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2020年度四川省眉山生态环境监测中心站决算

2021-09-29 11:35 市生态环境局 [字号：大中小] 打印

公开时间：2021年9月29日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………6

第二部分年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………… 17

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………17

第三部分名词解释……………………………………………………………28

第四部分附件…………………………………………………………………33

附件1……………………………………………………………………………33

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省眉山生态环境监测中心站负责辖区内生态环境质量监测工作；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑；承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成生态环境厅、市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、疫情监测。认真开展新冠疫情应急预警与监管监测工作，积极服务“六保”任务相关要求。一是安排专人以小时为单位监控、核实自动监测数据，对疫情期间环境质量精准预警。二是组织多个应急监测小组同时对市内主要饮用水水源地开展预警监测，重点对黑龙滩、青衣江、雅女湖等优质水源进行加密监测；三是把市内主要污水处理厂监管监测作为疫情防控的一项重要内容抓紧抓实，密切关注余氯等重要指标变化情况；四是安排技术骨干赴医疗废物处置中心昼夜值守，全面做好监管监测工作，助推全市打赢疫情防控阻击战。按时完成四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情环境应急监测信息（131期）编报工作，全力保障眉山市疫情期间环境安全。

2、测管协同。一是监控到辖区内8个省控水站水质异常情况并启动“测管协同”III级以上响应58次。充分发挥自动监测网络在水质预警方面的作用，为水环境质量管理提供有力支撑。二是完成2个省控区域传输空气自动站（成都-眉山、眉山-资阳）、1个省控城市空气自动站（仁寿一中北校区）建设。三是协助完成3个长江经济带水站建设。

3、能力建设。一是参与“2020年度四川省生态环境监测人员技术考核”。共计36人次申请61个项目157项次的增项考核，16人次申请50个项目82项次的换证考核，并全员顺利通过相关项目的技术考核。二是参加各层面能力考核：积极参加国家总站组织的“国家生态环境监测实验室能力考核”，考核结果为土壤有机氯农药、水质总磷、环境空气二氧化硫等5个项目为满意。参加省总站组织的“2020年全省生态环境监测机构实验室间比对考核”，水质硝酸盐等3个项目为优秀。参加国家市场监督管理总局能力验证考核，土壤铅等3个项目均为满意。参加水利部水环境监测评价研究中心的高锰酸盐指数测定为满意。三是坚持全员学习，定期组织开展全市监测系统业务培训，学习最新法规政策、方法标准、仪器使用及监测技术等，开展各类培训14次，累计培训人员500余人次，培养了一批能干事、会干事的监测业务能手。四是提升大气走航监测能力。完成夏季挥发性有机物昼夜走航20次，提交挥发性有机物走航周报10期，发现22个异常高值点，为夏季臭氧帮护提供了数据支撑；冬季颗粒物已完成走航6次，编制走航周报4期。五是新增了一批应急监测设备，大力提升了应急方面监测能力。

4、环境质量监测。一是完成环境空气质量监测。包括11个国省控空气站运行条件保障、运维监管、数据审核、数据监视考核等工作。二是水环境质量监测。包含11个国省控水质自动站监测运维及国省市控地表水断面监测、河长制断面监测、集中式饮用水源地监测、监督性监测、地下水监测等工作。三是土壤环境监测。包括国网土壤环境例行监测和省网土壤环境试点监测。四是声环境质量监测。包括区域噪声、道路交通噪声、功能区噪声监测等工作。五是辐射监测。包括辐射环境例行监测和辐射监督性监测。六是其它监测。包括环境突发事件应急监测、长江经济带入河排污口监测等工作。

5、数据综合应用。一是编制了《眉山市氮氧化物污染特征及防控建议》、《眉山市近期空气质量状况的分析报告》、《臭氧生成机理及防控对策分析》、《水体自净能力的分析》、《农药施用与挥发性有机物排放关系的分析》、《臭氧与气象条件关系的分析》、《东坡湖水质监测专报》和《眉山市环境质量专报》（12期）、《水环境质量通报》（12期）专题分析报告报送市政府主要领导和部门，为环境管理提供科学依据和技术支持。二是积极开展各类专项监测工作。配合完成长江经济带生态环境问题省级暗查监测。按上级要求对醴泉河、通惠河、柴桑河等重点流域和天府新区、金象园区、甘眉园区等重点区域进行拉网式排查监测，出具相关专题报告，为解决小流域污染问题提供技术支撑。三是编制完成《2019年眉山市环境质量报告书》，配合完成每月《眉山市环境质量通报》、《2019年环境质量公报》。

