公开时间：2021年9月29日

第一部分  部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..... ...... ..........4

二、机构设置......................................................................... ............. ...... .........15

第二部分  部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ...16

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... .. ...... ......16

二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........... .... ...... ..16

三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ............................17

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . ..............17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ..................18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............20

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........21

  十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........ ...... ........21

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................25

第四部分 附件................... ............... ............... .....................................28

附件1.............................. .. .................................................................... ..............28

附件2................................................................................... .. .............. ...............31

第五部分  附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

　中国民主促进会（简称“民进”）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

　中国民主促进会眉山市委员会（简称“民进眉山市委”）成立于2006年10月，是民进在眉山的工作机构，为一级预算单位，无下属二级预算单位，为行政单位，按市委编委的审批，现设有一内设机构办公室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进眉山市委全委会任命。2020年末实有行政在职人员3名，其中行政在职人员较上年增加1名，系人员调入。内设机构办公室主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一、自觉参与新冠肺炎疫情防控阻击战，以实际行动彰显民进使命担当

（一）全力推动，助力疫情防控和社会经济双胜利

一是发挥政治优势，担当作为、凝聚人心。2020年初，在新冠肺炎疫情防控阻击战中，市委会坚决贯彻中共中央决策部署，向全市各级民进组织和全体会员发出号召，及时开展工作，把做好疫情防控作为最紧迫、最重要的政治任务，用实际行动展现了民进与中国共产党同心同德、休戚与共的优良传统。疫情期间，9名医护工作者会员奋战疫情防控第一线，27名机关干部会员下沉社区布点防控，40余名会员挺身而出参与志愿者服务，42名在职教师会员坚守工作岗位。市委会微信公众号及时推送抗疫防疫信息、宣传视频30余条，报道会员抗疫先进事迹和人物，鼓舞人心，激励斗志。

二是发挥界别优势，踊跃参与、贡献智慧。组织会员围绕全国疫情防控的难点重点问题建言献策。通过社情民意“直通车”向民进中央、民进四川省委、省政协、市政协和市委统战部报送疫情相关社情民意信息11篇。被全国政协采用1篇，民进中央采用1篇，四川省政协采用2篇，民进四川省委采用5篇。报送动态信息17条，被民进中央采用2条，被民进四川省委采用13条，被四川新闻网采用11条。文化界别会员倾心创作抗疫诗歌、书法、油画、国画、摄影等作品31件，会员赵婧献唱的抗疫歌曲《最美逆行》先后被人民日报、新华社、四川人民广播电台转播报道，受到了媒体的广泛关注；会员王洪光创作发表的抗疫歌曲《义无反顾》获得北京公卿杯抗击疫情主题原创歌曲金奖，登上学习强国平台；会员曾伟创作的国画作品《逆行集结者》、《携手抗疫 共克时艰》被四川美协和四川美术馆主办的《众志成城 抗击疫情--四川美术家在行动》采用。

三是发挥资源优势，积聚爱心、汇聚力量。动员会员共计助力疫情捐款78600元，捐赠防疫物资折合33400元。

四是发挥组织优势，压实责任、全力推动。在抗击疫情的斗争中，全体会员充分展现了民进人的爱国情怀和责任担当，为取得抗疫斗争的伟大胜利做出了积极的贡献。在近期召开的省、市抗疫工作先进者的表彰中多名会员获得表彰。会员刘俊英被四川省政府评为全省抗疫工作先进个人；会员刘俊英、熊壮、袁野、袁琼被评为民进四川省委抗疫工作先进个人；会员周江峰被眉山精神文明建设委员会评为“新冠肺炎疫情防控优秀志愿者”，被东坡区委统战部授予“最美逆行者”。

（二）主动担当作为，凝心聚力服务复工复产

市委会认真贯彻落实中央、省、市“一手抓疫情防护、一手抓复工复产”的决策部署，成立专门调研组，深入到基层、企业调查研究，助力企业有序复工复产。走访调研了10余家会员企业，协调解决企业困难。帮助会员郭健的企业培培农业拓宽蓝莓销售渠道、帮助会员罗金容企业解决工厂场地租用等问题。

