按照新修订的《眉山市学校安全和卫生工作手册》，修订完善幼儿园安全管理工作制度18项，食品安全管理制度23项，完善幼儿园地震、防踩踏事故、防暴恐事故、灭火和应急疏散、重污染天气、家长开放日活动、体智能游戏活动、防溺水伤害事故、防汛工作等各类应急预案，以及地震逃生演练和消防疏散演练方案13个。建立健全安全工作台账6盒。

（2）层层签订安全责任书

明确安全责任，做到各司其职、各负其责、密切配合、齐抓共管。与家长及教师签订安全责书180份。参保幼儿学平险、校方责任险582人次。

（3）加强学习培训，提高全员安全意识

组织全体教职工认真学习上级转发的安全工作文件，传达安全会议精神，开展安全宣传培训会议530人次。参加上级部门组织的安全培训30余人次。组织教职工学习政策法规270人次。对教职工进行网络安全知识培训、地震应急避难知识、消防知识、交通安全知识培训240人次。

强化食品安全与卫生消毒培训，组织后勤人员、厨房工作人员、保育教师进行食品安全知识培训和消毒工作培训30次。

严格门卫管理。每月召开门卫保安安全会议，牢固树立安全防范意识，并组织保安参加了大石桥派出所组织的保安培训会，学习了《保安服务管理条例》《治安管理条例》，并进行了应付刀斧砍伤的演练。

（4）强化隐患排查，保障校园安全

安全管理小组固定在开学前、每月中、放假后对幼儿园设备设施、消防安全、大型玩具、水电气进行安全排查，对排查出隐患及时整改。本年度整改事项20项。本年度对有生锈的户外空调架进行更换加固；对有脱落瓷砖的墙面下摆放置物架，防止脱落的瓷砖伤人；在食堂操作间安装天然气报警装置，以防天然气泄漏事故；按照市场监管局检查要求在食堂门口加装风幕机等。

全力做好各类迎检工作。分别接受市场监管局食品卫生安全检查、市消防支队的消防检查、市防雷中心防雷安全检测、天然气公司的天然气管道安全检测、大石桥卫生院卫生保健工作检查、疾控中心疫情防控检查、市教体局安全与疫情防控检查共计20余次。

（5）抓好师生安全教育，牢固树立安全意识

结合“安全教育月、周”活动及开学第一课，对幼儿开展疫情防控知识和安全“六大领域”教育活动。每周一下午为安全教育活动时间，各班开展丰富多彩的安全教育主题活动共计30余次。

疫情停课期间，在网上对幼儿及家长进行疫情防控知识、卫生消毒安全知识与心理健康知识宣传教育；五月进行地震逃生知识教育；六月进行防雷电、防溺水以及暑假安全教育；九月进行国庆节假期相关安全教育；十一月进行“消防安全宣传月”教育活动，学习火灾逃生知识，并开展全园消防疏散演练，让幼儿掌握最简单、最基本的火灾逃生技能；十二月开展交通安全教育主题活动等。

严格幼儿接送制度。针对个别家长不能亲自到园接送幼儿情况制定《幼儿离园变动接送人员制度》，与家长及其委托人签订《离园变动接送人员告知书》，做到职责明确。

（6）加强食品安全管理，严把食品安全质量关

每日早上值班行政对厨房工作进行检查。坚持厨房人员一日三检，坚持索证索票，做好采购台账，签订采购合同 10余份，将供货商资质、食材来源、每日肉质检测报告等内容进行公示；快检室每日对食材进行农残检测并公布检测结果；严格执行陪餐制度；严格按照要求对餐厨具进行清洗消毒；坚持做好食品试尝和留样及记载工作，做好明厨亮灶工作。

四月份对食堂工作人员进行健康体检，更换健康证。

召开食堂人员工作会议8次，加强培训，进行了食品安全知识、垃圾分类、新冠肺炎疫情防控知识等知识培训，严格工作要求，扎实做好食品安全卫生工作。

根据幼儿年龄特点每周制订适合幼儿生长发育需要的食谱40份，并及时在园内公告栏和公众号公布。每天深入班级了解幼儿用餐情况，及时向食堂反馈，并调整食谱。

做好库房管理工作，杜绝腐烂变质及过期货物。接受市场监管局食品采样检测1次，符合标准。完成扶贫网采购任务6万元。

（7）加强门卫管理，严把校门关

执行进出校门登记制度，落实亮码、测温措施，任何与学校无关人员一律不进校门，家长和来访人员、检查人员经核实后要检测体温、查验健康码、戴口罩、进行登记才能进入幼儿园。保安严把幼儿入园、离园关，每天入园离园时段，值班行政在幼儿园大门口维持接送秩序，防止幼儿走失以及不法分子侵害和拐骗幼儿的现象发生。严格执行24小时值班巡视制度，并做好情况记载。

