目录

公开时间：2021年 9月 15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

将涉及残疾人的10项重点工作纳入市委市政府30件民生实事，其中实施白内障复明手术纳入了市人大票决项目。中省市安排残疾人事业发展补助资金达3248万元，全市整个涉残民生项目投入资金超过7000万元，受益残疾人及家属9.6万人。残疾人康复、托养、综合服务设施基本实现三者有其二，新增建设面积3万余平方米。截至年底，涉残10项民生项目均已全面或超额完成目标任务；东坡区残疾人日间照料机构已进入试运行阶段，仁寿县残疾人日间照料机构、东坡区残疾人康复中心、彭山区残疾人康复中心建设均进展顺利；积极向上争取，洪雅县残疾人康复中心、青神县残疾人托养中心项目列入了2020年中央预算内投资项目，争取到中央资金1488万元，目前正抓紧做好项目开工准备。仁寿县残疾人康复托养中心已纳入本级政府投资改建项目，建筑面积7500平米，总投资3000万元。全力做好“十四五”残疾人保障和发展规划，新编制8个残疾人服务设施阵地建设项目，可望纳入中省残疾人公共服务规划盘子。市残疾人康复中心、托养中心改扩建项目已经市委市政府同意，目前项目编制已完成，力争纳入中省项目，明年启动项目建设并实现扩能

二、机构设置

眉山市残疾人联合会下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入眉山市残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市残疾人康复中心

2.眉山市残疾人托养服务中心

3.眉山市残疾人就业服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1296.31万元，支出总计1200.71万元。与2019年相比，收入减少172.25万元，下降11.61%，支出减少265.85万元，下降18.13%。主要变动原因一是年初部门预算压缩，二是2020年末我会有结转结余资金95.61万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1296.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1200.71万元，其中：基本支出558.91万元，占46.55%；项目支出641.80万元，占53.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1296.31万元，支出总计1200.71万元。与2019年相比，收入减少172.25万元，下降11.61%，支出减少265.85万元，下降18.13%。主要变动原因一是年初部门预算压缩，二是2020年末我会有结转结余资金95.61万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1200.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少222.86万元，主要变动原因一是年初部门预算压缩，二是2020年末我会有结转结余资金95.61万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1200.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1145.29万元，占95.38%；卫生健康支出26.61万元，占2.22%；住房保障支出28.81万元，占2.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1200.71，完成预算92.63%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.41万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为253.74万元，完成预算94.92%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为466.8万元，完成预算99.32%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 支出决算为315.79万元，完成预算95.4%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算14.67%。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为43.99万元，完成预算53.65%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为28.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出558.91万元，其中：

人员经费464.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费94.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成预算66.89%，决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出，并且来人来函接待事宜明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占63.12%；公务接待费支出决算1.11万元，占36.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年减少0.02万元，下降1.04%。主要原因是保险费用降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆，专业用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算44.4%。公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降16.07%。主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出，并且来人来函接待事宜明显减少。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，接待各市州残联相关领导和科室人员来我市参观和交流儿童康复、托养服务等机构运行情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市残疾人联合会机关运行经费支出38.43万元，比2019年减少44.39万元，减少53.6%。主要原因是2020年我会减少在职工1名，增加退休人员1名。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市残疾人联合会政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室电脑和打印机购置。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市残疾人联合会共有车辆5辆，其中：公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于辅具适配用车和病人接送车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对20项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我会按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会整体绩效运行较好。改善眉山市残疾人生产生活状态，促进残疾人就业；在目标制定上，绩效目标并未按照项目特性，制定完整的项目效益指标，存在项目绩效目标不完整的情况；在支出控制上，公用经费编制与执行偏差程度较高；在执行进度上，6月份预算执行进度较慢，原因是我会多数项目采用的是年底结算方式，导致年中资金支付率较低，资金都集中在12月支付。

1.项目绩效目标完成情况。
我会在2020年度部门决算中反映“阳光家园”、“残疾人技能培训”、“残疾儿童康复救助”、“社会组织建设”、“温暖万家行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）阳光家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270万元，执行数为256.56万元，完成预算的95.02%。通过项目实施，为122名智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务及辅助性就业，提高残疾人融入社会的能力，稳定社会安定，提高残疾人对社会的满意度，生活生存能力改善，发现的主要问题：服务覆盖面与残疾人的需求和期盼差距较大。下一步改进措施：大力发展残疾人庇护性就业，积极争取更多的资金，多形式举办支持性就业项目。

