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公开时间：2021年9月28日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………..….4

二、机构设置………………………………………………………………..7

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………..8

二、收入决算情况说明…………………………………………………….8

三、支出决算情况说明…………………………………………………….9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………….10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………..13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….15

 十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………15

第三部分 名词释 ………………………………………………………………26

第四部分 附件 …………………………………………………………………29

附件1………………………………………………………………………29

第五部分 附表…………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………………………..33

二、收入决算表…………………………………………………………..33

三、支出决算表……………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….…………..33

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………….33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………….33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………….…33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………...33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………..33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………..33

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………..33

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.协助市住建局做好建筑施工领域的质量安全服务工作；负责宣贯国家有关建设工程质量安全的法律、法规和工程建设强制性标准规范；负责施工现场的环境保护服务工作;负责眉山市危险性较大分部分项工程专家库的服务工作；

2.参与眉山主城区从事房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建和拆除等建筑活动的质量安全服务工作；参与眉山主城区公共建筑和成品住宅装修工程的质量安全服务工作；参与建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用的服务工作；参与建设工程监理、检测和招投标行业的服务工作；参与工程质量事故、施工安全事故的调查和处理服务工作；参与工程质量安全评先评优的服务工作；

3.对全市各县（区）建设工程质量安全监督机构进行业务指导和培训工作；

4.协助市住建局开展全市建筑行业从业人员的业务技能培训;

5.完成市住建局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全市监督工程基本情况。截至目前，全市在建工程项目618个，建筑面积约4246.656万平方米，其中：房地产开发项目261个，面积约3618.85万平方米；市政工程项目103个，投资规模约天96.215亿元；工程竣工验收232个，其中，房建项目172个，竣工面积约519.2128万平方米；市政项目58个，竣工工程造价44.0158亿元。

2.市本级在建工程情况。截至目前，市本级在建工程项目125个，建筑面积约789.01万平方米，其中：房地产开发项目50个，面积约627.04万平方米；公共建筑项目36个，面积约105.14万平方米；工业建筑20个，面积约56.23万平方米，市政工程项目19个，投资规模约天12.1亿元；工程竣工验收49个，其中，房建项目39个，竣工面积约167.2703万平方米；市政项目10个，竣工工程造价7.576亿元。今年新增受监工程57个，其中：房建项目44个，面积约157.5463万平米；市政工程项目13个，投资金额约7.0894亿。

3.质量安全监督情况。今年以来开展工程质量检查840余次，安全检查1180余次，对抽查中存在较大安全隐患的工程共发出221份限期改正通知书、51份局部停工通知书，开展监督约谈17次，移交案件线索5条。

4.监理、检测市场监管情况。今年以来共办理项目监理机构人员登记57个，外来监理企业入眉登记29家（其中省外企业2家），办理见证员42人，取样员37人。截至目前，在我市开展工程监理业务的监理企业共有95家（其中本地企业10家），开展工程质量检测业务的检测企业共有73家（其中本地企业16家）。

5.起重机械租赁市场监管情况。截至目前，已办理建筑起重机械产权备案394台；产权注销43台；安装登记233台（其中塔式起重机80台、施工升降机88台、物料提升机65台）；使用登记215台（其中塔式起重机85台、施工升降机72台、物料提升机58台）；拆卸登记261台（其中塔式起重机108台、施工升降机82台、物料提升机71台）。开展起重机械安装（拆卸）作业条件抽查33次。

6、消防验收情况。截至目前，共受理了消防验收备案87个项目, 发放备案凭证30份，合格验收意见书46份，不合格验收意见书11份。受理新建项目消防验收备案38个，二装项目消防验收备案49个。其中，新建学校项目8个，新建医院项目2个，新建房地产项目23个,其他5个，二装培训学校36个，其他13个。

7、标化工地管理情况。截至目前，全市共申报省级标化工地12个、市级标化工地47个。对22个创市级标化工地项目开展了初评抽查。

8、企业（个人）不良行为记录扣分情况。给予个人不良行为记录扣分54人次（共扣153分），企业不良行为记录扣分3次（共扣15分）。

9、信访工作情况。截至目前，共登记处理投诉502件，其中涉及质量安全方面236件，噪音环保214件，其它（咨询、工伤、经济纠纷等）52件。投诉主要集中在集中在12345热线和人民网，处置率100%。

 

二、机构设置

眉山市建设工程质量安全监督站是眉山市住房和城乡建设局下属二级单位，系全额财政拨款事业单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1306.90万元。与2019年相比，收、支总计各减少199.70万元，下降13.26%。主要变动原因是：2020年严格控制支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入983.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.53万元，占95.41%；政府性基金预算财政拨款收入45.10万元，占4.59%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计954.20万元，其中：基本支出798.51万元，占83.68%；项目支出155.69万元，占16.32%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1306.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少199.70万元，下降13.26%。主要变动原因是2020年严格控制支出。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出909.10万元，占本年支出合计的95.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少224.77万元，下降19.82%。主要变动原因是2020年严格控制支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出909.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出92.79万元，占10.21%；卫生健康（类）支出41.10万元，占4.52%；城乡社区（类）支出728.23万元，占80.10%；住房保障（类）支出46.98万元，占5.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为909.10，完成预算96.86%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为638.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

