2020年度

眉山市就业创业促进中心部门决算

目录

公开时间：2021年09月29日

第一部分 部门概况　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

一、基本职能及主要工作　　　　　　　　　　　　　　　 4

二、机构设置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　9

第二部分度部门决算情况说明　　　　　　　　　　　　　11

一、收入支出决算总体情况说明　　　　　　　　　　　　11

二、收入决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　11

三、支出决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　　　　　　 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　　　　　13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　　　　　　16

八、政府性基金预算支出决算情况说明　　　　　　　　　17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明　　　　　　　 17

十、其他重要事项的情况说明 　　　　　　　　　　　　 17

第三部分 名词解释　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

第四部分 附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

附件1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

附件2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34

第五部分 附表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37

一、收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　37

二、收入决算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37

三、支出决算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37

四、财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　37

五、财政拨款支出决算明细表　　　　　　　　　　　　　37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　　　　　　37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表　　　　　　　37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　　　　　　37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　　　　　　　37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　　37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表　37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　　　　37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　　　37

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　根据《关于调整市人社局及所属事业单位机构职能事项的批复》（眉市编办复〔2021〕27号），市就业创业促进中心（市农民工服务中心）的主要职能如下：

　　1. 贯彻执行国家就业促进工作的方针政策和法律法规，履行促进就业创业工作职责。

　　2. 参与拟制并组织落实就业创业发展规划、就业创业政策措施，完成省、市就业创业民生目标任务。

　　3. 负责公共就业创业服务体系建设事务性工作，对就业、创业、失业进行社会化管理服务。

　　4. 负责建立健全公共就业创业服务平台和数据库，实施公共就业创业服务信息化建设，负责劳动力资源调查、失业动态监测、发布人力资源市场信息。

　　5. 负责协助开展市本级就业创业补助资金和全市失业保险基金的预算、拨付和使用，配合开展全市就业创业补助资金和失业保险基金审计稽核和内控管理。

　　6.负责实施就业援助、创业帮扶、跨区域劳务交流协作。组织职业指导、职业介绍、职业培训等服务。

　　7. 负责建立完善统筹城乡就业政策和农村劳动力转移就业服务管理制度，负责开展农民工回引、创业、培训、维权救助等服务性工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　2020年，我局认真贯彻“六稳”“六保”工作要求，将“稳就业”、“保居民就业”放在各项工作之首，以减负、稳岗、扩就业“三管齐下”为抓手，高站位谋划全市就业工作，高效率推动返岗复工，高要求落实纾困政策，高质量激发创业活力，实现“稳就业、保增长、促稳定”的预期目标。

　　一、目标任务完成情况

　　全年城镇新增就业32243人，完成目标任务115.15%;失业人员再就业7359人，完成目标任务167.25%；就业困难人员就业3322人，完成目标任务166.1%；城镇登记失业率3.04%，始终控制在4.8%以内；失业保险参保22.5万人，完成目标任务112%，待遇支出5128万元（其中发放失业保险金3651万元，代缴医疗保险费1054万元，发放价格临时补贴423万元）；发放创业担保贷款1.08亿元，完成目标任务146.4%，直接扶持自主创业人数715人，带动（吸纳）就业人数2402人；大学生创新创业1761人次，完成全年省、市目标任务的117.4%；扶持大学生创业（享受创业补贴）70人；全市农村劳动力转移100.03万人，劳务收入278.88亿元；劳务品牌培训5747人，完成全年目标任务100.82%；农民工返乡创业培训2418人，完成全年目标任务100.75%。

　　二、工作举措

　　（一）创新思路，确保招聘服务“不掉线”

　　一是主动加强与全省各市州建立劳务用工信息共享机制，全市开展春风行动暨就业援助月网上招聘会、“百日千万”网络专场招聘行动、“民营企业招聘月”、“金秋招聘月”专项活动。二是及时恢复线下招聘。市区联动举办“同心战疫，暖企惠民”现场招聘会，大学生专场招聘会、经开区专场招聘会等。目前全市共举办各类线上线下招聘会276场，提供岗位11万个，达成就业意向2.67万人

　　（二）全力以赴，暖民惠企政策“稳岗位”