二、机构设置

四川省眉山生态环境监测中心站为公益一类事业单位，纳入眉山市生态环境局2020年度部门决算编制范围，内设7个业务科室，分别是：办公室、业务技术室、环境监测室、自动监测室、综合信息室、质量控制室和辐射监测室。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1769.08万元。2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。

（图1：收、支决算总计图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,414.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,414.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1165.52万元，其中：基本支出846.43万元，占72.62%；项目支出319.09万元，占27.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1769.08万元。2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。

（图4：财政拨款收、支决算总计）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1,165.52万元，占本年支出合计的65.88%。2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算表）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1,165.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出106.63万元，占9.15%；卫生健康支出（类）47.85万元，占4.11%；节能环保支出（类）956.36万元，占82.05%；住房保障支出（类）54.68万元，占4.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为1165.52万元，完成预算65.89%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.85万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为637.27万元，完成预算98.28%，决算数小于预算数的原因为：响应国家厉行节约号召，减少了单位基本支出。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.02万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为136.90万元，完成预算33.45%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行，部分款项暂未支出。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为111.17万元，完成预算31.36%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行，部分款项暂未支出。

8.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为47万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出846.43万元，其中：

人员经费774.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费72.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.33万元，完成预算64.39%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：响应国家厉行节约号召，减少了单位基本支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.01万元，占98.63%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是两年均未开展因公出国活动。
公务用车购置及运行维护费支出23.01万元,完成预算63.92%。2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。决算数小于预算数主要原因是响应厉行节约的号召，减少“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆12辆。
公务用车运行维护费支出23.01万元。主要用于环保督察监测、大气环境质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、噪声监测、河长制监测、应急监测等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算16.00%。2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。决算数小于预算数主要原因有二：一是响应厉行节约的号召，减少“三公”经费开支；二是因为新冠疫情原因，公务接待工作有所减少。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：省厅领导来我站检查、指导工作，省环境监测监站到单位开展考核工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年，四川省眉山生态环境监测中心站机关运行经费支出72.15万元，2019年本单位与眉山市生态环境局合并填报决算，无法对比。
（二）政府采购支出情况。
2020年，四川省眉山生态环境监测中心站政府采购支出总额29.39万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.51万元。主要用于环保专用仪器、专用设备、办公设备购置等。授予中小企业合同金额21.59万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，四川省眉山生态环境监测中心站共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆。其他用车主要是用于生态环境监测工作开展等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年度预算支出绩效总体较好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目的绩效目标均完成较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“后勤物管服务专项经费”“环境监测运行项目”2个项目绩效目标实际完成情况。2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.024万元，执行数为24.024万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了保安、保洁、办公场地租赁及日常维护等后勤物管工作，保障单位正常运行办公，顺利开展环境监测工作，助力精准施策治污，为环境管理提供科学依据和技术支持，环境质量持续改善，不断提高人民群众生态环境安全感和幸福感。发现的主要问题：存在部分设施维修不及时等现象。下一步改进措施：进一步加强后勤物管管理工作，保障单位正常运行。
（2）环境监测运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市水、大气、土壤、噪声等开展了环境质量监测工作，为全市环境治理工作提供了数据支撑，为环境质量改善提供了意见和建议。发现的主要问题：部分便携式应急设备欠缺，人员应急监测能力有待加强。下一步改进措施：一是购买一批便携式设备，及时高效开展监测工作，掌握全市环境质量状况；二是注重培训，全面提高监测人员业务能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管服务专项经费
预算单位			四川省眉山生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		24.024	执行数:	24.024
	其中-财政拨款:		24.024	其中-财政拨款:	24.024
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障单位正常运行办公，顺利开展环境监测工作，助力精准施策治污，为环境管理提供科学依据和技术支持。			保障单位正常运行办公，顺利开展环境监测工作，助力精准施策治污，为环境管理提供科学依据和技术支持。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公楼租赁及日常维修管理服务	及时响应率90%	及时响应率95%
	项目完成指标	质量指标	保安、保洁、办公楼日常维护等后勤物管工作	服务态度佳、维修及时、管理到位，评价良好	服务态度佳、维修及时、管理到位，评价良好
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底
	项目完成指标	成本指标	项目开展成本	≤24.024万元	24.024万元
	效益指标	生态效益	保障单位正常运行,顺利开展各项监测工作，为全市生态环境保护工作服好务，有效支撑政府决策。	持续改善	持续改善
	满意度指标	群众满意度	顺利开展环境监测工作，助力精准施策治污，全市人民对环境质量改善满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			环境监测运行项目
预算单位			四川省眉山生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:		47	执行数:	47
	其中-财政拨款:		47	其中-财政拨款:	47
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障2020年全市环境监测工作正常运转，对全市水、大气、土壤、噪声等开展环境质量监测工作。			完成2020全市环境监测工作，对全市水、大气、土壤、噪声进行了环境质量监测工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成市控断面水质质量监测点位数	6个	6个
			全年集中开展废气监测频次	1次/年	1次/年
			全年集中开展省控、国控点位土壤监测工作频次	1次/年	1次/年
			全年集中开展功能区噪声监测频次	4次/年	4次/年
		质量指标	市级重点河流覆盖率	≥90%	98%
			重点废气排污单位覆盖率	≥90%	92%
			国控、省控土壤监测点位样品合格率	≥90%	95%
			全市功能区噪声合格率	≥75%	90%
		时效指标	对市控断面水质质量监测频次/数据报送频次	1次/月	1次/月
			废气监测数据报送频次	1次/年	1次/年
			国控、省控土壤监测点位数据报送频次	1次/年	1次/年
			功能区噪声监测数据报送频次	4次/年	4次/年
		成本指标	项目开展成本	≤47万元	47万元
	效益指标	社会效益	对生态环境管理的作用	对生态环境管理提供决策依据	实现了为生态环境管理提供决策依据
	满意度指标	群众满意度	群众对环境质量满意度	≥90%	95%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省眉山生态环境监测中心站2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
26. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

