指导，为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务，宣传普及残疾预防和康复知识，开展社区康复指导，负责聋儿语言训练、智残儿童康复、残疾人用品用具开发供应服务等工作。中心共有正式在编人员17人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、为总计62名聋儿开展一年的语训教学工作。

2、累计为1000名贫困患者实施贫困白内障复明手术。

3、为150贫困脑瘫儿童进行康复治疗训练。

二、机构设置

市残疾人康复中心是市残疾人联合会直属的二级事业单位，设有康复科、眼科、儿童康复科、言语训练部等业务科室和后勤管理科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计397.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少108.28万元，下降21%。主要变动原因是主要是减少了“用于残疾人事业的彩票支出”项目资金43万元；减少了人员经费收入62.74万元。

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计397.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合397.05万元，其中：基本支出291.23万元，占73%；项目支出105.82万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计397.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少108.28万元，下降21%。主要变动原因是主要是减少了“用于残疾人事业的彩票支出”项目资金43万元；减少了人员经费收入62.74万元。

图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出397.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少108.28万元，下降21%。主要变动原因是2020年减少了“用于残疾人事业的彩票支出”项目资金43万元；减少了人员经费收入62.74万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出397.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出366.09万元，占92%；卫生健康支出15.19，占3.8%；住房保障支出15.77万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为397.05万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为40.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为294.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出291.23万元，其中：

人员经费234.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费162.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算91%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆运行维护费用和接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占84%；公务接待费支出决算0.36万元，占16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降3%。主要原因是公务用车用油减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他特种车辆3辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于残疾人康复业务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.27万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降4%。主要原因是公务接等费减少。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待南充市残疾人康复中心0.11万元，搪等成都市康复中心0.12万元，接待攀枝花康复中心0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市残疾人康复中心机关运行经费支出40.47万元，与 2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是医院救护业务及残疾人辅具用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效运和良好，各项目绩效目标都顺利完成，达到了年初的预算目标。本中心未开展项目支出绩效评价，主要原因是项目预算金额较小，且大多为运转类项目。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“白内障患者手术补助”” 脑瘫儿童康复治疗补助”“ 房屋购建及维修”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）白内障患者手术补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%，完成白内障患者手术1000例次。通过项目实施，提高白内障患者的生活水平和生存质量，减轻其经济负担，促进社会安宁和谐。

项目绩效目标完成情况表（一） (2020年度)
项目名称			白内障患者手术补助
预算单位			眉山市残疾人康复中心
预算执行情况(万元)	预算数:		17万元	执行数:	17万元
	其中-财政拨款:		17万元	其中-财政拨款:	17万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成白内障患者手术1000例次			完成白内障患者手术1000例次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困白内障患者复明手术完成例数	1000例	1000例
	项目完成指标	质量指标	白内障病人术后视力好转率	≥90%	92%
	项目完成指标	质量指标	白内障手术成功率	≥98%	99%
	满意度指标	患者满意度	白内障患者满意度	≥95%	≥95%

（2）脑瘫儿童康复治疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成150例脑瘫儿童的康复训练任务，有效改善了脑瘫儿童肢体活动能力，减轻了患儿家庭的经济负担，促进了社会安宁和谐。发现的主要问题：脑瘫儿童肢体活动能力的改善还有待进一步的提高。下一步改进措施：进一步提高训练效果，针对每位患者的具体情况，有针对性的进行训练。

项目绩效目标完成情况表（二） (2020年度)
项目名称			脑瘫儿童康复治疗补助
预算单位			眉山市残疾人康复中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对150例0-6岁贫困脑瘫儿童实施康复救助。			对150例0-6岁贫困脑瘫儿童实施康复救助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接受康复救助的残疾儿童数量(个)	150个	150个
	项目完成指标	质量指标	脑瘫儿童肢体活动能力改善率	≥90%	91%
	项目完成指标	成本指标	脑瘫儿童康复治疗补助标准	100元/例	100元/例
	效益指标	社会效益	脑瘫儿童接受康复率	≥98%	≥98%
	满意度指标	患者满意度	脑瘫儿童康复治疗满意度	≥90%	≥90%