　　一是认真落实《眉山市应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条措施》、《眉山市关于落实解决疫情期间企业复产“用工难”问题八条措施的通知》等系列政策，及时通过政府门户网站，政务新媒体等宣传，提高政策知晓率。二是全面实行网上经办，简化申办流程，畅通“网上申领”渠道。对普惠性稳岗返还，实行“先支付后公示后结算”，确保稳岗返还资金“随批随拨”，缩短资金拨付周期。累计已为1311家企业发放稳岗返还资金1.61亿元，惠及职工8万人。为7945余名失业人员发放失业补助金992万元。三是开展“展翅行动”，审核通过技术技能提升补贴1155人，补贴资金165万元。三是开展“百人联百企”活动，645名人社系统干部职工与680户企业结对，动态掌握企业资金、用工需求、生产要素配置等方面困难，帮助企业申领各类援企补贴。

　　（三）加强联动，确保就业扶贫“不停歇”

　　一是衔接相关部门，开发保洁、宣传、护林等扶贫公益性岗位,截止12月底公益性岗位在岗安置4456人。二是扎实开展建档立卡贫困户劳动力培训工作，按月报送《四川省人社系统就业扶贫工作调度表》，动态掌握农村劳动力特别是建档立卡农村贫困劳动力的需求，提供免费职介、就业指导等“一对一”服务。三是实施就业援助，促进重点群体就业。及时将受疫情影响失业人员、残疾人、建档立卡贫困劳动力等各类就业困难人员纳入援助对象范围，针对就业困难对象特点和需求，实施分类帮扶。四是充分发挥公益性岗位兜底作用，围绕疫情防控等重大突发事件，指导各区县开发了防疫消杀应急管理服务类等公益性岗位，已落实公益性岗位补贴和社保补贴5084.71万元。五是为4700名就业困难人员发放灵活就业社保补贴2352.738万元。

　　（四）精准服务，职业培训迈上“新台阶”

　　一是创新职业培训方式。我市针对职业培训形式单一，监管难度大等问题，率先在全省试点开展线上职业培训平台和线下培训监管平台建设及运行工作。创新开展疫情期间线上职业技能培训，参训人员可通过手机、电脑参加线上理论教育培训。全年线上培训8590人次。二是推进“互联网+就业服务”。全面推广使用四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0版，拓展各项功能模块，实现创业就业服务网上办理全覆盖。目前全市就业登记已达66.49万人，群众通过网络自主办理业务25万余件。三是围绕我市产业发展，广泛开展各类职业培训，通过订单、定向式培训提高参训人员就业能力。目前全市已开展职业培训4.6万人次，落实培训补贴2483万元。

　　（五）精准发力，促进创业“新突破”

　　一是加强孵化园区建设，联合市财政局制发《眉山市市级创业孵化基地认定和考核管理办法的通知》，明确园区服务要求，提高了补贴标准，更好的发挥园区的创服作用。目前，我市已建成创新创业孵化园（创业基地）11家。其中“彭山区大学生创业孵化园”被评为四川省省级大学生创新创业园区。“东坡创客”孵化园等7家园区为市级创业孵化基地，全市孵化园区在孵企业348家，累计入驻孵化企业699家，累计孵化成功实体企业236家，累计带动就业人数15124人。二是改变服务形式，开展线上创业讲堂。联合眉山远成职业培训学校，开展了11期线上创业培训课程，邀请来自全国各地知名企业家、创业导师、技术人才骨干等十多位创业导师在线授课，为5000多名创业者提供创业指导。三是开展各类活动，展示眉山创业风采。组织眉山市大学生创业联合会会员企业捐款捐物，助力眉山疫情防控；定期举办1+N助梦、创新创业大讲堂等活动，让创业者与创业导师一对一的，面对面沟通，解决创业过程中的问题，惠及2000余创业者；对接专业团队，为眉山市大学生创业联合会会员单位免费拍摄“讲出你的创业故事”系列宣传片；组织参加“中国创翼”创业创新大赛，我市创业项目“青神遇见、满足盛宴”获四川赛区创业扶贫专项赛二等奖，“果小酒”获四川赛区创业组三等奖。

　　（六）创新模式，实现劳动力调查“全覆盖”