四川省眉山生态环境监测中心站

2020年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

四川省眉山生态环境监测中心站为公益一类事业单位，纳入眉山市生态环境局2020年度部门决算编制范围。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

四川省眉山生态环境监测中心站年末实有人数为62人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年单位决算财政拨款收入总额为1769.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入1414.64万元，年初结转和结余354.44万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年单位决算支出总额为1769.08万元（包括当年支出1165.52万元，年末结转结余603.56万元）。其中：基本支出846.43万元，包括人员经费774.28万元，公用经费72.15万元，项目支出319.09万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1.预算编制

四川省眉山生态环境监测中心站根据2020年度预算编制工作会议精神，对此项工作高度重视，严格按照预算编制工作和年度工作任务以及生态环境厅相关要求和市委、市政府的工作目标，制定2020年目标任务，并认真落实预算编制工作。在预算中部门单位项目的选择上符合相关法规政策及部门单位的相关职责，绩效目标编制要素完整，目标任务细化量化，全面反映了部门单位目标任务完成情况及预期效益。在基本支出的编制中，合理保障人员经费预算，合理安排公用经费预算，确保重点工作顺利开展。

2、预算执行

四川省眉山生态环境监测中心站严格按照《预算法》以及《中华人民共和国预算法实施条例》执行本单位预算，强化预算约束，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度，压缩行政运行经费，严格执行“三公”经费管理，严格控制一般公共性支出，严格经费监控管理。同时针对项目开展实施情况，对预算进行动态调整。我站2020年单位预算年终执行情况约为65.88%，执行率中等。

3、预算完成情况

年初单位预算相关项目保质保量完成。我站在预算项目实施和执行中严格执行财政资金管理相关办法及规定，规范部门单位预算管理，加强预算执行控制。根据审计及财政检查，未发现单位预算管理方面违纪违规问题。

单位预算项目开展后实现了：

（1）疫情监测。认真开展新冠疫情应急预警与监管监测工作，积极服务“六保”任务相关要求。一是安排专人以小时为单位监控、核实自动监测数据，对疫情期间环境质量精准预警。二是组织多个应急监测小组同时对市内主要饮用水水源地开展预警监测，重点对黑龙滩、青衣江、雅女湖等优质水源进行加密监测；三是把市内主要污水处理厂监管监测作为疫情防控的一项重要内容抓紧抓实，密切关注余氯等重要指标变化情况；四是安排技术骨干赴医疗废物处置中心昼夜值守，全面做好监管监测工作，助推全市打赢疫情防控阻击战。按时完成四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情环境应急监测信息（131期）编报工作，全力保障眉山市疫情期间环境安全。