二、与党同心同向同行，提高思想教育实效

（一）加强政治思想学习，凝聚人心共识。我会始终把政治建设放在首位，注重加强“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”思想教育，始终从讲政治的高度要求每一位会员的一言一行。市委会把学习习近平新时代中国特色社会主义思想列为第一议程，年内组织班子学习3次，全委扩大学习会2次。重点学习了中央、省委、市委“两会”精神，中共十九届五中全会，民进中央十四届三中、四中全会精神，认真领会习近平总书记在党外人士座谈会、财经委员会第六次会议上关于“推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极”的重要讲话精神，学习贯彻中共中央《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”重要精神。通过学习，提高广大会员的政治敏感性，确保全体会员在思想上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

（二）深化政治交接，传承民进优良传统。制定主题教育方案，继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，将民进优良传统教育和主题教育相结合，巩固和扩大2019年主题教育活动的成果。教育引领全体会员始终牢记“只有跟着共产党走，才是在正道上行”的初心和信念，坚定“为执政党助力，为国家尽责，为人民服务”的价值追求。民进省委副主委尧德中赴眉山开展了“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育专题宣讲；邀请民进四川省委副秘书长胡敏到眉山以《认知民进从会史开始》为题，开展民进会史讲座；结合教师节、国庆节等节日，组织会员开展主题教育活动；结合民进成立75周年，开展“讲会章，学会史”等系列传统教育活动；召开“民进人讲民进事，共话75载同心情”庆祝民进成立75周年座谈会。各类活动参与会员共达300余人次，市委会会史学习活动得到了民进中央和民进省委的鼓励和肯定，会员赵锐获得了民进中央“会史工作先进个人”。

（三）加大新闻宣传，传播眉山民进好声音。紧跟时代步伐，扩展宣传平台和渠道，对全会履职亮点工作、会员先进事迹进行大力宣传报道。开通“眉山民进”微信公众号，建立了微信宣传群，开办民进画报，依托会员资源，建立与东坡融媒体中心、各类文化宣传企业等信息媒体的合作，通过主流权威平台发声，提升宣传广度深度。今年微信公众号刊登信息85条，包括市委会动态工作信息、会员企业展示、会员风采、创作园地等专栏，点击率和总阅读量达到4.5万余人次。市委会全年报送宣传信息92篇，其中被团结网采用3条；民进中央网站采用19篇；民进四川省委网站采用82篇；民进四川省委会刊采用11篇；四川统一战线杂志采用3篇；四川新闻网采用20篇；眉山市政协采用36篇；眉山统一战线采用25篇。讲好了多党合作故事，唱好了新时代的同心曲。

  三、坚持固本强基，持续推进组织建设制度化、规范化

（一）指导基层组织平稳换届。按照民进中央、省委基层组织换届工作的要求，做好与市、区两级统战部的协调沟通，结合《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027）》，制定印发《民进眉山市委基层总支（支部）换届工作方案》，指导基层组织顺利完成换届工作。本次换届选举以政治标准为首位，干部年轻化、知识化为原则，着重优化班子结构。共选举基层组织班子成员25名，平均年龄不到40岁，是一支政治素质高、工作能力强、德才兼备，有干事热情和干事能力的队伍，为组织建设增添了新的活力。

（二）完善相关规章制度。以成为系统规范、运行有效、制度健全的参政党为目标，贯彻落实民进中央《规章制度建设五年规划（2018-2022年）》和民进组织工作规章制度建设计划，夯实自身建设的制度基础，为履职尽责提供强有力的制度保障。今年，结合会务工作实际，主委会召开专题研究，完善制定了《参政议政工作制度》、《基层组织工作制度》、《会费交纳制度》、《市委会会议制度》等多项工作制度，使全会开展工作有章可循，有据可依。

（三）切实推进代表人士和后备干部队伍建设。一是做好代表人士的政治安排推荐工作。市委副主委周学梅提拔担任眉山市贸促会会长，市委委员赵锐到洪雅县柳江镇挂职锻炼，2名会员提拔为副科级干部，1名会员取得高级职称。二是重视骨干会员培养。补充完善骨干会员信息库，开展骨干会员、后备干部培训会2次，今年在各基层组织新纳入骨干会员13名，并向统战部提交了推荐培养会员名单。三是加强会员培训工作。开展新会员入会培训3次，参政议政工作培训5次，培训会员100余人次。在眉山社会主义学院开展新任基层组织领导班子成员培训1期，培训会员40余人。推荐会员参加民进中央、省委、省社院、省委统战部、市委统战部、市社院组织开展的各类培训，会员宋波参加省委统战部民主代表人士培训，熊壮参加市委统战部组织的党外干部培训，余艾佳、杨丽莎参加民进四川省委专干培训，姜戎俊、袁野、熊壮3人参加民进四川省委组织的基层组织干部培训等，总计参加各类培训会员达到45人次。