严格财经纪律，杜绝违规操作。

认真学习财务支付制度改革相关文件，加强内控制度建设，查找廉政风险点，确保资金安全和使用规范。

3.保教工作规范有序

(1)卫生保健工作

①完成健康体检及预防接种工作。严格执行健康体检制度，新生入园健康体检147人次，体检率达100%。对体检报告进行分析汇总，并与家长取得联系。做好幼儿疫苗接种查验及补种工作，查验率100%，补种率100%。

②一日三检及缺课追踪制度落实。通过保健室，班级教师查验，加强幼儿一日三检，对每位缺勤儿童进行追踪并做好各项记载。

③教师卫生保健培训教育工作到位。严格按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》《托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》要求，每周对幼儿园室内外环境卫生消毒工作不定期检查，发现问题督促整改，并做好记载。保育员全面掌握卫生消毒方法，严格按照消毒规范进行消毒保洁，并做好消毒记录。本年度对保育教师开展卫生消毒培训，以及保育教师之间消毒经验交流20余次。

④传染病防控工作扎实有效。本年度对全体教师进行“新冠肺炎防控知识”、“手足口病防控知识”、“水痘防控知识”、“疱疹性咽峡炎防控知识”、“甲型流感防控知识”、 “诺如病毒防控知识”、“幼儿园常见传染病防控知识”等培训2700余人次。建立特殊体质幼儿情况表册12份，对特殊体质幼儿进行个案管理。利用宣传栏、公众号、QQ群、微信群、电子显示屏等多种形式，做好全园师生的传染病及常见病防控知识的宣传和教育工作80余次。严格执行幼儿服药及药品管理制度。

⑤垃圾分类深入人心。组织开展垃圾分类培训5次，合理安排垃圾分类投放点定点定人分类管理，建立垃圾分类处理台账 2个。对照“垃圾分类收集和处理”工作标准，对日常工作进行检查。与眉山力天环卫服务有限公司签订合同，督促公司每日及时倾倒垃圾。通过宣传栏、小诺机器人、微信平台、QQ群、家园联系栏等方式对幼儿和家长进行宣传教育，增强环保意识，从源头上做到垃圾减量化。垃圾分类工作接受市政协调研，在创卫宣传片展示。

⑥创卫工作扎实落地。根据上级要求和我园实际情况，将各项卫生工作责任到人。培养幼儿个人卫生的意识，培养幼儿环境卫生的意识，培养幼儿公共场所卫生的意识。针对病媒生物防制工作要求，在全园范围内积极开展灭蚊、灭鼠、灭蟑、灭蝇的行动，做到校园无杂草、无乱丢废弃物、无痰迹，学校厕所无臭、无蚊蝇蛆滋生。

(2)教育教学工作

①宅家学习战疫情活动丰富。“停课不停学”，多举措丰富幼儿居家生活。利用网络平台向家长宣传科学防疫和科学育儿知识、心理健康自我疏导方法、推荐居家适宜游戏、舞蹈、诗歌、绘画等教学活动视频40余期。组织师生参加市教育和体育局“宅家学习战疫情”活动，收到教师作品44件，幼儿作品41件，共有29件作品在市教体局微信公众号平台上发布，9件作品获奖。幼儿园获得最佳组织奖。组织参加“线上运动会”活动，上传亲子活动视频149件，其中9件在市教体局微信公众号平台上发布，22件作品获奖。组织参加四川省第三届幼儿体育大会线上亲子运动会，“川渝线上运动会”，上传亲子运动视频30余件。创编春季小、中、大班早操3套提供给家长，让家长每天坚持陪伴幼儿锻炼。各班级教师利用微信视频开展线上家访与家长幼儿沟通交流，让幼儿宅家时光不孤独。

