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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................5

第二部分2020年度部门决算情况说明................6

一、收入支出决算总体情况说明..................6

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........11

十、其他重要事项的情况说明................. 11

第三部分 名词解释................................17

第四部分 附件....................................19

第五部分 附表....................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。负责服务人员的教育、培训；负责食堂、周转房的服务工作；负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.食堂管理。加强了食堂食材采购、制作、贮存等的管理，丰富饭菜品种，不断提升食堂工作质量,满意率达到92％。

2.特种设备维护保养。坚持每天对水电气进行检查、维护、记录、分析，确保电梯、中央空调、高低配电设备等确保了安全正常运行，满意率达到95％。

3.会议服务管理。提升服务质量，满意率达到95％。

4.绿化养护管理。完成市政中心和投资促进大厦绿化的日常养护，确保四季常青、鲜花盛开，满意率达到92％。

5.卫生保洁管理。坚持卫生标准，坚持循环保洁，坚持每日检查制度，满意率达到92％。

6.安全保卫管理。完成了管理区域社会治安综合治理和维稳工作，无较大安全责任事件发生，满意率达到92％。

7.交流干部周转房和小食堂管理。推进周转房建设，精心、精细做好周转房和小食堂管理，为领导提供放心、舒心、周到的服务。

二、机构设置

市机关服务中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2755万元，比上年降低了45.10万元，降低1.61%，主要是减少了安防设施租赁费和市会议中心大会堂舞台地板更换项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2755万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2083.78万元，占75.64%；政府性基金预算财政拨款收入671.22万元，占24.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2754.33万元，其中：基本支出123.78万元，占4.49%；项目支出2630.55万元，占95.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2755万元，比上年降低了45.10万元，降低1.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2083.11万元，占本年支出合计的75.63%，比上年降低了169.13万元，降低7.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2083.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2061.84万元，占98.98%；社会保障和就业（类）10.43万元，占0.5%；卫生健康支出5.06万元，占0.24%；住房保障支出（类）5.78万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2083.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为2007.1万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为54.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出123.78万元，其中：

人员经费115.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费7.9万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.16万元,完成预算100%。比2019年增加1.91万元，增加58.77%。主要原因是疫情期间，公务用车用于后勤保障次数增加。

公务用车运行维护费支出5.16万元。主要用于公务用车管理及机关后勤保障服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2019年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出671.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市机关服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于工作调研和后勤保障。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本中心按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的正常开展，达到了预定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本中心在2020年度部门决算中反映“集中办公区物管经费”、“市政中心和投促食堂后厨外包服务项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“集中办公区物管经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1189.78万元，执行数为1316.11万元，超出预算10.62%。通过项目实施，保障了市政中心、投促大厦和会议中心的办公区安保、卫生、绿化、维修等物管业务工作的正常开展，为集中办公区入驻的部门（单位）提供了安全、整洁、舒适的工作环境，为市级部门（单位）开展工作提供了有力的服务保障。发现的主要问题：项目调整预算金额较大。下一步改进措施：加强费用测算，进一步提高预算编制准确度。

（2）“市政中心和投促食堂后厨外包服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了交流干部周转房及食堂管理服务水平，保障了交流干部周转房及食堂正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政中心和投促食堂后厨外包服务
预算单位			市机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		226	执行数:	226
	其中-财政拨款:		226	其中-财政拨款:	226
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年交流干部周转房及食堂环境整洁舒适、饭菜可口，确保交流干部周转房及食堂安全运行。			环境整洁、饭菜可口、安全运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	周转房时间	24小时值班	24小时值班
	项目完成指标	数量指标	周转房套数	36套	36套
	项目完成指标	质量指标	服务质量	热情、周到、细致。	热情、周到、细致。
	项目完成指标	质量指标	食堂食品安全	全年无食品安全事故。	全年无食品安全事故。
	项目完成指标	时效指标	服务响应时间	24小时实时响应。	24小时实时响应。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年支出测算	完成预算100%。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本中心按要求自行组织对“集中办公区物管经费”、“市政中心和投促食堂后厨外包服务项目”项目开展了绩效评价，以上2个项目绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市机关服务中心

集中办公区物管经费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

集中办公区物管预算为1189.78万元，实际使用1316.11万元。经费主要用于市政中心投促大厦食堂食材采购经费、市政中心投促大厦会议中心保洁保安服务经费、市政中心投促大厦会议中心后勤日常维修经费、市政中心绿化经费和其他杂项资金。

二、评价工作开展情况

我中心严格按照相关要求使用后勤物管费，项目实施完全遵守相关法律法规，资金拨付完全按照相关程序和手续开展，切实将项目经费用到实处。

三、综合评价结论（附评分表）

我中心严格按照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》对物管经费进行了综合评价，自评分为90分，其中扣分为使用金额超出预算金额。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

2万元限额以下的项目经分管领导和局长审批同意后按程序实行，2万元限额及以上的项目由市机关事务管理局党组会研究通过后严格按程序实行。

（二）项目管理情况

为了让项目经费切实用于后勤物管工作，严格按照财经管理规定和项目实施有关规定实行。

(三)项目产出情况

1.为市政中心投促大厦2000余名职工提供可口食物；2.为市政中心投促大厦会议中心提供了安全舒适的办公环境，无重大责任事故；3.做到了公共区域无垃圾，绿地无杂草，保证鲜花常在，四季常青。4.保障了各单位的设备设施日常运行，维修队全天24小时随叫随到，保质保量完成任务。

（四）项目效益情况。

保障了市政中心投促大厦会议中心的后勤日常运行，全面无任何责任事故，经调研职工满意率达90%以上。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

眉山市机关服务中心

市政中心和投促食堂后厨外包服务项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

市政中心和投促食堂后厨外包服务项目经费预算为226万元，经费主要用于市政中心和投促大厦食堂的人员外包服务费和管理费。项目经费226万元使用完毕，使用率100%。

二、评价工作开展情况

我中心严格按照有关要求，通过招投标方式确定供应商，切实市政中心和投促食堂后厨外包服务项目经费用到实处。

三、综合评价结论（附评分表）

我中心严格按照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》对市政中心和投促食堂后厨外包服务项目经费进行了综合评价，自评分为100分，完全按照相关要求使用该经费。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

2万元限额以下的项目经分管领导和局长审批同意后按程序实行，2万元限额及以上的项目由市机关事务管理局党组会研究通过后严格按程序实行。

（二）项目管理情况

为了让项目工作经费切实用于工作，严格按照财政管理规定和项目实施有关规定实行。

（三）项目产出情况

现派遣员工市政中心24名，投促办办公区13名，共37人。每天为干部职工提供安全、卫生、可口的高质量饭菜正常上班期间，保障早800人，中1000人，晚300人职工就餐，其中周末节假日都有人员值班。

（四）项目效益情况

为市政中心和投促大厦全体干部职工提供可口的饭菜，经调研服务对象满意率大于90%。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表