（2）测管协同。一是监控到辖区内8个省控水站水质异常情况并启动“测管协同”III级以上响应58次。充分发挥自动监测网络在水质预警方面的作用，为水环境质量管理提供有力支撑。二是完成2个省控区域传输空气自动站（成都-眉山、眉山-资阳）、1个省控城市空气自动站（仁寿一中北校区）建设。三是协助完成3个长江经济带水站建设。

（3）能力建设。一是参与“2020年度四川省生态环境监测人员技术考核”。共计36人次申请61个项目157项次的增项考核，16人次申请50个项目82项次的换证考核，并全员顺利通过相关项目的技术考核。二是参加各层面能力考核：积极参加国家总站组织的“国家生态环境监测实验室能力考核”，考核结果为土壤有机氯农药、水质总磷、环境空气二氧化硫等5个项目为满意。参加省总站组织的“2020年全省生态环境监测机构实验室间比对考核”，水质硝酸盐等3个项目为优秀。参加国家市场监督管理总局能力验证考核，土壤铅等3个项目均为满意。参加水利部水环境监测评价研究中心的高锰酸盐指数测定为满意。三是坚持全员学习，定期组织开展全市监测系统业务培训，学习最新法规政策、方法标准、仪器使用及监测技术等，开展各类培训14次，累计培训人员500余人次，培养了一批能干事、会干事的监测业务能手。四是提升大气走航监测能力。完成夏季挥发性有机物昼夜走航20次，提交挥发性有机物走航周报10期，发现22个异常高值点，为夏季臭氧帮护提供了数据支撑；冬季颗粒物已完成走航6次，编制走航周报4期。五是新增了一批应急监测设备，大力提升了应急方面监测能力。

（4）环境质量监测。一是完成环境空气质量监测。包括11个国省控空气站运行条件保障、运维监管、数据审核、数据监视考核等工作。二是水环境质量监测。包含11个国省控水质自动站监测运维及国省市控地表水断面监测、河长制断面监测、集中式饮用水源地监测、监督性监测、地下水监测等工作。三是土壤环境监测。包括国网土壤环境例行监测和省网土壤环境试点监测。四是声环境质量监测。包括区域噪声、道路交通噪声、功能区噪声监测等工作。五是辐射监测。包括辐射环境例行监测和辐射监督性监测。六是其它监测。包括环境突发事件应急监测、长江经济带入河排污口监测等工作。

（5）数据综合应用。一是编制了《眉山市氮氧化物污染特征及防控建议》、《眉山市近期空气质量状况的分析报告》、《臭氧生成机理及防控对策分析》、《水体自净能力的分析》、《农药施用与挥发性有机物排放关系的分析》、《臭氧与气象条件关系的分析》、《东坡湖水质监测专报》和《眉山市环境质量专报》（12期）、《水环境质量通报》（12期）专题分析报告报送市政府主要领导和部门，为环境管理提供科学依据和技术支持。二是积极开展各类专项监测工作。配合完成长江经济带生态环境问题省级暗查监测。按上级要求对醴泉河、通惠河、柴桑河等重点流域和天府新区、金象园区、甘眉园区等重点区域进行拉网式排查监测，出具相关专题报告，为解决小流域污染问题提供技术支撑。三是编制完成《2019年眉山市环境质量报告书》，配合完成每月《眉山市环境质量通报》、《2019年环境质量公报》。

（二）结果应用情况。

四川省眉山生态环境监测中心站2019年与眉山市生态环境局合并填报决算，故2019年未单独进行决算公开。

针对2019年部门绩效自评梳理出来存在的问题，我站在2020年进行了相应的整改工作，对项目内容进行进一步细化，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我站认真组织开展项目绩效评价，2020年自评得分86分，自评结果基本准确。四川省眉山生态环境监测中心站2020年制定的绩效目标合理可行，并严格按照绩效目标开展工作，完成目标绩效良好。严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理，相关信息公开及时。

（二）存在问题。

四川省眉山生态环境监测中心站在预算执行过程中，存在项目资金使用较缓慢的情况。主要原因是我站部分项目正在按合同进度进行付款，未达到付款条件，所以资金暂存在我站的账户中。

（三）改进建议。

我站下一步将加强预算精细化管理，加快项目实施进度，进一步加强预算执行力度，进一步完善项目绩效评价管理，提高项目绩效的及时性、准确性，为单位的财务管理提供决策参考。