②教育活动促幼儿全面发展。响应“拒绝舌尖上的浪费”号召，开展“光盘行动”活动。积极组织参加市教体局“拒绝舌尖上的浪费”绘画视频作品征集活动，上交师生作品10件，其中2件幼儿作品被发布在“川观新闻”平台上。坚持以游戏为幼儿基本活动，组织开展全园性亲子游戏活动，30个游戏精彩纷呈，让亲子充分享受到游戏欢乐。结合时令节日开展主题教育活动，采用表演、手工制作、游戏实践等方式让幼儿感受节日气氛，了解节日文化，丰富社会认知。组织开展户外定向运动活动，带领幼儿走进社区、公园，通过活动增进见识、愉悦身心。

③教育科研促保教质量提升。通过理论学习、专题研讨、现场教学、技能培训等活动，开展集中教研活动20余次，教师专业素养得到提升。全员参加眉山市专业技术人员继续教育网络学习；组织外出参观学习10余人次；4名教师参加信息技术应用能力2.0提升工程培训，1人参加园长任职资格培训；组织线上参加专题会议、专家讲座多人次。完成市级课题《幼儿园定向运动课程实践研究》结题和成果推广工作，获得全市幼教同行好评，中国网、四川新闻网报道课题推广成果。完成市级课题《幼儿劳动主动性培养策略研究》申报工作。编印《园本研修学习材料“幼儿学习故事”》《阳光体育教案汇编》《定向运动优秀教案选编》《幼儿园定向运动园本课程》《定向运动教学案例》《定向运动经验文章》《定向运动活动掠影》共7册。

4.重视队伍建设，提升专业素养

(1)加强党风廉政教育，强化师德师风建设。教师严格遵守《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，自觉履行职业道德规范，依法执教，为人师表，自尊自律。开展2020年秋季师德师风建设活动周活动，通过学习文件、案例分析研讨、专题学习了《提升能力强素质履职担当争出彩助推全市教育体育高质量发展》廖局长的重要讲话，教师们树立起了师德为先、能力为重、终身学习理念。各部门签订党风廉政责任书、教师师德师风承诺书36余份，向中大班家长发放《教师师德师风问卷调查》400余份，满意率100%。

(2)加强教师专业培训研修。对新教师进行每周一中午的专题培训，组织召开座谈会了解思想状况。备课组开展教学研讨活动，上公开课4节。开展师徒结对工作，高级教师2人结对指导青年教师14人，充分发挥专业引领示范带动作用。

(3)多种形式开展专业研讨活动成效显著。开展青年教师上汇报课活动，14名教龄5年以下的青年教师上研讨课14节。教师相互评课、磨课、研讨200余人次。组织参加第十六届当代杯全国教师职业技能大赛，教师撰写的论文、案例、教案、随笔等29件作品分获二、三等奖。组织参加2020年眉山市幼儿园游戏活动评选，活动《摘李子》获市级一等奖。在《四川教育》《新生代》《中国教工》发表文章5篇，在眉山市教育体育局微信公众号【眉州校园】栏目推送眉山市第一幼儿园，点击阅读量3400多人；编辑幼儿园简报共30期。

(4)引领辐射效应凸显。

特级教师兰志英到丹棱开展送教活动，刘瑶开展名师大讲坛讲座活动，带动引领全市400余名教师开展专题讨论，促进其专业发展，在全市幼儿园中起到了思想引领、价值引领、创新引领作用。

四位教师赴金川机关幼儿园开展送教送培暨科学保教交流研讨活动，两位教师上公开课，两名教师进行专题讲座，有效搭建起了金眉幼教良好交流平台。

兰志英受邀参加眉山市朱丽梅眉州名师工作室全市活动，作为指导专家对活动进行专家评析，获得好评。

成功组织策划眉山市优质幼儿园校联体“聚焦幼儿健康解读领域目标”活动在彭山区召开，全市幼教同行200余人齐聚一堂、资源共享、互鉴互学、携手同行。

刘瑶老师受邀担任川师大师范生教学能力大赛评审专家；为眉职院600多名学生做专题讲座。

迎接眉山市2020年档案行政执法检查及档案工作规范化管理督导工作，经综合评定，我园档案管理工作达到四川省档案规范化管理二级标准。全市15余所幼儿园学习我园档案管理工作经验。