（3）房屋购建及维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成支付英伦蓝岸商住小区2100平方米写字楼年租金60万元，该写字楼作为0-6岁听障儿童语言康复训练和脑瘫儿童康复项目等民生工程的实施场地，确保项目的顺利实施。

项目绩效目标完成情况表（三） (2020年度)
项目名称			房屋购建及维修经费
预算单位			眉山市残疾人康复中心
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。			完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租用房屋面积	2100平方米	2100平方米
	项目完成指标	时效指标	租用房屋时间	2020年1-12月	2020年1-12月
	项目完成指标	成本指标	租用房屋年费用	60万元/年%	60万元/年
	满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

（4）后勤物管服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了单位办公场所保安、保洁服务费用的支付，保障了单位各项工和的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表（四） (2020年度)
项目名称			后勤物管服务经费
预算单位			眉山市残疾人康复中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10.2万元	执行数:	10.2万元
	其中-财政拨款:		10.2万元	其中-财政拨款:	10.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度单位办公区域的安保和保洁任务。			完成年度单位办公区域的安保和保洁任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保安、保洁完成面积	4229平方米	4229平方米
	项目完成指标	质量指标	环境整洁度	≥98%	98%
	项目完成指标	成本指标	保安、保洁成本费用	102000元/年	102000元/年
	满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

（5）双创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了单位包保片区的双创工作顺利达标。

项目绩效目标完成情况表（五） (2020年度)
项目名称			双创工作项目
预算单位			眉山市残疾人康复中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成单位的包保区域双创工作			完成单位的包保区域双创工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	包保区域面积	500平方米	500平方米
	项目完成指标	质量指标	名保区域环境整洁度	≥98%	99%
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市残疾人康复中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位未对项目开展绩效评价。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市残疾人康复中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

中心设有康复科、眼科、儿童康复科、言语训练部等业务科室和后勤管理科室。

（二）机构职能。

中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位，是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担全市残疾人康复计划与业务技术指导，为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务，宣传普及残疾预防和康复知识，开展社区康复指导，负责聋儿语言训练、智残儿童康复、残疾人用品用具开发供应服务等工作。

（三）人员概况。

中心共有正式在编人员17人，聘用人员4人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政收入397.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政支出397.05万元，收支平衡，无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）、预算编制。本单位严格按照《预算法》的要求，编制单位预算。基本支出，严格根据核实的人员数及人事部门核定的工资标准进行编制，不虚构不虚增；项目支出，按照实际开展的项目进行编制，严格各项目的内涵，并从项目的目标任务、项目绩效指标和项目满意度指标等方面进行编制。

（2）、预算执行。我中心在日常工作中， 本着厉行节约的原则严格按照预算执行，严控人员经费和公务经费等运行经费。项目经费严格按照项目用途、金额使用，保障项目的社会效益和经济效益落到实处。

（3）、执行进度。我中心严格按照预算的进度执行，确保各项项目在规定的时间内完成。

（4）.预算完成。我单位2020年12月实际支出为397.05万元，完成预算进度100%，无结转结余资金。

（6）.违规记录。我单位严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

通过对上年资金预算执行和使用情况的分析，更加合理的编制下一年度部门预算，更加合理有效的使用各项财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中心整体支出合法合规，专项资金专款专用。基本支出规范合理，项目支出按支出内涵、金额严格执行。

通过本次整体评价，强化了绩效管理理念，进一步规范了中心整体支出，确保专项资金专款专用，基本支出规范合理。

（二）存在问题。

项目绩效编制还需细化，绩效目标还需要进一步明确，更好地发挥预算资金的社会和经济效益。

（三）改进建议。

进一步加强对财务及项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表