（2）残疾人技能培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过开展盲人按摩培训、计算机和其他实用技术培训，提高残疾人就业技能，增加就业机会。提高残疾人就业技能，增加就业机会。发现的主要问题：受项目经费限制，培训人数以及培训范围不够理想。下一步改进措施：加大经费投入，开展更多培训项目，力争让更多残疾人培训需求得到满足。

（3）残疾儿童康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过对残疾儿童的康复补助，减少残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童尽早融入社会。发现的主要问题：由于本项目将全覆盖符合条件的残疾儿童，项目经费不足。下一步改进措施：增加项目经费投入，保障残疾儿童均能享受康复服务。

（4）温暖万家行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。帮助困难残疾人愉快的度过春节，开展感恩和主题教育，倾听残疾人意见。发现的主要问题：由于资金不足，覆盖的贫困重度残疾人家庭户数较少，每户慰问资金也比较少。下一步改进措施：加大对贫困重度残疾人家庭的摸底筛查工作，确保有需求的贫困重度残疾人家庭得到慰问，争取更多的社会资金支持贫困重度残疾人家庭。

（5）社会组织建设目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为32.74万元，完成预算的93.54%。通过强化五大残疾人协会建设和发展，壮大社会助残组织和积极参与残疾人服务，提升服务能力，带动更多的社会组织参与残疾人服务。发现的主要问题：残疾人五大协会开展服务残疾人项目单一，社会组织助残引领性不够。下一步改进措施：支持残疾人五大协会多模式开展服务残疾人活动。加大对社会助残组织的培育力度，打造社会组织助残典型项目。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			阳光家园
预算单位			眉山市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		270	执行数:	256.56
	其中-财政拨款:		270	其中-财政拨款:	256.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	补贴市吉香居残疾人庇护性车间托养122名智力、精神、重度肢体残疾人。			补贴市吉香居残疾人庇护性车间托养122名智力、精神、重度肢体残疾人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	阳光家园	集中托养122人	集中托养122人
	项目完成指标	质量指标指标	阳光家园	为122名智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务及辅助性就业。	为122名智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务及辅助性就业。
	项目完成指标	时效指标	阳光家园	长期	长期
	项目完成指标	成本指标	阳光家园	吉香居庇护车间122人*1650元/月/人*12月	吉香居庇护车间122人*1650元/月/人*12月
	效益指标	经济效益	阳光家园	提高残疾人就业能力，为残疾人家庭创造收入，提高家庭生活生产质量	提高残疾人就业能力，为残疾人家庭创造收入，提高家庭生活生产质量
	效益指标	社会效益	阳光家园	提高残疾人融入社会的能力，稳定社会安定，提高残疾人对社会的满意度，生活生存能力改善	提高残疾人融入社会的能力，稳定社会安定，提高残疾人对社会的满意度，生活生存能力改善
	效益指标	可持续性	阳光家园	长期为残疾人提供集中托养服务，照料其生活，在机构中通过自身的努力，获得报酬，增加收入。	长期为残疾人提供集中托养服务，照料其生活，在机构中通过自身的努力，获得报酬，增加收入。
	满意度指标	满意度指标	阳光家园	让残疾人及残疾人家属满意度达到95%以上。	让残疾人及残疾人家属满意度达到95%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人技能培训
预算单位			眉山市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		51	执行数:	51
	其中-财政拨款:		51	其中-财政拨款:	51
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展残疾人就业、创业培训			开展残疾人就业、创业培训
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人技能培训	开展2期培训，培训人数55人。	开展2期培训，培训人数55人。
	项目完成指标	质量指标	残疾人技能培训	让残疾人参与更多的职业培训，提升自己技能，解决残疾人就业问题。	让残疾人参与更多的职业培训，提升自己技能，解决残疾人就业问题。
	项目完成指标	时效指标	残疾人技能培训	12月31日之前	12月31日之前
	效益指标	经济效益	残疾人技能培训	为残疾人及残疾人家庭增加收入，改善生活质量	为残疾人及残疾人家庭增加收入，改善生活质量
	效益指标	社会效益	残疾人技能培训	提高残疾人就业技能，增加就业机会	提高残疾人就业技能，增加就业机会
	满意度指标	满意度指标	残疾人技能培训	让残疾人及残疾人家属满意度达到95%以上。	让残疾人及残疾人家属满意度达到95%以上。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾儿童康复救助
预算单位			眉山市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		140	执行数:	140
	其中-财政拨款:		140	其中-财政拨款:	140