5.家园共育，活动丰富

利用网络平台，密切家园联系。组织家长积极参加“宅家学习战疫情”“线上运动会”等活动，在小诺机器人、微信公众号等平台发布科学育儿信息40余条。组织家长学员订阅家长学校自主学习材料《父母课堂》（幼儿版）共532份。

召开全园新生家长会，200余名家长参会，兰园长做了题为《转变观念家园合作》专题讲座。

开展“我的育儿故事”主题征文活动，收到征文300多篇，编辑成册240余篇。向家长发放《节水倡议书》《杜绝舌尖上的浪费倡议书》等，并鼓励家长参加川观新闻“晒光盘”行动。

组织开展全园性亲子游戏活动，560余名幼儿及其家长参加了30个不同的游戏。组织召开家委会工作，家长代表观摩幼儿日常活动，并对幼儿园安全管理、食堂管理等进行了督查及安全排查。

向市教体局关工委推荐家园共育经验文章共8篇。向市总工会报送“最美家庭”“传承好家风”文章2篇。评选优秀家长学员70余人。

二、机构设置

本单位为眉山市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为公益二类事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分别是0。

第二部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出668.65万元。与2019年相比，收入增加73.54万元，增长12.36%。本年度变动原因是财政拨款收入增加是因为财政补助办学经费80万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计555.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.35万元，占74.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入142.68万元，占25.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计481.06万元，其中：基本支出332.36万元，占69.09%；项目支出148.7万元，占30.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计412.35万元、支出总计348.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加72.52万元，增长21.34%，支出总计增加8.78万元，增长2.58%。财政拨款收入增加是因为增加办学经费80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出348.62万元，占本年支出合计的95.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.79%。主要变动原因是因幼儿人数增加和教师薪资调升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出348.62万元，主要用于以下方面:教育支出类支出274.18万元，社会保障和就业类支出33.12万元，卫生健康类支出19.28万元，住房保障类支出22.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为348.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为270.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.38万元，其中：

人员经费308.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费24.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少对外出公办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2020年，眉山市第一幼儿园为事业单位，公用经费支出为24.05万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市第一幼儿园政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幼儿园教育教学工作。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市第一幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市第一幼儿园在年初预算编制阶段，组织对聘用人员绩效奖励项目，开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本园按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，为认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强学校财务管理，我园制定了《财务内控领导小组人员及职责》《财经管理制度》《资产管理制度》《差旅费管理制度》《报账制度及流程》《公务接待管理实施细则》《固定资产管理办法》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，对行政运行、内部控制、预算管理、政府采购、建设项目等按政策新规进行了修订和细化。严格执行预算，控制各项经费支出。按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。

2020年编制的三个项目支出绩效评价，结合幼儿园实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况
本园在2020年度部门决算中反映“聘用人员绩效奖励预算””政府采购预算”“运转经费项目预算”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)聘用人员绩效奖励预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.1万元，执行数为94.3万元，完成预算的86.43%。通过项目实施，保障聘用人员待遇，稳定师资队伍，积极完成保教工作，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。发现的主要问题：编制数少，聘用人员多，进而导致日常经费开支增加，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

(2)政府采购预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.2万元，完成预算的84%。通过项目实施，基本完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作，后勤部正常办公，积极完成保教工作。发现的主要问题：因经费有限，达到报废年限的设备设施未能一次性采购，只采购更换了无法使用教学设备设施。下一步改进措施：建议财政加大经费投入，足额安排财政预算，确保各项设备设施完善，保障日常工作的开展。

(3)运转经费项目预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.9万元，执行数为50.21万元，完成预算的78.57%。通过项目实施，严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，丰富、改善幼儿生活和学习的环境，确保幼儿园教育教学工作的正常开展。发现的主要问题：因经费有限，幼儿园的维修、设备更换不能及时，采购的设备只能从节约成本出发，质量上还有待提高。下一步改进措施：建议财政加大经费投入，足额安排财政预算，提高生均经费，确保各项日常工作的开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			聘用人员绩效奖励预算
预算单位			眉山市第一幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		109.1	执行数:	94.3
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:
	其它资金:		109.1	其它资金:	94.3
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。结合幼儿园实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。			保障聘用人员待遇，稳定师资队伍，积极完成保教工作，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障66名教职员工的工资福利如期发放	基本完成	基本完成
	项目完成指标	质量指标	稳定师资队伍，提高保教质量	基本完成	基本完成
	项目完成指标	时效指标	本年度完成	基本完成	基本完成
	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，促进了幼儿健康成长	基本完成	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得家长、社会95% 好评	基本完成	基本完成

