2020年度眉山市经济和信息化局部门决算目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作..........................................................4

二、机构设置............................................................................13

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................14

一、收入支出决算总体情况说明............................................14

二、收入决算情况说明............................................................14

三、支出决算情况说明............................................................ 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................22

十、其他重要事项的情况说明................................................22

第三部分名词解释........................................................................32

第四部分附件................................................................................36

附件1.........................................................................................36

第五部分附表................................................................................41

一、收入支出决算总表............................................................41

二、收入决算表........................................................................41

三、支出决算表........................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表............................................41

五、财政拨款支出决算明细表................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....41

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市经济和信息化局主要负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施；组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；研究制定行业规划，实施行业管理；负责全市技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调全市技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；负责全市重大生产要素的调度、协调和管理；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的指导推进工作；负责市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责拟订全市军民融合产业发展规划、年度计划并组织实施。负责发展组织军工技术转民用和民口参与军品科研生产，推进全市军民融合产业发展工作。负责组织军民融合产业发展重大项目（专项工程）建设；负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）抓实“基本盘”，复工复产有力有序。一是抓复工复产。率先成立复工复产领导小组，出台“一手册一方案一要点”，建立驻企联络员制度，省市县三级联动，在确保安全前提下，按照“防疫物资生产企业、重点企业、规上企业”3个梯度，精准推进复工复产。短短1个月内，全市疫情医疗物资生产重点企业从9户增至25户，生产品种从4种增加至13种，基本建立起具有完整产业链条的医疗防护物资生产体系。面对全省熔喷布的巨大缺口，仅用5天时间帮助四川兴正源环保材料有限责任公司，实现全省第3眉山首条熔喷布生产线顺利投产。同时，我市是全省较快全面复工复产企业的市州之一。二是抓稳产达产。落实“产业有工作专班、重点企业有工作组、规上企业有联络员”的要求，开展稳产达产行动。加强与省经信厅汇报对接，协调解决企业原材料、物流运输等问题30余个，打通企业上下游产业链堵点。三是抓政策兑现。牵头落实“省13条”、“市20条”等省、市疫情防控政策，帮助电力用户、重点企业兑现各类电费补贴约1亿元；对上争取各类政策资金超2.6亿元，创历史新高；兑现2019年眉山市推进经济高质量发展和促进民营经济健康发展项目资金（工业政策类）6996万元。

（二）下好“先手棋”，区域合作务实高效。一是聚焦区域支撑。推进成德眉资产业合作同频共振，重点推动新型显示、新能源材料等优势领域率先构建跨区域的产业生态圈。成绵眉一体申报打造国家级新型显示先进制造业集群。二是聚焦产业支撑。对标省“5+1”现代产业体系，加快产业新旧动能转换，稳步将我市“3135”产业融入成都电子信息和装备制造两大万亿级产业集群和若干千亿级集群，共同打造跨区域的产业生态圈。全年全市“3135”产业有规上企业536户，实现产值1460.5亿元。三是聚焦项目支撑。积极对上争取重大产业项目，成功举办成眉同城制造业深化合作集中对接活动，组建6个成眉产业生态圈联盟，从7个维度搭建合作平台，签署48个合作协议，推进78个项目合作共建，总投资达865.8亿元。

（三）唱好“重头戏”，项目投资稳步推进。一是健全工作机制。全面落实重大项目“领导联系服务、红色代办、挂图作战”等制度，强化要素保障，靠前协调服务，按照“黑红榜”“三比三看”考评办法，严格督查考核，推动70个重点项目早建设、早竣工、早投产，加快形成新增量。1—12月，70个重点项目完成投资168亿元。二是主动招强引优。全市经信系统干部40余人次先后赴烟台、佛山、重庆等13余个省市考察对接10余次，成功推动投资20亿的宝能集团PC构件产业园项目、投资30亿的深圳科沃先进金属材料产业创新科技园项目等一批高端项目签约实施。2020年，新签约工业项目90个，合同金额1075亿元。三是实施“三化四新”。实施新一轮企业技术改造行动，推动斑布健康竹产业园项目、千禾味业调味品项目等98个技改项目加快建设。1—12月，完成技改投资104亿元。

（四）打好“组合拳”，企业培育齐头并进。一是开展重点企业培育。动态调整50户重点工业企业培育名单，扎实推进市领导联系重点企业制度、重点工业企业对接服务机制，“一企一策”服务，助企提质增效。1—12月，全市重点企业实现产值593亿元，同比增长9.76%，占全市规模以上工业企业总产值的35.5%。二是开展“专精特新”培育。培育规上企业向“专业化、精细化、特色化、创新型”企业发展。培育国家级专精特新“小巨人”企业4户，省级“专精特新”企业90户、省级行业小巨人11户、省级高成长型企业31户，居全省前列。三是开展规模企业培育。对2500余户规下企业开展摸排，将发展潜力大的100户企业列入规模企业培育库，通过“点对点”走访服务和集中培训等方式开展培育。截至目前，新增规上工业企业71户，总数达631户。四是有序处置“僵尸企业”。制定了《眉山市“僵尸企业”处置实施方案》，有序推进“僵尸企业”处置工作，处置“僵尸企业”4户。

