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公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..... ...... ..........4

二、机构设置......................................................................... ............. ...... .........13

第二部分 部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ...14

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... .. ...... ......14

二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........... .... ...... ..14

三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ............................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . ..............15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ..................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........19

  十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........ ...... ........19

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................24

第四部分 附件................... ............... ............... .....................................27

附件1.............................. .. .................................................................... ..............27

附件2................................................................................... .. .............. ...............31

第五部分  附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是“十三五”规划收官之年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是新中国历史上极不平凡的一年。一年来，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，民盟眉山市委坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九届五中全会、中共省委十一届七次八次全会和中共市委四届十四十五次全会精神，努力践行“四新三好”总要求，全面加强自身建设，积极履行参政党职能，各项工作均取得新的成绩。

一、抓住主线、把好方向，自身建设实现新提高

主动顺应新时代新形势新要求，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，深入开展主题教育活动，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础。彭山区总支被民盟中央表扬为“民盟盟务工作先进基层组织”；东坡区总支被民盟中央表扬为“民盟思想建设和宣传工作先进集体”，被民盟省委表扬为“四川民盟组织工作先进基层组织”；市直总支被民盟省委表扬为“四川民盟先进基层组织”“ 四川民盟组织工作先进基层组织”；盟员王娜被民盟省委表扬为“四川民盟思想宣传先进个人”。

（一）切实加强思想政治建设。通过主委会、市委会以及盟员培训会等，组织盟员干部学习中共中央、中共省委、民盟省委、中共眉山市委、市政府等相关文件，了解当前的中心工作，增强盟员走中国特色社会主义政治道路的决心和信心。推荐眉山民盟骨干盟员2人参加了民盟四川省委在福建古田干部学院举办的“履职能力提升班”培训；推荐机关干部王毅参加市委组织部举办的2020年市本级年轻干部铸魂工程培训班；组织盟员骨干和新盟员30余人次分别参加了民盟省委、市委统战部举办的成德眉资新盟员培训班、同心大讲堂等学习班，并引导各总支、支部在疫情常态化下，创新性的开展形式多样、内容丰富的小型培训会、读书会、线上学习会等，极大的提升了广大盟员政治素养和与党同心同德同向的决心。

（二）做好思想引领和宣传工作。一是持续宣传眉山民盟参与抗疫情况，指导全市各级盟组织和广大盟员立足本职、发挥所长、主动作为。紧密依托民盟中央、民盟省委、市政协、市委统战部网站、公众号及团结网、四川新闻网等主流媒体宣传平台，对眉山民盟参与疫情防控相关工作进行持续宣传，发布抗疫信息32条，其中被团结报采用3条，被民盟中央采用4条；被四川民盟网、四川新闻网等省级媒体、平台采用18条；在眉山民盟网站设立“战疫·民盟在行动”专题，全面展示眉山民盟参与疫情防控的成果。二是开展“我与脱贫攻坚”系列征文活动，2020年是脱贫攻坚战收官之年，为全面展示眉山民盟参与脱贫攻坚工作成果，彰显民盟盟员扶贫助困风采。民盟市委开展了“我与脱贫攻坚”系列征文活动，组织深入参与脱贫攻坚工作盟员骨干撰写征文13篇，其中1篇被省委统战部选刊、4篇被民盟省委采用。

（三） 努力提升人才素质，狠抓组织建设。

1.坚持“人才强盟”战略，加强代表性人士队伍建设。贯彻落实“新纪要”精神，制定《民盟眉山市委2020年度组织发展计划》，不断提高发展质量。召开组织发展工作会，指导各总支健全组织发展程序，严格把控入盟标准，综合运用多种考察办法，为盟的组织发展选好才、把好关。截至12月底，共新发展盟员11人，其中正县级领导干部1人，文化、教育及相关科技领域主界7人，界别特色鲜明，人才队伍结构进一步优化。