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			政府采购预算
预算单位			眉山市第一幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	4.2
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:
	其它资金:		5	其它资金:	4.2
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。结合幼儿园实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。			基本完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作，后勤部正常办公，积极完成保教工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成政府采购预算数	基本完成	基本完成
	项目完成指标	质量指标	按照标准采购	基本完成	基本完成
	项目完成指标	时效指标	本年度完成	基本完成	基本完成
	效益指标	社会效益指标	完成信息化建设，维持幼儿园正常教育教学工作	基本完成	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常办公，积极完成保教工作	基本完成	基本完成

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			运转经费项目预算
预算单位			眉山市第一幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		60.3	执行数:	50.21
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:
	其它资金:		60.3	其它资金:	50.21
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。结合幼儿园实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。			严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，丰富、改善幼儿生活和学习的环境，确保幼儿园教育教学工作的正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保全园幼儿园教育教学工作的正常开展	基本完成	基本完成
	项目完成指标	质量指标	提升质量	基本完成	基本完成
	项目完成指标	时效指标	本年度完成	基本完成	基本完成
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活和学习的环境，确保教育教学工作的正常开展	基本完成	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得家长、社会95% 好评	基本完成	基本完成

2.部门绩效评价结果

本园按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市第一幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本园自行组织对聘用人员绩效奖励项目支出绩效项目、政府采购预算项目、运转经费项目预算项目开展了绩效评价，《聘用人员绩效奖励项目支出绩效项目2020年绩效评价报告》《政府采购预算项目支出绩效项目2020年绩效评价报告》《运转经费项目支出绩效项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保育教育费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

眉山市第一幼儿园

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

本单位为眉山市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为公益二类事业单位。

（二）机构职能

为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，幼儿教育教学工作。

（三）人员概况

我园隶属于眉山市教育和体育局，是为学龄儿童提供保育和教育服务的公益二类机构，是全额拨款事业单位，2020年末在职职工有66人，其中在编人员7人，临辅人员2人，单位长期自聘人员57人；退休人员1人。2020年末有15个教学班，在园幼儿581人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年总收入6686498.29元，其中公共预算财政拨款为4123494元，占总收入的61.67%，纳入专户管理资金教育收费1426760元，占总收入的21.34%，上年结转1134244.29元，占总收入的16.96%，其他收入2000元，占总收入的0.03%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出4810511.98元，其中人员支出为3083094元，占总支出的64.09%，日常公用经费支出240400元，占总支出的5%,项目支出1487017.98元，占总支出的30.91%。

人员经费支出中,机关事业单位基本养老保险缴费支出293806元，占人员经费支出的9.53%，机关事业单位职业年金缴费支出37357元，占人员经费支出的1.21%，住房保障支出220355元，占人员经费支出的4.15%。

项目经费支出1487017.98元中，聘用人员绩效奖励942969.64元，占项目经费支出的63.42%，政府采购经费支出41960元，占项目经费支出的2.82%，运转经费支出502088.34元，占项目经费支出的33.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强学校财务管理，我园制定了《财务内控领导小组人员及职责》《财经管理制度》《资产管理制度》《差旅费管理制度》《报账制度及流程》《公务接待管理实施细则》《固定资产管理办法》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，对行政运行、内部控制、预算管理、政府采购、建设项目等按政策新规进行了修订和细化。

1.部门绩效目标编制完善

结合幼儿园实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈五个方面建立了部门整体支出绩效评价指标体系，清晰反映了预算资金的预期产出和效果。

2.预算编制基本准确，目标实现良好

严格按照《预算法》及《预算法实施条例》规定，编制幼儿园预算，切实提高预算编制的完整性、科学性。根据幼儿园实际，以收定支，合理安排支出预算。

2020年年初预算为4731226元，调整预算数为5552254元，调整预算数为8210028元，超出预算17.35%。调整原因是增加了教育费附加800000万元和在编教师绩效奖励。