（四）注重新会员发展工作。以政治标准为首位，严把会员入口关，坚持标准、严格程序，注重质量、保持特色，把一批党派需要，有培养潜质、与中国共产党同心同德的优秀人才发展到民进队伍来。今年共发展会员8名，平均年龄37岁，其中本科生7名，副科以上干部4名，文化艺术类人才3名，教师1名，经济界人士1名。

（五）鼓励会员立足本职建功立业。一年来，眉山民进广大会员立足本职，勤勉工作，牢记使命，无私奉献，获得了许多各级各类奖励，为眉山民进赢得了荣誉。会员赵锐提交《关于全面实行畜禽定点规范屠宰的建议》被全国政协反映社情民意信息采用，获得民进全国会史工作先进个人、民进中央履职能力建设先进个人、民进四川省委参政议政先进个人、民进四川省委2020年度信息工作先进个人、民进四川省委2020年度思想动态征集工作先进个人；会员李海燕、廖予琲获得民进四川省委2020年度宣传工作“优秀通讯员”；会员张梅、王晓波获得民进四川省委履职能力建设工作先进个人；会员熊壮、何灵丽获得东坡区政协工作先进个人；会员蒋洋获得彭山区政协工作先进个人；会员王国荣、张珊山、李隆德、刘戈、王洪光的相关作品均获得眉山市第九届苏东坡文学艺术奖；会员王燕获得四川省教师教学能力大赛三等奖；会员田琦姝获得彭山区安全生产工作和食药安全工作先进个人、彭山区高质量发展先进个人；会员阳朋军获得彭山区高质量发展先进个人、彭山区群团工作先进个人。

还有许多会员也在自己的岗位上做出了不平凡的业绩，篇幅有限这里就不一一列举。

四、以履职能力建设年为契机，切实提高参政议政能力和水平

按照民进中央确定的“履职能力建设年”要求，市委会把加强履职能力建设作为全年重要工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党委工作重心推进到哪里，民进履职就跟进到哪里”的原则，围绕中心，服务大局，切实加强各项工作举措。

（一）完善集智聚力机制。加强专委会建设，组建参政议政专委会。召开了成立会，制定了工作制度，安排了年度工作计划，每季度召开座谈会、工作布置会，目前专委会成员27人，成为全会参政议政骨干力量。加强与各级组织上下联动，横向联系。借成渝双城经济圈建设、成眉合作的契机，市委会与成都市委会签订了成眉同城化发展战略合作框架协议，彭山区总支在职支部与民进成都市委出版支部、东坡区总支在职支部与民进成都市委文化支部、机关事业总支一支部与民进成都市委机关支部分别签订了结对共建友好组织协议书，加强两地交流合作。市委会组织会员赴成都金牛区文创产业园与民进金牛区总支联合开展了成眉文旅融合发展调研。东坡区总支赴重庆与渝中区科技和新阶层支部就网红经济、成渝文旅融合发展开展座谈和调研。配合民进四川省委赴眉山青神、白马龚村开展企业生产调研，调研了会员企业成都艺术职业大学航空旅游学院和培培生态农业有限公司；会员赵锐参加民进省委组织的赴乐山参政议政工作调研活动；市委会联合各基层组织，开展各类专题调研活动：针对复工复产“六稳”、“六保”工作赴东坡区开展了“城镇居民就业情况调研”；针对农村儿童保护工作赴仁寿、东坡区开展“儿童保护专题调研”；针对非遗文化保护工作赴彭山开展江口古镇文化调研；前往城区、乡镇中小学，针对中小学学生体质健康状况开展“中小学体育教学情况”调研。全年共组织开展各类专题调研活动20余次，为参政议政打下坚实基础。形成并上报统战部、政协调研报告5篇，3篇调研信息被民进中央采用。