2.落实“三个文件”精神，加强制度建设。今年以来，民盟市委以提升领导班子“五种能力”为抓手，贯彻落实《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》精神，制定民盟市委领导班子民主生活会方案，健全工作机制，规范领导班子民主生活会工作程序。并按照“三个文件”精神，先后出台完善了《民盟眉山市委领导班子分工联系基层制度》《民盟眉山市委述职测评办法》等八项制度，进一步强化了领导班子建设，规范了盟的决策管理机制。

3.做好换届筹备工作。一是完成届中补选工作，为下一步民盟市委换届打好班子基础。11月10日，经与市委统战部充分协商，并报告民盟省委组织处，民盟市委在前期民主推荐的基础上召开了民盟眉山市第三届委员会第十一次全体会议，选举市现代服务业促进中心主任王进儒为民盟市委副主委；二是积极推进基层组织换届事宜，在市委、区委统战部大力支持下，目前市直总支、东坡区、彭山区总支换届工作已经完成，为下一步民盟市委换届夯实组织基础。

二、围绕中心大局，积极建言资政

坚持以参政议政为第一要务，紧紧围绕我市工作大局，完善工作机制，深入调查研究，积极建言献策，取得了较好的履职成效和良好的社会影响。民盟市委被民盟省委表扬为“2020年度四川民盟参政议政工作先进集体；盟员唐建超被民盟中央表扬为“反映社情民意先进个人”，被民盟省委表扬为“四川民盟参政议政工作先进个人”；盟员王毅被民盟省委表扬为“四川民盟反映社情民意先进个人”。

（一）“两会”建言献策亮点纷呈。在今年省市“两会”期间，盟员人大代表、政协委员围绕城市建设、教育、卫生等民生问题提出提案、议案、建议意见共31件。其中省政协委员提案3件；市政协集体提案6件；市人大代表议案、建议意见7件，市政协委员提案、建议意见15件。其中杨常沙主委在省政协十二届三次会议上提出的《关于破解老年人不适应收集支付难题的建议》被省政协认为具有重要参考价值，已上报全国侨联作为重要信息参考。盟员任学东主笔的民盟市委在市政协四届五次全会上的大会发言《关于进一步规范危险废弃物处置管理促进全市工业企业良性发展的建议》以及盟员陈莉撰写的集体提案《做大做强研学产业 恢复重振文旅市场》获得中共市委书记慕新海的肯定性批示。

（二）调查研究成效显著。一是主动承接民盟中央课题调研任务，先后牵头完成民盟中央调研课题《大力发展知识产权服务业，促进我国科技创新发展》，参与完成民盟中央调研课题《实行“河长制”后存在的问题及建议》、民盟省委课题《基层医疗卫生服务体系建设》。这是民盟眉山市委第一次同时牵头、参与2个民盟中央课题调研工作，充分体现了民盟中央、省委对眉山民盟的信任。二是紧密围绕市委中心工作开展调研，撰写了《依托海峡两岸产业合作区眉山产业园助力眉台经济融合发展的建议》《补短板激活力 提高学前教育公益普惠水平》两篇调研报告，并通过市委统战部向市委、市政府报告，受到了市委、市政府领导高度重视。

（三）积极反映社情民意。反映社情民意是民主党派成员参政议政的直通车和绿色通道，是参政议政工作的重要组成部分。截止第三季度，民盟市委组织全市盟员围绕经济、民生、疫情防控等市委、市政府工作热点、难点撰写上报社情民意信息53件，与2019年度比较采用增长了2倍，其中全国政协采用2件，民盟中央采用6件，省政协采用6件，民盟省委采用20件，市政协采用19件。

（四）民主监督稳步推进。充分发挥民盟特色优势，把参政议政与民主监督有机结合，聚焦仁寿县脱贫质量和成果巩固开展监督，重点围绕 “全面脱贫与乡村振兴政策有效衔接”“疫情常态化下对脱贫户生产、生活影响”等主题开展调研6次，助推脱贫成果巩固和长效机制建立。根据调研撰写的《关于基层干部“报喜不报忧”现象的分析和对策建议》被民盟中央采用，《关于我省立即启动畜禽产品收储的建议》被省政协采用。