　　一是制定了《关于开展城乡劳动力实名制调查及动态管理工作的实施方案》，明确责任。二是建立乡镇人社服务专职队伍、村（社区）人社服务兼职服务等基层人社服务队伍，明确工作职责和采集信息待遇标准。三是加强培训，对专职人员进行了劳动力实名制登调查业务培训。截至12月底，全市建档立卡贫困家庭48987户，入库劳动力68888人，转移就业55633人，公益性岗位安置5228人，实现创业92人。

　　（七）练兵比武，就业服务“树新风”

　　举办全市公共就业服务专项业务竞赛，选拔优秀选手参加省级决赛。洪雅县就业服务中心王敏荣获全省基层公共就业服务人员竞赛第一名。在全市公共就业服务机构中形成了“以赛促学、比拼业务”的良好氛围，展现了眉山市就业服务工作者的风采，促进了全市公共就业服务人员业务能力提升，为广大劳动者提供更优质的公共就业服务。

　　二、机构设置

　　1.办公室：负责政务、事务工作的督办检查和综合协调工作。负责办文、办会、信息调研、新闻宣传、人事劳动工资、资产管理、公务用车管理、综治、后勤工作。负责中心经费的管理支付工作。负责文书和业务档案管理等事务性工作。

　　2.就业创业科（眉山市创新创业中心）：参与研究制定并落实全市促进就业、创业的政策措施。负责公共就业、创业服务体系建设，开展就业援助、创业带动就业工作，开展政策咨询、职业指导、职业介绍、创业项目开发、风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等服务。指导全市就业和失业登记工作，开展劳动力资源调查，发布人力资源市场信息。负责公共就业服务信息平台和网络建设。负责组织参加各类创业大赛、宣传表彰活动。负责见习基地、创业孵化园区的认定及补贴发放工作。

　　3.失业保险科：负责管理全市失业保险基金，上解省级失业保险调剂金。负责发放市本级享受失业保险待遇人员失业金、职工基本医疗保险费、生育补助金、丧葬抚恤补助金等待遇的工作。负责审核县（区）失业保险基金支付计划，定期向县（区）拨付所需失业保险基金。负责市本级稳岗补贴、技能提升补贴初审申报和资金拨付工作。负责市本级失业保险基金财务管理，对县（区）失业保险基金财务管理工作进行指导。

　　4.农民工服务科：负责农村劳动力转移就业服务，鼓励、扶持农民工返乡下乡创业。负责组织农民工参加各类技能大赛、创新创业大赛等活动。负责农村劳动力技能、创业培训工作。开展困难劳动力精准就业服务。负责指导驻外就业创业服务站开展工作。负责改善农民工就业环境，引导农村富余劳动力合理有序转移，协助依法保障农民工合法权益。

　　5.基金内审科：参与研究制定并落实失业保险基金监督管理办法，制定稽核工作计划。负责稽核市本级失业保险待遇支付。负责监督全市失业保险基金，并指导县（区）失业保险经办机构开展内审稽核工作。负责失业保险稽核业务相关统计报表的编制和档案管理。负责协助监督市本级就业创业专项资金使用。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计291.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少172.06万元，减少37%。主要变动原因是财政拨款减少和年初结余结转减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计291.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.89万元，占99%；其他收入2.13万元，占1%。

（图2：收入决算结构图） （饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计284.61万元，其中：基本支出253.65万元，占89.12%；项目支出30.96万元，占10.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计288.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少174.19万元，减少37.62%。主要变动原因是财政拨款和年初结余结转减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出282.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少180.6万元，下降39%。主要变动原因是项目减少和年初结余结转减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出282.48万元，主要用于以下方面:

　　社会保障和就业（类）支出260.04万元，占92.06%；卫生健康(类)支出10.47万元，占3.71%；住房保障（类）支出11.97万元，占4.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为282.48，完成预算100%。其中：

　　1、社会保障和就业支出:支出决算为260.04万元，完成预算100%，其中：

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年决算198.84万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年决算38.18万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年决算15.95万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.07万元，完成预算100%。

　　2、卫生健康支出:支出决算为10.47万元，完成预算100%，其中：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年决算9.29万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年决算1.18万元，完成预算100%。

　　3、住房保障支出：支出决算为11.97万元，完成预算100%，其中：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年决算11.97万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出253.64万元，其中：