（二）提升议政建言成效。以“靠谱”“支招”为要求，在“会协商、善议政”上下功夫，积极发挥参政党建言献策作用。全会共有各级人大代表、政协委员43名，两会期间共提交集体和个人提案（市区两级提案）15篇，其中市政协副主席、会员周强在省政协会上提交的提案《构建三位一体教育模式 关注青少年的意志品质培养》受到媒体关注，并接受了四川卫视和人民网的采访；会员王素君提交的《关于拓宽退役军人就业创业渠道的建议》、周江峰提交的《关于注重家庭教育，提升公民素养加快推进文明城市建设的建议》和刘俊英提交的《眉山市传染病防治的建议和措施》提案接受了眉山电视台的专访。积极参与政治协商，在市政协常委会上就“企业开办服务水平”协商建言，在统一战线助推文化旅游发展专题协商座谈会，就全市文旅工作提出建议意见。全年市区两级政协委员参加各类政治协商座谈会15余次，提出建议20余条，反馈各单位征求意见稿6篇。

（三）力争民主监督出实效。贯彻中共十九大坚决打赢脱贫攻坚战的战略任务，落实民进中央、民进省委脱贫攻坚民主监督工作，全年4次前往洪雅县开展脱贫攻坚监督调研。交流座谈、查找问题，帮助协调解决困难，组织企业家会员为踏水村藤椒产业发展进行营销指导，协调政策支持。

积极履行民主监督职能，运用我会在政府部门和司法机关担任特约监督人员的会员等多种渠道履行民主监督职能，鼓励和支持他们以高度的政治责任感参加有关检查和监督工作。全会共有13名会员被聘用为公安局、审计局、住建局、教育局等单位的民主监督员。

（四）加强和改进反映社情民意信息工作。制定《民进眉山市委社情民意和宣传信息工作制度》，建立长效工作机制，整合信息人才队伍，开展社情民意工作人员培训，加强信息分析和研究，提高社情民意信息质量和采用率。用好“直通车”，通过民进中央、四川省政协、民进四川省委、眉山市政协、市委统战部等渠道为党委、政府提供决策参考。全年报送社情民意信息32 篇。

五、坚持发挥界别特色，创新做好社会服务工作

我会发扬民进优良传统，坚持社会服务工作政治性、公益性、组织性、实效性的原则，突出特色优势，坚持群众观念，倡导爱心奉献，社会服务工作发展呈现良好局面。

（一）积极助力脱贫攻坚。组织“民进同心艺术团”赴踏水村开展新春送文化下乡公益演出，书法家会员开展“春联万家”活动，惠及群众800余人，为文化产品匮乏、娱乐生活枯燥的乡村群众带去了丰富的精神粮食，激发他们脱贫致富的激情和干劲。走访慰问贫困户32户，发放慰问金2.5万元。积极帮扶因病致贫家庭，会员程淑彬、郭建、宋庭、邹平、周江峰为宋安村患癌母亲捐款捐资5000多元。号召鼓励有条件的会员优先购买、定向采购帮扶对象农副产品，购买洪雅出产的藤椒、茶业等产品共计3万元。会员刘戈创作扶贫歌曲《幸福加速度》，用音乐唱响脱贫主旋律，幸福最强音，歌曲被眉山日报、民进四川省委、民进中央网站刊载。

（二）创新社会服务品牌。为弘扬东坡文化，助力眉山“三城建设”，丰富市民精神文化生活，市委会策划开展了“同心公益艺术大讲堂”系列活动。邀请民进会员、优秀民族歌手王洪光为广大会员、群众开展民族声乐讲座，共授课7课时，参与学习群众达到600余人。把社会服务和宣传教育相结合，创新活动形式。“民进艺术团”在东坡区永寿镇以群众喜闻乐见的方式开展“学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神文艺宣传演出”，被眉山日报刊登报道，微信公众号浏览人次达4万余人。

（三）鼓励会员广泛参与，推行人人公益。倡导“服务就在身边，人人可以参与”的微公益理念，鼓励会员积极参与爱心公益。开展送教下乡、送法入校园、参加志愿者团队、敬老送温暖服务等活动。会员李思行开展《民法典》知识入校园讲座，累计听课学生达2000多人次；会员刘婧企业眉山喆雅书坊承接举办“眉山非遗”公益大课堂15次；会员刘朝建前往沐川为100多名学生开展送教活动，将丰富教学知识带入山区小学课堂；周江峰、王晓波、刘济等6名会员到敬老院开展敬老慰问演出3次；东坡区总支5名会员加入东坡区同心志愿者服务队，会员周江峰担任常务副队长。