三、发挥优势、当好帮手，社会服务取得新成效

坚持突出重点、注重实效、尽力而为、持之以恒的方针，发挥优势、统筹资源、创新形式、拓展领域，助推地方经济社会发展，社会服务工作取得新的成效，民盟市委荣获民盟省委“2020年度盟务工作特色贡献集体”称号；东坡区、彭山区总支被民盟省委表扬为“四川民盟社会服务工作先进基层组织”；盟员万里行被民盟中央表扬为“民盟社会服务工作先进个人”，被民盟省委表扬为“四川民盟脱贫攻坚先进个人”；周建伟被民盟省委表扬为“四川民盟烛光行动先进个人”；曾涛被民盟省委表扬为“四川民盟监狱帮教先进个人”；刘小军被民盟省委表扬为“四川民盟社会服务工作先进个人”李贤进被民盟省委表扬为“四川民盟社区服务先进个人”；王娜、任学东、王毅、曾庆凌、罗为易被民盟省委表扬为“四川民盟新冠肺炎防控防疫先进个人”；王毅同志被东坡区委组织部授予“众志成城、共抗疫情” 志愿服务证书。

（一）持之以恒助力脱贫攻坚。一是补齐脱贫短板。在深入开展“回头看”“回头帮”工作，切实巩固脱贫攻坚成果同时，针对联系村无集体经济的现状，向村两委提出了租赁村民闲置土地，打造村集体果园示范点的建议，并以民盟市委机关经费1.2万元作为联系村打造集体果园经济的扶持资金，彻底解决了联系村无集体经济的困局。二是关注脱贫户生产生活。今年夏天，樊家村遭受罕见暴雨，机关第一时间前往联系村进行调研，了解贫困户暴雨受损情况，通过实地查看，发现脱贫户王有稿家侧房屋顶发生垮塌，立即联系盟员企业家陈健、刘小军等捐赠4000元用于修复受损房屋，确保脱贫户生活、生产安全。此外全市32名盟员干部联系帮扶贫困户49户，全年协调落实帮扶资金、个人捐款捐物近5万元。

（二）深入推进“农村教育烛光行动”。 今年3月，民盟市委在仁寿县虞丞乡九年义务学校调研时发现该校新修操场仅完成了水泥硬化，缺乏地面塑化和体育设施配置，主动对接市、县教体局，为学校协调争取到五人制足球场建设项目，今年10月，价值30余万的全塑化标准五人制足球场已建设完毕并投入使用。民盟东坡总支教育服务团继续做为松江中学烛光阅览室订阅杂志30余种，价值8600元，并投资资金1万元组织盟员到校义务为学生开设吉它培训班、舞蹈培训班、小主持人班，受到了学生的热烈欢迎；组织盟员支助松江中学莫洛嫁衣木、曲木伍加莫等10名彝族贫困学生助学金共计5000元，帮助学生克服困难，完成初中学业。彭山区总支为保胜中学、谢家中学20名优秀贫困生进行了爱心捐助，共计发放奖学金8000元，同时邀请优秀心理教师分别为两所学校的师生进行了“学生心理健康教育”专业培训，得到了全校师生的好评。