5.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为89.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为46.98万元，完成预算100%，决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出798.51万元，其中：

人员经费726.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费71.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算31.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占94.68%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,完成预算29.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少21.02万元，下降92.19%。主要原因是2019年购置公务用车一辆19.14万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于工程质量安全监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降50%。主要原因是严格控制开支。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待全省建设工程质量安全交叉检查组一行7人餐费0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出45.10万元。2020年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出71.96万元，比2019年增加6.87万元，增长10.55%。主要原因是业务检查增多，宣传印刷费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.43万元。主要用于建筑工地扬尘监测一体化管理平台服务采购项目。授予中小企业合同金额49.547万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的8.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省眉山市建设工程质量安全监督站共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全市在建工地监督检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我站在年初预算编制阶段，组织对5个项目（建设工程起重机械检查经费、监理企业动态核查工作经费、危险性较大分项分部工程专项治理费、建材及工程实体质量监督检测经费、工程扬尘专项治理经费）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我站按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施较好，圆满完成了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

我站在2020年度部门决算中反映“建设工程起重机械检查经费”、“监理企业动态核查工作经费”、“危险性较大分项分部工程专项治理费”、“建材及工程实体质量监督检测经费”、“工程扬尘专项治理经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建设工程起重机械检查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了全市建筑起重机械租赁市场行为，杜绝了起重机械重特大事故的发生。

（2）监理企业动态核查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.66万元，完成预算的93.2%。通过项目实施，强化了监理市场管理，对监理单位人员到岗履职起到了规范约束作用。

（3）危险性较大分项分部工程专项治理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范了个别项目危大工程专项方案评审通过后未按方案落实的问题，确保生产安全。

（4）建材及工程实体质量监督检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.43万元，完成预算的97.15%。通过项目实施，加大对建筑市场各类违法违纪行为打击力度，彻底整治行业乱点乱象，建立和维护公平竞争、规范有序的建筑市场秩序。

（5）工程扬尘专项治理经费项目目标绩效完成情况综述。项目全年预算18万元，执行预算17.74万元，完成预算98.56%。通过项目实施，从扬尘污染防治主体责任、标准执行、费用保障、监管措施、违规处罚等六方面建立长效机制，确保全市建设工程施工扬尘污染防治工作制度化、常态化监管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市建设工程质量安全监督站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 指实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管方面的支出。

16城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

眉山市建设工程质量安全监督站部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市建设工程质量安全监督站，系眉山市住房和城乡建设局下属的事业单位（公益一类），内设股室9个，分别为：办公室、纪检监督股、财务股、综合股、市场管理股、质量安全监督一股、质量安全监督二股、质量安全监督三股、质量安全监督四股。

（二）机构职能

眉山市建设工程质量安全监督站是眉山市住房和城乡建设局下属二级单位，为正科级。主要职责是：协助市住建局做好建筑施工领域的质量安全服务工作；负责宣贯国家有关建设工程质量安全的法律、法规和工程建设强制性标准规范；负责施工现场的环境保护服务工作;负责眉山市危险性较大分部分项工程专家库的服务工作；参与眉山主城区从事房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建和拆除等建筑活动的质量安全服务工作；参与眉山主城区公共建筑和成品住宅装修工程的质量安全服务工作；参与建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用的服务工作；参与建设工程监理、检测和招投标行业的服务工作；参与工程质量事故、施工安全事故的调查和处理服务工作；参与工程质量安全评先评优的服务工作；

对全市各县（区）建设工程质量安全监督机构进行业务指导和培训工作；协助市住建局开展全市建筑行业从业人员的业务技能培训;

完成市住建局交办的其他工作。

（三）人员概况。

眉山市建设工程质量安全监督站核定编制数为事业55人，现有在编人员49人，临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计983.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.53万元，政府性基金预算财政拨款收入45.10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计954.20万元，其中：基本支出798.51万元，项目支出155.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我站严格按照预算管理规定，准确编制预算、制定部门绩效目标，各部门紧紧围绕绩效目标任务开展工作，2020年全面完成全部目标任务。严格按照市财政资金拨付要求，按进度支付各款项。严格资金审批程序调整预算。无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

通过自评，及时发现项目绩效和预算执行中存在的问题，并针对问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评分析，本部门在预算执行方面情况良好，并严格按照预算法细化预算项目。

1. 存在问题。

   决算编制不够准确的问题。

   （三）改进建议。

   针对以上问题，我站将严格按照《眉山市财政支出绩效评价管理办法》的规定，科学编制预算，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算。

    

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表