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	东坡区、彭山区的残疾儿童，通过在所在的区申请救助，市本级将对东坡区、彭山区每年的补助金额的一半，进行补助。			东坡区、彭山区的残疾儿童，通过在所在的区申请救助，市本级将对东坡区、彭山区每年的补助金额的一半，进行补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾儿童康复救助	完成东坡区、彭山区约140名残疾儿童康复救助	完成东坡区、彭山区约140名残疾儿童康复救助
	项目完成指标	质量指标指标	残疾儿童康复救助	提高儿童治愈机会，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活水平。	提高儿童治愈机会，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活水平。
	项目完成指标	时效指标	残疾儿童康复救助	12月31日前完成	12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	残疾儿童康复救助	市级人均补助1万元	市级人均补助1万元
	效益指标	经济效益	残疾儿童康复救助	通过对残疾儿童的康复补助，减少残疾儿童家庭负担。	通过对残疾儿童的康复补助，减少残疾儿童家庭负担。
	效益指标	社会效益	残疾儿童康复救助	为残疾儿童提供康复、手术、辅具器具的救助，提高残疾儿童的康复治愈机会，尽早融入正常社会生活。	为残疾儿童提供康复、手术、辅具器具的救助，提高残疾儿童的康复治愈机会，尽早融入正常社会生活。
	效益指标	可持续性	残疾儿童康复救助	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童康复救助	让残疾儿童家长达到95%以上满意	让残疾儿童家长达到95%以上满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社会组织建设
预算单位			眉山市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	32.74
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	32.74
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强化五大残疾人协会建设和发展，壮大社会助残组织和积极参与残疾人服务，提升服务能力			强化五大残疾人协会建设和发展，壮大社会助残组织和积极参与残疾人服务，提升服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社会组织建设	培育社会助残社会组织和残疾人五大协会	培育社会助残社会组织和残疾人五大协会
	项目完成指标	质量指标指标	社会组织建设	市级残疾人五大协会开展活动，服务智力、精神、肢体、聋哑和视力残疾人达2000多人。	市级残疾人五大协会开展活动，服务智力、精神、肢体、聋哑和视力残疾人达2000多人。
	项目完成指标	时效指标	社会组织建设	长期	长期
	项目完成指标	成本指标	社会组织建设	支持每个残疾人专门协会及社会组织经费平均不低于5万元	支持每个残疾人专门协会及社会组织经费平均不低于5万元
	效益指标	经济效益	社会组织建设	提高更多残疾人获得职业技能，为家庭创造收入	提高更多残疾人获得职业技能，为家庭创造收入
	效益指标	社会效益	社会组织建设	带动更多 的社会组织参与残疾人服务，提升残疾人的相关技能。	带动更多 的社会组织参与残疾人服务，提升残疾人的相关技能。
	效益指标	可持续性	社会组织建设	长期为残疾人提供集中托养服务，照料其生活，在机构中通过自身的努力，获得报酬，增加收入。	长期为残疾人提供集中托养服务，照料其生活，在机构中通过自身的努力，获得报酬，增加收入。
	满意度指标	满意度指标	社会组织建设	让残疾达到95%以上满意	让残疾达到95%以上满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			温暖万家行
预算单位			眉山市残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		13	社会组织建设	13
	其中-财政拨款:		13	社会组织建设	13
	其它资金:			社会组织建设
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为困难残疾人安全温暖过冬提供慰问帮助，对残疾人在某领域取得突出成绩给予慰问。			为困难残疾人安全温暖过冬提供慰问帮助，对残疾人在某领域取得突出成绩给予慰问。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	温暖万家行	对特别困难户和一户多残（3残以上）家庭进行慰问；联系村联系户、贫困老党员；市级残疾人五大专门协会主席。	对特别困难户和一户多残（3残以上）家庭进行慰问；联系村联系户、贫困老党员；市级残疾人五大专门协会主席。
	项目完成指标	时效指标	温暖万家行	年底慰问	年底慰问
	项目完成指标	成本指标	温暖万家行	对特别困难户和一户多残（3残以上）家庭进行慰问，每户1000元，联系村联系户、贫困老党员、每户300元。市级残疾人五大专门协会主席，每人1000元。	对特别困难户和一户多残（3残以上）家庭进行慰问，每户1000元，联系村联系户、贫困老党员、每户300元。市级残疾人五大专门协会主席，每人1000元。
	效益指标	经济效益	温暖万家行	了解残疾人民生工程落实情况，解决残疾群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动残疾人在教育、就业、医疗、康复、养老、住房、脱贫等方面持续取得新的进展。	了解残疾人民生工程落实情况，解决残疾群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动残疾人在教育、就业、医疗、康复、养老、住房、脱贫等方面持续取得新的进展。
	效益指标	社会效益	温暖万家行	对贫困残疾人家庭的关心与关爱。	对贫困残疾人家庭的关心与关爱。
	满意度指标	满意度指标	温暖万家行	让残疾达到95%以上满意	让残疾达到95%以上满意