　　人员经费238.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

　　日常公用经费15.48万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年初未预算公务用车购置及运行维护费，但本年由于单位公务用车管理的调整，发生了费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占81.75%；公务接待费支出决算0.23万元，占18.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.03万元。主要原因是公务用车相关费用原由市人社局统一列支，而2020年末调整为市就业创业促进中心负责列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.03万元。主要用于实施就业援助、创业帮扶、跨区域劳务交流协作、组织职业指导、职业介绍、职业培训等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.23万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元。主要原因是2019年无接待，2020年因失业保险经办服务调研和眉山市职业培训相关工作发生了接待费用支出。其中：国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次，共计支出0.23万元，具体内容包括：眉山市职业培训相关工作等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，市就业创业促进中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，市就业创业促进中心政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，市就业创业促进中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，市就业创业促进中心在年初预算编制阶段共编制项目4个，在预算编制中强化绩效目标的科学合理，要求细化量化，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标。并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

　　预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看除个别项目因特别原因无法完成目标外，绝大部分项目支出预算执行情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目都在有序推进中，预算执行情况良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“军转公益性岗位补贴和社保补贴”“ 农民工服务平台运行维护”等4个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）2019年军转公益性岗位补贴和社保补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了军转人员的稳定就业。

　　（2）农民工服务平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.13万元，完成预算的82.6%。通过项目实施，完成了农村劳动力转移输出100万人次，平台发布招聘岗位1.5万个、培训信息50条。培训了新兴产业及从业人员紧缺产业劳动者，实施了青年劳动者技能培训行动和农民工职业技能提升计划，提升了城乡劳动者就业创业能力和职业转换能力。下一步措施：进一步加强对农民工服务平台的运行维护，对城乡劳动者的就业创业提供更好的服务和保障。

　　（3）四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0培训、宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的55.22%。通过项目实施，组织了市县两级公共就业服务机构开展三次业务操作培训。多渠道宣传推广了v2.0系统，提高了知晓率，让群众可自主选择微信公众号、网上办事大厅、基层服务平台办理各类就业创业业务，实现了数据多跑路，群众少跑路。下一步措施：进一步做好四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0的培训宣传。

　　（4）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.38万元，执行数为3.13万元，完成预算的58.18%。通过项目实施，支付了办公用房面积 * 84 + 业务用房面积 * 42物业管理费。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市就业创业促进中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对2019年军转公益性岗位补贴和社保补贴项目、农民工服务平台运行维护项目开展了绩效评价，《2019年军转公益性岗位补贴和社保补贴项目2020年绩效评价报告》《农民工服务平台运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转结余：按单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

　　9、一般公共服务支出：指用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般行政管理事务、机关服务等。

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反应各级人民代表大会的支出。

　　事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

　　行政运行(项)：主要用于市人社局机关的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

　　事业运行（项）：用于事业单位基本支出。

　　其他人力资源事务支出（项）：指人力资源社会保障部门用于人力资源事务其他人力资源事务方面的支出。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：指与其他一般公共服务相关的支出。

　　其他一般公共服务支出（项）：指与其他一般公共服务相关的支出。

　　10、教育支出：用于奖助学金专户支出。

　　教育支出（类）：用于奖助学金专户支出。

　　职业教育（款）：主要用于奖助学金专户支出。

　　中专教育（项）：主要用于奖助学金专户支出。

　　11、社会保障和就业支出：指用于机关及下属事业单位离退休人员支出及社会保险经办机构、劳动关系维权、劳动保障监察、就业管理事务、信息化建设、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出等。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

　　行政运行（项）：主要用于机关基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：指机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　就业管理事务（项）：主要用于就业等方面的支出。

　　社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险等方面的支出。

　　信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

　　社会保险经办机构（项）；主要用于医保、就业、社保等经办机构业务支出。

　　公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于职业技能鉴定管理等方面的支出。

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：指人力资源和社会保障部门主要用于机关离退休人员的经费。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员的经费。

　　事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的机关离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　12、卫生健康支出：按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于机关及所属单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

　　行政单位医疗（项）: 主要用于机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

　　事业单位医疗（项）: 主要用于所属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

　　公务员医疗补助（项）: 主要用于机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

　　13、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市就业创业促进中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　眉山市就业服务管理局，机构类型为事业法人；经费来源：全额拨款；下设：办公室、就业创业科、失业保险科、农民工服务科、基金内审科。