3.严格执行预算，控制各项经费支出

(1)预算执行情况

按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。

(2)预算支出控制情况

日常公用经费年初预算240400元，实际支出240400元。项目经费年初预算的办公费、印刷费等639000元，实际项目经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等支出为502088.34元，因为疫情原因5月份开学，因为日常运转经费比预算减少136911.66元，预算与实际支出偏差度为15.57%。

(3)预算完成情况

2020年整体预算为4731226元，其中项目为1780000元，实际部门总支出4810511.98元，达到预期指标的101.68%，项目支出为1487017.98元，完成预期指标的83.54%。

2020年编制的三个项目，聘用人员绩效奖励预算金额109100元，实际支出942969.64元，达到预期指标的86.43%；政府采购预算金额50000元，实际采购价格比预算标准低，实际采购金额41960元，政府采购项目完成100%，达到预算金额的预期指标的83.92%；运转经费项目预算金额为639000元，实际支出金额为502088.34元，达到预期的78.57%。

(4)预算动态调整

在预算执行中，将绩效运行监控结果运用到预算调整中。

(5)预算执行进度

2020年6月实际支出2119459.90元，预算全年支出4731226元，完成进度44.50%；

2020年9月实际支出3718694.41元，全年预算支出4731226元，完成78.60%；

2020年11月实际支出4299652.83元，全年预算支出4731226元。完成90.88%。

(6)违规情况

无违规现象及记录。

(7)三公经费使用情况

因幼儿园无公用车，公务接待、因公出国（出境）严格按照相关要求执行，2020年全年无三公经费支出。

（二）结果应用情况。

幼儿园及时对2020年绩效自评进行公开，对在自评中发现的问题及时进行整改，在下一年编制部门预算时，尽量做到精准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价自评得分74分。

（二）存在问题。

1.预算编制的精确度存在差异。年初预算时没有预算教育费附加，导致年末调整预算与年初预算差异为17.35%。

2.单位日常公用经费和项目支出中的办公费、水电费等预算与支出的偏差度为15.57%，导致偏差度大的原因是因为疫情的原因在5月开学，日常公用经费支出减少。

3.公用经费缺口大，财政预算严重不足。预算的公用经费只有24万余元，实际支出74万元，如果没有疫情原因公用经费支出会增加，公用经费缺口会更大。

（三）改进建议。

1.幼儿园聘用人员59人，只有47人基本工资、保险纳入财政预算，绩效奖励未纳入预算，建议将聘用人员经费全额预算。

2.根据历年支出及教育教学需要，认真核算，做到核算精准，尽量减少预算与实际支出的偏差度。

附件2

眉山市第一幼儿园

聘用人员绩效奖励项目支出绩效评价报告

（聘用人员绩效奖励项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

幼儿园现有15个班，幼儿582人，教职员工68人，其中在编人员7人，其余为聘用人员，聘用人员中只有49人的基本工资及五险一金进入财政预算，绩效奖励未纳入预算，用教育收费支付聘用教师绩效奖励。

（二）项目绩效目标

1.稳定了师资力量，保证了教育教学工作的正常开展，办园质量得到社会认可，家长满意，幼儿发展好。自2020年以来，职工工资等人员经费按月发放，每学期期末进行绩效考核，并根据分值来计发。

2．2020年聘用人员绩效奖励经费项目预算109.1万元。截止2020年12月31日，聘用人员绩效奖励经费项目已实施94.3万元，完成项目的87%。

3.本项目与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立了预算项目绩效评价领导小组

组长：兰志英

成员：朱艳丽刘瑶叶郑敏王小芳姜洁

2.设定了预算项目支出绩效评价体系

根据绩效评估的要求，项目评价体系及项目事前评估的问题和绩效目标指标制定了评价细则，评价内容包含投入的经济性、立项的必要性、筹资的合规的性、绩效目标的合理性、实施方案可行性、可持续性等六项评价指标，对照评价指标对运转经费项目自查打分，得分 95.9 分，等级为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金2020年2月开始下达、9月资金全部到位，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：本项目资金计划109.1万元。

2.资金到位：于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用：截止2020年12月31日，聘用人员绩效奖励经费项目已实施94.3万元，完成项目的87%。

（三）项目财务管理情况

我园财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

在编人员7人，财政只将人社同意的47名聘用人员基本工资和五险一金纳入预算，人均2万多的绩效奖励未纳入计算，需用专户管理的教育经费计发。预算时提交内控小组讨论决定。按财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，每学期期末进行绩效考核，并根据分值来计发。