（三）积极开展疫情防控工作。

今年年初，新冠肺炎疫情突然爆发。面对新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，民盟市委坚决贯彻落实中共中央防疫政策部署，第一时间指示盟市委机关以电话、微信、信息等形式，鼓励和支持全市广大盟员投身到疫情防控的大局中。民盟市委机关主动对接东坡区红星西路社区，机关干部王毅以志愿者身份前往基层一线开展疫情防控工作，在得知社区急缺设卡所需的帐篷和遮阳棚后，主动对接中国移动、中国电信、工商银行等企业，为街道、社区协调落实防控点急需的帐篷、遮阳棚共计37顶。盟员周建伟在了解到街道、社区急需消毒液等消杀物资，紧急购买捐赠1吨价值2万元的消毒液；艾柏杨、任学东、林俊羽捐赠N95口罩1.7个，医用消毒酒精55斤，84消毒液180斤。各总支、支部通过募捐、个人捐款等方式捐赠善款共计149500元。盟员干尧鳘、倪文萍作为眉山市新型冠状病毒肺炎感染疫情救治专家组成员，春节以来一直忘我奋战在疫情一线，积极组织、参与新冠肺炎患者接治培训和防控工作业务指导，干尧鳘医生通过多方协调，为市人民医院争取到医用橡胶手套5000双，医用连体防护服1000件，总价值11万元。曾庆凌作为市人民医院检验科分子生物实验室骨干，主动承担了东坡区、彭山区以及周边部分区县内新冠病毒核酸检测工作。工作任务量大，每天检测新冠核酸标本量最多达300多例。丹棱南苑中医医院院长汤学全派出医护人员到县集中隔离点协助值守，无偿为提供住院病人家属和来院患者口罩104个，为基层社区干部和邻近小区住户免费提供预防中药“大锅汤”，积极组织医护人员22人报名参加四川省社会办医分会倡议的防控后备医疗队，为阻击疫情蔓延、守护人民生命健康安全贡献民盟力量。

（四）引导广大盟员立足本职工作，彰显民盟风采。

汤学全、干尧鰵等医卫界盟员数次组织或参加医院开展的义务就诊和送医下乡活动，受到社会各界好评。汤学全率领丹棱南苑中医医院骨干医生全年义诊共计26次，派出医务人员89人次，服务群众2000余人次，发放资料4000余份，车辆近50台次。干尧鳘荣获国家无偿献血促进奖特别奖，该奖项全国只有138个单位和个人获得，其中四川作为个人获得此项奖项仅有2人。

曾涛、艾柏杨、文志海、谢廷洪等法律界别盟员，积极参与法律“七进”活动，义务为企业、学校、政府、园区、乡镇、村社开展法律宣传与法律讲座活动，受益的居民、村民、学生、企业主、职工达到2000人次；受市法律援助中心邀请，进驻市看守所法律援助工作站，为近百余名当事人提供了法律咨询服务；积极为困难群众提供法律援助，为困难群众追讨民工工资、工商赔款等近260万元。

张红霞、杨静、吴锦秀等教育战线的盟员，依托自身优势，采取送教和培训活动的方式，帮助提高全市教师队伍业务素质，积极为全市优质教育献计出力。张红霞通过省教育厅评审，被评为四川省教书育人名师；盟员杨静再次培养出全市高考理科第一名；盟员吴锦秀撰写的论文《基于核心素养的高中生物教学研究》获省三等奖，指导3学生在全国生物知识竞赛中获区三等奖，本人获指导教师奖。

二、机构设置

中国民主同盟眉山市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国民主同盟眉山市委员会2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少8.41万元，下降12.83%。主要变动原因是本年支出费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计57.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计54.92万元，其中：基本支出39.9万元，占72.65%；项目支出15.02万元，占27.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计57.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.41万元，下降12.83%。主要变动原因是本年支出费用减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出54.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.61万元，下降16.19%。主要变动原因是本年支出费用减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出54.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47万元，占85.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.09万元，占7.45%；卫生健康支出1.79万元，占3.26%；住房保障支出2.04万元，占3.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为54.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.98万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）参政议政（项）: 支出决算为14.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出39.9万元，其中：

人员经费34.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　日常公用经费5.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民盟眉山市委机关运行经费支出5.73万元，比2019年减少2.9万元，下降33.60%。