　　（二）机构职能

　　为城乡劳动力提供公共就业服务、劳动就业组织实施、劳动力市场培育、失业保险及保险基金管理。

　　（三）人员概况

　　机构编制管理部门核定编制人数17人。全部为事业编制。截止2020年12月31日，本单位年末实有职工人数20人，其中属于正式事业人员12人，人员控制数3人、退休人员5人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　1、2020年预算

　　按照综合预算的要求，眉山市就业创业促进中心2020年收入预算为239.75万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为239.75万元，其中基本支出201.75万元，项目支出38万元。

　　2020年眉山市就业创业促进中心一般公共预算收入为239.75万元，一般公共预算支出为239.75万元，包括：社会保障和就业支出217.32万元，卫生和健康支出10.47万元，住房保障支出11.96万元。

　　2、2020年决算

　　2020年财政拨款收入总计288.89万元。其中：本年收入288.89万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政拨款支出282.48万元。其中本年支出282.48万元，按支出性质分：基本支出253.65万元，占全部支出89.79%；项目支出28.83万元，占全部支出10.21%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　一、2019年军转公益性岗位补贴和社保补贴

　　促进军转人员稳定就业。2020年拨付2019年公益性岗位相关补贴20万元（市会议中心4万元、黑龙滩灌区管理处16万元）

　　二、四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0培训、宣传费

　　组织市县两级公共就业服务机构开展三次业务操作培训。多渠道宣传推广V2.0系统，提高知晓率，让群众可自主选择微信公众号、网上办事大厅、基层服务平台办理各类就业创业业务，实现数据多跑路，群众少跑路。

　　三、后勤物管服务专项经费

　　用于安排支付办公用房面积 * 84 + 业务用房面积 * 42物业管理费。

　　四、农民工服务平台运行维护

　　完成农村劳动力转移输出100万人次，平台发布招聘岗位1.5万个、培训信息50条。培训新兴产业及从业人员紧缺产业劳动者，实施青年劳动者技能培训行动和农民工职业技能提升计划，提升城乡劳动者就业创业能力和职业转换能力。

　　从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　创业项目不断壮大，政策机制、服务平台、服务形式进一步完善。不断加强创业指导、资金支持，创新思路、增添举措，　　全力做好新形势下的创新创业工作，确保眉山经济平稳发展、社会和谐稳定。

　　（二）存在问题。

　　一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　（三）改进建议。

　　进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件2

2019年军转公益性岗位补贴和社保补贴

2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　按照有关政策规定及市委、市政府会议精神，2019年市本级安置的5名军转志愿兵分别与市机关服务中心、黑龙潭灌区管理处签了一年期公益性岗位劳动合同。本项目主要用于拨付2019年度以上5名军转志愿兵的公益性岗位补贴和社保补贴。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　2019年5名军转志愿兵共发生社会保险补贴9.26万元（其中养老保险补贴6.45万元、医疗保险补贴2.58万元、失业保险补贴0.23万元），岗位补贴9.9万元，已按时拨付到位。

　　三、评价结论

　　通过本项目的实施，促进了军转人员的稳定就业。

农民工服务平台运行维护项目

2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　农民工服务平台运行维护项目基本情况，项目全年预算数5万元，执行数为4.13万元，完成预算的82.6%。

　　（二）项目绩效目标。

　　完成农村劳动力转移输出100万人次，平台发布招聘岗位1.5万个、培训信息50条。

　　（三）项目绩效。

　　培训新兴产业及从业人员紧缺产业劳动者，实施青年劳动者技能培训行动和农民工职业技能提升计划，提升城乡劳动者就业创业能力和职业转换能力。

　　（四）项目自评步骤及方法。

　　无。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目自评申报及批复情况。

　　无

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划：总计5万元。

　　2、资金到位: 及时到位。

　　3、资金使用：项目批复预算5万元，实际执行4.13万元，用于农民工服务平台运行维护工作。

　　（三）项目财务管理情况。

　　财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　截止2020年底，项目完成情况良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：无。

　　（二）存在的问题：无。

　　（三）相关建议：无。

第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年四川省眉山市就业创业促进中心公开表.xls