（二）项目管理情况

内控小组集体讨论同意，严格按照相关财务管理制度执行。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，幼儿园办公室及财务室具体实施，幼儿园内控小组参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各项绩效考核，维持聘用人员工作稳定性，保障聘用人员待遇，积极完成保教工作。项目的实施完成率100%，使用项目资金87%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

保障教师待遇，稳定了师资队伍，提高了办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体实施情况较为良好，进程顺利，效果圆满。

（二）存在的问题

编制数少，聘用人员多，进而导致日常经费开支增加，资金使用效益有待进一步提高。

（三）相关建议

能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

眉山市第一幼儿园

政府采购项目支出绩效评价报告

（政府采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目经费用于学校通用设备类购置。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目经内控小组集体讨论同意，并报市教体局和市财政批准，下拨资金5万元。

3.资金分配按照学校实际需要开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

通用设备购置。

2.项目应实现的具体绩效目标

截止2020年12月31日，预算的政府采购项目已实施4.2万元，完成项目的84%。已按照政府采购预算全部采购。因为采购价格比预算采购标准低，所以采购价格为4.2万元，保证了教育教学工作的正常开展，又保障了办园质量，得到社会认可，家长满意，幼儿发展好。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采购定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金2020年2月开始下达、9月资金全部到位，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金计划59万元。

2.资金到位。于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况如下：

1台空调挂机0.285万元，1台柜式空调0.586万元，1台多功能一体机0.285万元，4台投影购置费2.08万元,2台计算机0.96万元。合计约4.2万元，资金执行率84%。

（三）项目财务管理情况

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。内控小组安排项目资金及年终绩效考核，采购员负责具体项目实施。

（二）项目管理情况。幼儿园后勤提出项目实施方案，并报内控小组集体讨论同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，幼儿园后勤具体实施，内控小组参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目的实施完成率100%，产品合格率100%,使用项目资金84%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作，后勤部正常办公，积极完成保教工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教育教学的正常开展。

（二）存在的问题

因经费有限，达到报废年限的设备设施未能一次性采购，只采购更换了无法使用教学设备设施。

（三）相关建议

无。

眉山市第一幼儿园

运转经费项目支出绩效评价报告

（运转经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

幼儿园现有15个教学班，2020年下学期幼儿有582名，为保证幼儿园教育教学工作正常开展，办园质量得到社会认可，家长满意，幼儿发展好。

（二）项目绩效目标

为保证幼儿园教育教学工作正常开展，2020年此项目公用经费预算为63.9万。自2020年1月起，办公费、维修费、专用材料等公用经费已陆续实施。

（三）项目自评步骤及方法

1.成立了预算项目绩效评价领导小组

组长：兰志英

成员：朱艳丽刘瑶叶郑敏王小芳姜洁

2.设定了预算项目支出绩效评价体系

根据绩效评估的要求，项目评价体系及项目事前评估的问题和绩效目标指标制定了评价细则，评价内容包含投入的经济性、立项的必要性、筹资的合规的性、绩效目标的合理性、实施方案可行性、可持续性等六项评价指标，对照评价指标对运转经费项目自查打分，得分 94 分，等级为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金2020年2月开始下达、9月资金全部到位，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金计划63.9万元。

2.资金到位。于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止2020年12月31日，预算的运转经费项目已实施50.2万元，完成项目的79%。保证了教育教学工作的正常开展，办园质量得到社会认可，家长满意，幼儿发展好。

（三）项目财务管理情况

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费由后勤负责，具体实施由办公室、后勤、教科室根据教育教学的需要组织实施。严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，丰富、改善幼儿生活和学习的环境。

（二）项目管理情况

幼儿园运转经费项目按照单位内控管理制度的要求，提交幼儿园内控领导小组讨论并通过。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，幼儿园后勤具体实施，内控小组参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目的实施完成率100%，产品合格率100%,使用项目资金78.56%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

促进幼儿身心家长发展，提升保教质量，获得家长、社会的满意。确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

资金的投入确保幼儿园教育教学工作的正常开展。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【附表：眉山市2020年度眉山市第一幼儿园决算公开表.xls】

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第一部分 眉山市第一幼儿园概况

二、机构设置

第二部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分眉山市第一幼儿园概况