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公开时间：2021年9 月 28日

第一部分 部门概况             ……………………  4

一、基本职能及主要工作…………………………4-7

二、机构设置…………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………… 7

一、收入支出决算总体情况说明    ………………7                  

二、收入决算情况说明………………………………… 7

三、支出决算情况说明……………………………… 7-8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………    9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…    10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………  14

十、其他重要事项的情况说明 ……………     13-14

第三部分 名词解释…………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………19

附件1 …………………………………………………19

附件2………………………………………………… 21

第五部分 附表………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表…………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻国家和省颁发的建设工程造价管理的方针、政策，负责对各县实施管理、监督协调；编制眉山地区建设工程材料预算价格管理办法，定期发布材料预算价格信息及建筑安装工程造价指数；编制、审查标底和工程预（结）算，受理建设工程标底价格争议复查；负责全区政府或国有（集体）单位投资工程项目竣工结算的审定；负责全区施工企业工程收费证和工程造价咨询单位资质证的管理；负责组织信息交流和工程造价概预算人员资格证的管理和业务培训；调解和处理全区建设局工程中有关工程造价方面的经济纠纷。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、主要工作

全面推进建筑业高质量发展，严格执行行业管理规定，着力提高服务水平，以服务促管理，有效推动各项工作的开展。

1、按照市局开展“建筑业突出问题治理”专项检查，以及“双随机一公开”检查要求，1-10月，对我市造价咨询企业进行了10次执法检查，并将检查结果在市委市政府门户网站进行了公示，对存在问题的四川佳蕊工程项目管理有限公司等4家企业下发了整改通知。8月18日，向省住建厅上报了《关于2020年度眉山市工程造价咨询企业市场行为及执业质量专项检查工作情况的报告》。

2、健全、完善行业管理制度，印发了《关于实施工程造价咨询企业执业信息登记的通知》及《眉山市工程造价咨询企业及其从业人员信用综合评价管理暂行办法》，并在线下开展信用管理工作。联合市审计局草拟了《眉山市工程造价咨询企业监督管理暂行办法》（征求意见稿）。

3、完成全市29家施工企业2020年度工程规费证申办和变更工作。

4、完成工程竣工结算文件备案33项。

5、完成全市安全文明施工措施费核定117项。

6、1-11月，受理建设各方来人来函咨询计价依据和相关政策以及纠纷调解90余次，行文复函3次。

7、向社会分别测算发布多层建筑、小高层建筑、高层建筑、市政工程造价指数5次，供社会各方参考使用。

8、疫情期间，全市建筑市场人工费波动较大，我站通过深入各区县调查、测算后，报经省造价总站批准（川建价发〔2020〕6号），发布了眉山市2020年“15定额”人工费调整系数（八）。

9、按省住建厅要求，收集汇总了眉山市8家工程造价咨询企业2019年度的各项统计指标。

10、编辑发布2020年度《眉山市建设工程造价信息》共27期，发布材料价格信息20余万条。

11、按照市局内部审核“5个制度”的要求，审核了市城投公司“文安东路、青衣街、彭寿街市政道路工程”、“景贤街(阜成路至齐通路)市政道路工”程中标候选人的投标文件。

12、7月29日，组织眉山市工程造价从业人员开展了建设工程数字造价新技术专题讲座，参会人员达200余人。

二、亮点工作

强化事中事后监管，构建诚实守信、规范有序的市场环境，大力推进市场主体信用体系建设。加强疫情防控期间建筑工程造价服务，以管理促发展，以优化服务举措，提升信息服务水平。

1、全面推进我市工程造价咨询行业信用体系建设，发布了《眉山市工程造价咨询企业及其从业人员信用综合评价管理暂行办法》，并按要求在线下开展信用管理工作。建立了企业信用管理数据库和台账，遵循公平、公正、公开的原则，对评价结果实行公示、公告制度，确保企业信用评价工作的客观、公正。截至10月底，在我市执业并完成信息登记的企业有36家，有19家咨询企业已完成信用等级评定，其中2家企业获得A级，11家企业获得B级,6家企业获得C级。