六、增强服务意识，推进参政党机关建设

高度重视机关建设，按照“阳光、高效、规范、和谐”的建设目标，认真抓好机关制度建设、作风建设和能力建设，增强服务意识，提高工作效率，发挥好机关承上启下、联系左右、协调各方的重任，确保了全年目标任务的圆满完成。

一是重规范、强学习。完善了《民进眉山市委机关干部岗位职责》、《机关工作制度》，加强开展理论和业务学习，开展了“会史文化”、“宣传墙文化”、“制度文化”三项建设，设立了“民进档案资料柜”，方便随时学习充电。

二是重培养，强锻炼。为机关干部提供更多锻炼机会，今年安排一名机关干部到洪雅县柳江镇挂职锻炼担任副镇长。

三是善服务，强作风。继承民进廉洁务实的优良作风，努力提高机关干部服务会务、服务基层、服务会员的意识和能力，耐心热情做好对基层组织和广大会员的服务工作。

二、机构设置

民进眉山市委无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计82.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.83万元，增长23.79%。主要变动原因是追加基本运行工作经费及调入人员1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计82.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计82.39万元，其中：基本支出58.57万元，占71.09%；项目支出23.82万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计82.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.83万元，增长23.79%。主要变动原因是追加基本运行工作经费及调入人员1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.84万元，增长23.81%。主要变动原因是追加基本运行工作经费及调入人员1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出82.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.51万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出6.36万元，占7.72%；卫生健康支出2.51万元，占3.05%；住房保障支出3.01万元，占3.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为82.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为46.69万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为8.68万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出58.57万元，其中：

人员经费50.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费7.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无三公经费预算，主要原因是本单位车改后无保留公车，因公出国（境）费用与公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位车改后无保留公车。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中国民主促进会四川省眉山市委员会运行经费支出7.75万元，比2019年减少1.25万元，下降13.89%。

（二）政府采购支出情况

2020年，民进眉山市委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民进眉山市委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“参政议政专项经费”、“后勤物管专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位整体绩效运行较好，在参政议政方面、后勤物管方面取得了预期的效果；在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况；从评价情况来看2个项目立项依据充分，与民进省委、中共眉山市委对本部门各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“参政议政”“后勤物管专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.14万元，执行数为15.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成民进眉山市委承接民进四川省委、中共眉山市委和市政协交办的参政议政工作。

（2）后勤物管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成民进眉山市委所在办公区域物业管理费用支出。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			参政议政
预算单位			中国民主促进会四川省眉山市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15.14	执行数:	15.14
	其中-财政拨款:		15.14	其中-财政拨款:	15.14
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成民进眉山市委承接民进四川省委、中共眉山市委和市政协交办的参政议政工作。			全年共组织开展各类专题调研活动20余次，为参政议政打下坚实基础。形成并上报统战部、政协调研报告5篇，3篇调研信息被民进中央采用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本控制率	严格按照预算控制，课题经费使用率不超过100%。	完成目标
	项目完成指标	数量指标	课题研究结题申报率	年申报课题3个。	政协调研报告5篇
	项目完成指标	质量指标	研究课题完成率	完成100%。	完成100%。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年12月31日前完成各课题结题。	2020年12月31日前顺利完成
	效益指标	可持续影响指标	课题研究结题申报率	年完成课题3个。	政协调研报告5篇
	满意度指标	对读者满意度指标	课题招标部门满意度	课题招标部门满意度100%。	满意度100%。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管专项经费
预算单位			中国民主促进会四川省眉山市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.49	执行数:	0.49
	其中-财政拨款:		0.49	其中-财政拨款:	0.49
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成民进眉山市委所在办公区域物业管理费用支出。			保障了单位正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	物业管理	完成民进眉山市委所在办公区域物业管理费用支出。	保障了单位正常运行

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国民主促进会四川省眉山市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

民进眉山市委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民进眉山市委内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民进眉山市委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（二）机构职能。

中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一。民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（三）人员概况。

2020年末我委在编行政人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计82.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计82.39万元，其中：基本支出58.57万元，占71.09%；项目支出23.82万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。

3.预算完成。我委2020年12月实际支出为82.39万元，完成预算进度100%，无结转结余资金。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民进四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截止2020年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委在中共眉山市委、民进四川省委的正确领导下，在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