2.部门绩效评价结果。

我会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我会自行组织对阳光家园项目开展了绩效评价，《眉山市残疾人联合会阳光家园项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指残疾人体育方面支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科，下属市残疾人托养服务中心、市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心3个事业单位。

（二）机构职能。眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾人预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（三）人员概况。2020年末我会有行政人员6人、全额事业人员22人、人员控制数1人、退休人员6人、临聘人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年总收入1296.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年总支出为1200.71万元，其中基本支出558.91万元，项目支出641.80万元，结余项目资金95.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我单位严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，按照扶贫工作的要求开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我单位在编制机关运行经费的时候，按照财政要求，根据本单位人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。我单位2020年初预算数为1201.55万元，2020年末我单位决算数为1200.71万元，与预算数基本持平。

3.动态调整。我单位2020年实际收入1296.31万元，实际支出为1200.71万元，结余项目资金95.6万元。

4.执行进度。我单位在2020年12月部门预算执行数为1200.71万元，完成预算进度100%，完成实际支出进度92.63%。

5.预算完成。我单位2020年12月实际支出为1200.71万元，完成预算进度100%。

6.违规记录。我单位严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我单位根据省政府制定的保证目标和市委制定的民生任务，根据我单位的实际情况安排项目预算，截止2020年12月31日，因疫情影响残疾人艺术节延后举行，本年度预算资金未使用，其他项目任务都已完成，项目资金拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我单位按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实残疾人脱贫解困政策，圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。通过此次绩效评价工作，发现我单位在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢，主要原因是上半年为项目启动时期，前期拨付资金较少。

(三)改进建议。在今后的工作中，需要加强对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，确定单位年度预算目标，细化预算指标，根据实际情况，定期做好绩效评价，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

附件2

阳光家园项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门的职能。在“阳光家园”项目集中托养项目中，市残联的主要职责是指导区县审核残疾人托养机构申办条件，监督区县和市本级机构项目执行情况。

2．项目立项、资金申报的依据。根据中残联办公厅《关于印发第二批全国“阳光家园”示范创建地区和机构名单的通知》（残联厅〔2012〕32号）、中残联、国家发改委等8部门《关于加快发展残疾人托养服务的意见》（残联发〔2012〕16号）、中残联《关于开展第二批“阳光家园”示范创建活动的通知》（残联〔2012〕23号）和中残联《关于印发<“十三五”残疾人托养服务工作计划>的通知》（残联发〔2016〕29号）进行项目立项和资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定《眉山市“阳光家园计划”资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号）。“阳光家园计划”资金主要用于补助符合条件的市本级的托养服务机构开展残疾人托养服务工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过集中托养，帮助智力、精神和重度肢体残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高生活质量。市本级托养智力和重度肢体残疾人122人。