2、针对建设各方密切关注疫情期间的地材价格、人工费等问题，我站加强造价信息精细化管理，分片区、分组，落实责任到人，要求各小组每周务必到各区县工地、料场调查不少于2次，所有材料信息，需有出处，所有调查，需留下痕迹。全站职工不畏困难，不惧危险，高效准确采集了各区县建筑材料价格信息和人工费信息，并及时进行编辑汇总后对社会进行发布，1-11月发布信息27期，共发布材料价格信息20余万条，发布人工费调整系数1次，圆满完成市局每10天向社会发布一次信息的任务。

二、机构设置

眉山市建设工程造价管理站二级单位1个.无下属机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计207.90万元。与2019年相比，收、支总计减少77.71万元，下降27.2%。主要变动原因是目标奖减少。

二、 收入决算情况说明

2020年度单位收入年初预算安排97.18万元，其中：一般公共预算财政拨款97.18万元，2020年本年收入合计97.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.18万元，占10 0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计98.25万元，其中：基本支出98.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计207.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少77.71万元，下降27.20%。主要变动原因是人员减少及目标奖减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出98.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少42.48万元，下降43.24%。主要变动原因是人员减少及目标奖减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出98.25万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出8.01万元，占8.15%；卫生健康支出（类）3.83万元，占3.89%；城乡社区支出（类）支出82.03万元，占83.29%；住房保障支出（类）支出4.37万元，占4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为98.25万元，完成预算100%。其中：一般公共服务: 支出决算为98.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.83万元，完成预算100%，保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.18完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 支出决算为66.89万元，完成预算100%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）决算支出15.14万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出98.25万元，其中：

人员经费79.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费18.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平主要原因是无公务接待费。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出18.63万元，比2019年增加1.23万元，增长7.06主要原因是人员是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，单位政府采购支出总额1.425万元，其中：政府采购货物支出1.452万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.452万元。主要用于办公室办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对工程材料价额信息采编经费、工程造价指数测算经费、人工工资测算经费、购置办公设备、后勤物管服务专项经费，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。2020年预算编制严格按照财政局下发的《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，结合《2020年市级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。2020单位年初收入预算人员经费79万元，项目经费30万元，收入共计安排109万元。支出年初预算安排人员经费79万元，项目经费30万元支出共计安排109万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指管理工程造价方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件1

2020年市造价站整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。眉山市建设工程造价管理站（前身地区建设工程造价管理站）成立于1997年11月，与地区招标办是两块牌子一套人马，于1999年11月实行单列。现隶属于市住房和城乡建设局正科级事业单位。市造价站内设中层管理机构3个：工程造价管理股、综合股和办公财务室。配置中层以上干部5人，其中领导职数2人，中层干部职数3人，全站有从业人员8人，其中在编5人。其职能范围主要是协助市住房和城乡建设局制定和发布眉山市有关工程计价的地方规定；负责对全市工程造价咨询市场秩序的检查和督导；负责全市建筑工程、市政基础设施工程施工承包合同备案和竣工结算备案管理工作；负责全市施工企业取费证和施工企业规费计取标准的管理工作；负责全市工程造价从业人员执业资格管理和造价咨询机构资质管理；编辑发布眉山市建设工程造价信息，测算发布眉山市建设工程造价指数和人工费调整系数；调解工程合同纠纷和工程造价纠纷。

二、2020年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。单位年收入人员经费及公用经费79万元，项目经费30万元，收入共计109万元。

（二）单位财政资金支出情况。支出经费合计98.25万元，其中：人员经费支出79.62万元、公用经费支出18.63万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1、预算编制情况：2020年预算编制严格按照财政局下发的《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，结合《2020年市级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。2020单位年初收入预算人员经费79万元，项目经费30万元，收入共计安排109万元。支出年初预算安排人员经费79万元，项目经费30万元支出共计安排109万元，

2、预算执行管理情况

单位预算执行进度情况：按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政支付，在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。2020年单位预算执行进度为100%。人员及公用经费预算79万元，执行98.25万元。

“三公”经费支出情况：2020年三公经费开支为0元

（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障

2020年度预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好各项资金，保障单位工作正常运行。

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

（2）厉行节约

严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2020年全年无因公出国（境）费用，；无公务接待费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了正常运转，促进了工程建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行.

附件2

我单位没项目评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表