民进眉山市委项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

参政议政1.项目概况。为组织会内政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障。

2. 项目实施情况。

（一）完善集智聚力机制。加强专委会建设，组建参政议政专委会。，每季度召开座谈会、工作布置会，目前专委会成员27人，成为全会参政议政骨干力量。加强与各级组织上下联动，横向联系。借成渝双城经济圈建设、成眉合作的契机，市委会与成都市委会签订了成眉同城化发展战略合作框架协议，彭山区总支在职支部与民进成都市委出版支部、东坡区总支在职支部与民进成都市委文化支部、机关事业总支一支部与民进成都市委机关支部分别签订了结对共建友好组织协议书，加强两地交流合作。市委会组织会员赴成都金牛区文创产业园与民进金牛区总支联合开展了成眉文旅融合发展调研。东坡区总支赴重庆与渝中区科技和新阶层支部就网红经济、成渝文旅融合发展开展座谈和调研。配合民进四川省委赴眉山青神、白马龚村开展企业生产调研，调研了会员企业成都艺术职业大学航空旅游学院和培培生态农业有限公司；会员赵锐参加民进省委组织的赴乐山参政议政工作调研活动；市委会联合各基层组织，开展各类专题调研活动：针对复工复产“六稳”、“六保”工作赴东坡区开展了“城镇居民就业情况调研”；针对农村儿童保护工作赴仁寿、东坡区开展“儿童保护专题调研”；针对非遗文化保护工作赴彭山开展江口古镇文化调研；前往城区、乡镇中小学，针对中小学学生体质健康状况开展“中小学体育教学情况”调研。全年共组织开展各类专题调研活动20余次，为参政议政打下坚实基础。形成并上报统战部、政协调研报告5篇，3篇调研信息被民进中央采用。

（二）提升议政建言成效。以“靠谱”“支招”为要求，在“会协商、善议政”上下功夫，积极发挥参政党建言献策作用。全会共有各级人大代表、政协委员43名，2020年两会期间共提交集体和个人提案（市区两级提案）15篇，积极参与政治协商，在市政协常委会上就“企业开办服务水平”协商建言，在统一战线助推文化旅游发展专题协商座谈会，就全市文旅工作提出建议意见。全年市区两级政协委员参加各类政治协商座谈会15余次，提出建议20余条，反馈各单位征求意见稿6篇。

（三）力争民主监督出实效。全年4次前往洪雅县开展脱贫攻坚监督调研。交流座谈、查找问题，帮助协调解决困难，组织企业家会员为踏水村藤椒产业发展进行营销指导，协调政策支持。

积极履行民主监督职能，运用我会在政府部门和司法机关担任特约监督人员的会员等多种渠道履行民主监督职能，鼓励和支持他们以高度的政治责任感参加有关检查和监督工作。全会共有13名会员被聘用为公安局、审计局、住建局、教育局等单位的民主监督员。

（四）加强和改进反映社情民意信息工作。制定《民进眉山市委社情民意和宣传信息工作制度》，建立长效工作机制，整合信息人才队伍，开展社情民意工作人员培训，加强信息分析和研究，提高社情民意信息质量和采用率。用好“直通车”，通过民进中央、四川省政协、民进四川省委、眉山市政协、市委统战部等渠道为党委、政府提供决策参考。全年报送社情民意信息32 篇。

3.资金投入使用情况。非公经济服务项目经费预算15.14万元，2020年度投入使用15.14万元。

4.项目绩效目标。完成民进眉山市委承接民进四川省委、中共眉山市委和市政协交办的参政议政工作。

（二）后勤物管专项经费

1.项目概况。按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.项目实施情况。保障了单位正常运行。

3.资金投入使用情况。后勤物管专项经费预算0.49万元，2020年度投入使用0.49万元。

4.项目绩效目标。完成民进眉山市委所在办公区域物业管理费用支出。

二、评价工作开展情况

根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由单位负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

我会2020年部门整体支出评价总分为86分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（70分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	9
		目标完成（10分）	9
		编制准确（10分）	9
	预算执行 （30分）	支出控制（10分）	9
		动态控制（10分）	7
		执行进度（10分）	8
	完成结果（20）	预算完成（10分）	9
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（16分）	质量自评 （5分）	自评准确（5分）	4
	信息公开 （5分）	信息公开（5分）	4
	整改反馈 （10分）	结果整改（5分）	4
		应用反馈（5分）	4

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保我单位项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标。

（二）项目管理情况

我单位根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。

（三）项目产出情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。

（四）项目效益情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表