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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................5

第二部分2020年度部门决算情况说明................6

一、收入支出决算总体情况说明..................6

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11

十、其他重要事项的情况说明................. 11

第三部分 名词解释................................18

第四部分 附件....................................19

第五部分 附表....................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行；承担市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务；负责市委市政府交办的其他特别事项用车服务；负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员安全教育等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化管理，完善制度。围绕公车中心管理、安全和制度建设等方面做了大量扎实工作，一是坚持在每月月末召开安全会议,定期开展安全驾驶业务培训;二是完善了《眉山市市级机关公务用车管理中心管理制度》并严格遵守执行，有效避免了行车安全事故的发生。

2.安全有效保障公务出行。围绕市委市政府中心工作圆满保障了省委巡视组巡查用车，党政机关军事日活动协调会用车和2020年中国国际竹产业交易博览会暨首届数字国际熊猫节用车，全年为53家市级部门提供了公务出行保障3210次，行车总里程超过60万公里，安全无事故。

3.强化服务意识，细化服务标准。进一步规范驾驶员的言行准则，为市级各部门公务用车出行提供更优质的服务。

二、机构设置

市市级机关公务用车管理中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计174.78万元，比上年降低了172.5万元，降低49.67%，主要是减少了公务用车购置经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计174.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计174.77万元，其中：基本支出43.58万元，占24.94%；项目支出131.19万元，占75.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计174.78万元，比上年降低了172.5万元，降低49.67%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出174.77万元，占本年支出合计的99.99%，比上年降低了172.51万元，降低49.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出174.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出168.47万元，占96.40%；社会保障和就业（类）3.25万元，占1.86%；卫生健康支出1.42万元，占0.81%；住房保障支出（类）1.63万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为174.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为136.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为31.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出43.58万元，其中：

人员经费41.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费2.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出26万元,完成预算100%。比2019年减少194.28万元，减少88.20%。主要原因是2020年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出26万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2019年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市市级机关公务用车管理中心机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市市级机关公务用车管理中心政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购货物支出59.38万元。授予中小企业合同金额59.38万元，其中：授予小微企业合同金额59.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市市级机关公务用车管理中心共有车辆29辆，其中：应急保障用车27台，其他用车2辆，其他用车主要是用于工作调研和后勤保障。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本中心按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，达到了预定的绩效目标。

项目绩效目标完成情况。本中心在2020年度部门决算中反映“驾驶员劳务派遣费”、“公车中心公务用车运行维护费”项目绩效目标实际完成情况。

“驾驶员劳务派遣费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，为无保留车辆单位提供了安全的公务出行。

“公车中心公务用车运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			驾驶员劳务派遣费
预算单位			市级机关公务用车管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		104	执行数:	104
	其中-财政拨款:		104	其中-财政拨款:	104
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放，保险按时缴纳的费用。			为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放，保险按时缴纳的费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驾驶员工资标准	6.5万元∕年·人	6.5万元∕年·人
	项目完成指标	数量指标	驾驶员人数	16人	16人
	项目完成指标	质量指标	行驶安全性	无重大安全事故。	全年无重大安全事故。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月底之前。	12月底之前。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年支出测算	完成预算100%。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥92%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公车中心公务用车运行维护费
预算单位			市级机关公务用车管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		26	执行数:	26
	其中-财政拨款:		26	其中-财政拨款:	26
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为无保留车辆单位提供公务出行服务，保障公务用车安全行驶。			全年公务用车安全行驶，无重大交通安全事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	提供了公务出行保障	无保留车辆单位提供公务出行服务	全年为53家市级部门提供了公务出行保障3210次。
	项目完成指标	数量指标	行车里程	行车总里程50万公里。	行车总里程超过60万公里。
	项目完成指标	质量指标	行驶安全性	无重大安全事故。	全年无重大安全事故。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月底之前。	12月底之前。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年支出测算	完成预算100%。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%

2.部门绩效评价结果。

本中心按要求自行组织对“驾驶员劳务派遣费”、“公车中心公务用车运行维护费”项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市市级机关公务用车管理中心

驾驶员劳务派遣费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

公车中心公驾驶员劳务派遣费经费预算为104万元，包括16名劳务派遣人员，主要用于为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放，保险按时缴纳的费用。所有经费支出严格按照程序规范实施，项目经费104万元已使用完毕，使用率达100%。

二、评价工作开展情况

2020年，公车中心实有劳务派遣人员16人，主要负责具体保障市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行，全年为53家市级部门提供了公务出行保障3210次，行车总里程超过60万公里，安全无事故。

三、综合评价结论（附评分表）

我中心严格按照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》对驾驶员劳务派遣费项目进行了综合评价，自评分为100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

由市机关事务管理局党组会研究通过后，与劳务公司签订合同并严格按合同实施，按月支付驾驶员劳务派遣费。

（二）项目管理情况

严格按照财经管理规定和项目实施有关规定实行。

（三）项目产出情况

为中心16名劳务派遣人员发放驾驶员劳务派遣费，保障了驾驶员每月工资发放和保险缴纳。

（四）项目效益情况

提高了公车中心服务保障质量，提升驾驶员的专业技能和业务水平，有效保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

眉山市市级机关公务用车管理中心

公务用车运行维护费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

公车中心公务用车运行维护费经费预算为26万元，包括27辆应急用车，其他用车2辆，主要用于为市级无保留车辆单位提供公务用车租赁服务，保障无保留车辆单位公务出行的费用。所有经费支出严格按照程序规范实施，项目经费26万元已使用完毕，使用率达100%，有效保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

二、评价工作开展情况

2020年，公车中心围绕市委市政府中心工作圆满保障了省委巡视组巡查用车，党政机关军事日活动协调会用车和2020年中国国际竹产业交易博览会暨首届数字国际熊猫节用车，全年为53家市级部门提供了公务出行保障3210次，行车总里程超过60万公里，安全无事故。

三、综合评价结论（附评分表）

我中心严格按照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》对公务用车运行维护费项目进行了综合评价，自评分为98分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

严格按照公务用车相关管理要求，实行定点维修、定点购买保险和定点加油服务。

（二）项目管理情况

严格按照财经管理规定和项目实施有关规定实行。

（三）项目产出情况

全年为53家市级部门提供了公务出行保障3210次，行车总里程超过60万公里，安全无事故。

（四）项目效益情况

强化了公务用车的使用管理，不断提高服务保障质量，有力保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表