（二）政府采购支出情况

2020年，民盟眉山市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民盟眉山市委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对参政议政专项经费项目、后勤物管项目经费开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看个项目立项依据充分，与民盟省委、中共眉山市委对本部门各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映参政议政专项经费” 1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.83万元，执行数为14.22万元，完成预算的95.89%。通过项目实施，保障完成民盟中央、省委及中共眉山市委交于我委的相关调研工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			参政议政专项经费
预算单位			中国民主同盟眉山市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		14.83	执行数:	14.22
	其中-财政拨款:		14.83	其中-财政拨款:	14.83
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成民盟中央、省委及中共眉山市委交于我委的相关调研工作			坚持以参政议政为第一要务，紧紧围绕我市工作大局，完善工作机制，深入调查研究，积极建言献策，取得了较好的履职成效和良好的社会影响。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本控制率	课题经费使用率不超过100%。	完成目标
	项目完成指标	质量指标	课题研究课题完成情况	完成民盟中央、省委及中共眉山市委交于我委的各项调研工作，提交高质量的调研报告及社情民意信息	民盟市委开展了“我与脱贫攻坚”系列征文活动，组织深入参与脱贫攻坚工作盟员骨干撰写征文13篇；难点撰写上报社情民意信息53件
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年12月31日前完成课题结题。	2020年12月31日前完成目标
	效益指标	可持续影响指标	课题研究结题申报率	年结题课题三项。	民盟市委开展了“我与脱贫攻坚”系列征文活动，组织深入参与脱贫攻坚工作盟员骨干撰写征文13篇；难点撰写上报社情民意信息53件
	满意度指标	读者满意指标	课题招标部门满意度	课题招标部门满意度100%。	满意度100%。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管专项经费
预算单位			中国民主同盟眉山市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.80	执行数:	0.80
	其中-财政拨款:		0.80	其中-财政拨款:	0.80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成行政运行区域的各项后勤物管保障工作			保障了单位正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	后勤物管工作完成率(%)	100	保障了单位正常运行，后勤物管工作完成率100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国民主同盟眉山市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

10.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）参政议政（项）: 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检査等方 面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

民盟眉山市委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民盟眉山市委内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟眉山市委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（二）机构职能。

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（三）人员概况。

2020年末我委在编行政人员2人，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计57.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计54.92万元，其中：基本支出39.9万元，占72.65%；项目支出15.02万元，占27.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。

3.预算完成。我委2020年12月实际支出为54.92万元，结转结余资金2.20万元。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民盟四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截止2020年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委在中共眉山市委、民盟四川省委的正确领导下，在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

无

附件2

民盟眉山市委项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

参政议政1.项目概况。为组织盟内政协委员参加政治协商、民盟监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

2. 项目实施情况。

充分发挥民盟特色优势，把参政议政与民主监督有机结合，聚焦仁寿县脱贫质量和成果巩固开展监督，重点围绕 “全面脱贫与乡村振兴政策有效衔接”“疫情常态化下对脱贫户生产、生活影响”等主题开展调研6次，助推脱贫成果巩固和长效机制建立。根据调研撰写的《关于基层干部“报喜不报忧”现象的分析和对策建议》被民盟中央采用，《关于我省立即启动畜禽产品收储的建议》被省政协采用。

3.资金投入使用情况。参政议政项目经费预算14.83万元，2020年度投入使用14.22万元。

4.项目绩效目标。完成民盟中央、省委及中共眉山市委交于我委的相关调研工作。

（二）后勤物管专项经费

1.项目概况。按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.项目实施情况。保障了单位正常运行。

3.资金投入使用情况。后勤物管项目经费预算0.8万元，2020年度投入使用0.8万元。

4.项目绩效目标。完成行政运行区域的各项后勤物管保障工作。

二、评价工作开展情况

根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由单位负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

我会2020年部门整体支出评价总分为86分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（70分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	9
		目标完成（10分）	9
		编制准确（10分）	9
	预算执行 （30分）	支出控制（10分）	9
		动态控制（10分）	7
		执行进度（10分）	8
	完成结果（20）	预算完成（10分）	9
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（16分）	质量自评 （5分）	自评准确（5分）	4
	信息公开 （5分）	信息公开（5分）	4
	整改反馈 （10分）	结果整改（5分）	4
		应用反馈（5分）	4

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保我单位项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标。

（二）项目管理情况

我单位根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。

（三）项目产出情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。

（四）项目效益情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表