2．项目具体绩效目标。市本级残疾人托养机构吉香居庇护车间按照1650元/人·月标准给予运行补贴标准，补贴人数122人，补贴资金241.56；拨付市政府民生项目——东坡区中心城区日间照料中心一次性建设补贴15万元。

3．项目申报合理性。项目实施完全按照申报内容执行，申报目标全部完成，项目申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立以分管领导任组长，财务人员、责任科室人员为成员的自评领导小组。

2.项目实施单位四川省吉香居食品有限公司按照《眉山市“阳光家园”专项资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号）和《四川省吉香居食品有限公司残疾人庇护车间“阳光家园”项目补助资金使用管理办法》开展自查自评。

3.市残联对项目实施单位项目开展情况、管理情况、效益情况等进行审核评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

残疾人托养机构运行补贴每半年发放一次，由机构向市级残联申请。申报时提供托养人数、托养天数以及与托养学员签订的托养协议。市残联向市财政报送托养机构名单及补贴金额，由市财政审批拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

机构	项目资金申报时间、资金	项目资金到位时间
吉香居	2020年6月申报资金120.78万元	2020年8月到位
	2020年12月申报资金120.78万元	2020年12月到位

（三）项目财务管理情况。

按照“阳光家园”项目资金管理使用要求，市残联印发《眉山市“阳光家园”专项资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号），规定资金使用范围、资金预算立项程序。其中，市残联指导四川省吉香居食品有限公司制定了《四川省吉香居食品有限公司残疾人庇护车间“阳光家园”项目补助资金使用管理办法》，进一步加强和规范庇护车间项目补助资金的管理和使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。有托养需求的残疾人申报----托养机构评估---残联审核---人员入托。

（二）项目管理情况。

1.入托学员管理：符合条件的学员每年与托养机构签订托养协议，同时全部录入全省“量服”平台，实时掌握学员动态。

2.托养服务机构管理：机构与残联签订托养协议书，残联对机构实施项目进行监督管理。

（三）项目监管情况。将项目开展情况以及补贴资金的使用情况作为民生工程重点督查内容，同时采取入户调查、电话询问、平台抽查等方式，进行多方位督查，对发现问题督促及时整改，确保项目顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市本级残疾人托养机构吉香居庇护车间按照1650元/人·月标准给予运行补贴标准，补贴人数122人，补贴资金241.56万元，2020年12月31日前已全部拨付。

（二）项目效益情况。

大力开展庇护性就业。市残疾人托养中心举办的吉香居庇护车间安置残疾人132名（市残联按协议实际补贴122人），其中智力、精神残疾人98人，重度肢疾人34人，全部与公司签订劳动用工合同，公司全额购买“五险”，托养学员工月均计件收入2250元以上，成为全省乃至全国性的示范机构，每年前来考察学习的省内外单位5批次以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自我市成功创建第二批全国“阳光家园”示范区以来，全市托养服务工作在各级党委政府的大力支持下取得了显著成效，得到了省残联和托养服务对象及其家庭的充分肯定。更多的残疾人通过职业康复培训和生活能力训练走入了社会，实现了就业。

（二）存在的问题。

1.补助标准低，机构运行困难。我市现行的地方补贴标准较低，随着运营成本逐年增加，现行的补贴标准已难以保障机构的建设和发展。

2. 辅助性就业推进困难。“阳光家园”项目属于残疾人就业项目，如果只托养不就业或低层次就业，就不能很好的实现项目设计初衷。但要实现这一目标，需要政府、爱心企业和其他社会力量共同努力，这需要政府进一步加大投入。

（三）相关建议。

1.逐步提高残疾人托养服务补贴标准。对新举办并投入运行的集中托养机构，要按照市政府有关规定，参照社会办非营利性养老机构床位补贴标准给予一次性建设补贴。同时学习借鉴省内外先进地区经验，结合实际，积极提高托养服务运行补贴标准。

2. 大力发展残疾人庇护性就业。“阳光家园”项目是残疾人就业项目。组织智力、精神和重度肢体残疾人开展庇护性就业是项目实施的内在需求，也是项目高质量发展的重要标志。各级政府要加大投入，支持托养服务机构转型升级，多形式举办支持性就业项目，真正把托养机构办成残疾人职业技能培训基地和扶贫车间。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表