（五）守好“主战场”，园区建设提档加速。一是高起点谋划园区发展。筹备召开了全市推动制造业暨工业园区高质量发展现场会，以市委、市政府名义印发了《关于推动工业园区高质量发展的实施意见》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》，按照园区主导产业定位，实行差异化错位发展，推动产业从聚集到集群转变。已建成产值达400亿园区1个、200亿园区2个、50亿园区2个。二是高标准提升承载能力。全市工业园区已建成14座污水集中处理厂，日处理能力达11.88万吨，配套生态人工湿地278亩，眉山“中国泡菜城”等5个园区污水集中处理设施提标升级改造全面完成。三是高质量开展企业评价。认真开展“亩均论英雄”，对全市578户规上工业企业进行综合评价，按得分高低进行排序，确定A、B、C三个档次。全年8个重点园区480户规上企业实现产值1366.54亿元，同比增长17.1%；完成工业投资241.87亿元，同比增长11.72%；完成技改投资53.75亿元；工业税金20.4亿元。先后承办全省农产品加工园区建设推进会、全市推动制造业暨工业园区高质量发展现场会。眉山“中国泡菜城”获首批省级农产品加工示范园区称号，眉山高新区万象科技企业孵化器成功获批国家级科技企业孵化器。眉山高新区万象科技企业孵化器成功获批国家级科技企业孵化器。

（六）聚焦“主引擎”，产业结构持续优化。一是加强企业创新主体培育。持续实施重点工业企业研发（R&D）活动全覆盖行动，开展第四批市级企业技术中心认定。成功认定省级技术创新示范企业3户，居全省第2；认定省级企业技术中心7户，居全省第4位;预计2020年全市规上工业企业研发投入同比增长20%。二是有序推进淘汰落后产能退出。制定年度淘汰落后计划，推进16户企业淘汰人造革产能300万米、复合瓦60万平方米、煤气发生炉1套、水泥产能20万吨、砖瓦产能5.7亿块。目前，已全面完成淘汰任务。三是扎实推进工业污染防治。按“三个一批”整治要求，全面完成1611户“散乱污”企业整治，并在政府门户网站进行公示；全面推动河湖长制工作，醴泉河平均水质稳定在Ⅳ类；园区污水集中处理厂完成销号，赞宇科技搬迁改造完成销号。四是实施“眉山智造”行动计划。积极创建省级、国家级绿色工厂。目前，全市累计共有国家级绿色工厂7户、国家级绿色设计产品3户13种产品、省级绿色工厂25户，均居全省第3位。五是推动两化融合加速发展。建立了5G建设协调推进机制，加快新型信息基础设施建设、产业数字化发展、信息消费示范等工作。截至目前已建成5G基站1480个；布局实施4G提升+5G网络创新工程等20个项目，投资金额超120亿元；眉州东坡新型信息消费项目入选工信部全国新型信息消费示范项目，同时入选全国《信息消费助力疫情防控案例》十佳案例，是全省唯一入选项目；创建省级信息消费体验中心4户，居全省第1；创建省级两化融合贯标试点10户，居全省第2位；四川德恩云智造科技有限公司等7家企业的8个项目入选2020年四川省新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例及技术创新产品。

（七）当好“娘家人”，纾困解难用情用力。一是创新金融服务。率先在全省开展“清单制”金融服务，创新建立“强、稳、扶”三张清单，900余户企业获得金融支持超200亿元。二是做强要素服务。帮助600余户企业纳入全省电力市场化交易用户名单，预计全年节约用电成本13.5亿元。成功推动市政府与中石油西南油气田公司深化合作，签订了系列合作协议；仅用时125天完成了通威10GW高效晶硅电池项目用电工程，提前10个月完工，创造了电力工程建设的“眉山速度”和“通威速度”。三是做实企业帮扶。为50户企业和50个项目送去口罩10万个，解决企业实际困难60多个；召开全市企业纾困解难减负降本工作座谈会，针对93个企业提出的96个问题，以“发点球”的形式交办至各区县和部门限期解决，已妥善解决89个；开展市场经营主体调查工作，对全市9204户市场主体和项目开展调查，按照“清单制＋责任制”方法梳理243项责任清单，已解决问题227个；扎实开拖欠清理工作，全市6175.11万元无分歧欠款全部“清零”。四是强化隐患整治。切实履行安全生产行业监管职责，检查481户（次）企业，查出安全排查隐患558条，已全部整改到位，全系统无较大以上安全生产事故发生，市本级企业军转干部实现零上访、信访维稳实现零聚集的“三零”目标。

（八）唱响“主旋律”，机关建设再上新台阶。一是树好党建引领“风向标”。严格落实党建工作主体责任，统筹推进全局党建工作，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，特别是认真学习领会习近平总书记关于三个“新发展”的论述。今年以来，修改完善了党组会议议事规则、“三重一大”事项集体决策等制度，确保科学决策、民主决策；制定了局党组向上级党组织请示、报告、报备三张清单，认真落实重大事项请示报告制度。在建党99周年座谈会上，作为市级部门唯一代表作了《党建引领新发展工业奋力挑大梁》交流发言。二是拉好廉洁自律“警戒线”。紧扣全面从严治党主线，印发了《2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作意见》，召开了全市经信系统党风廉政建设工作会议，全面安排部署经信系统党风廉政建设工作；成立市委第四巡察组反馈意见整改工作领导小组，制定整改方案，列出问题清单，制定整改措施，对标对表抓巡察反馈问题整改。目前，35个问题已完成整改并长期坚持；组织开展内部审计工作，建立健全36项制度（其中新制定28项，修订8项），从制度上规范流程、堵塞漏洞，做到规范权力运行。三是守好意识形态“主阵地”。高度重视意识形态工作，分批次逐一研究与意识形态工作相关的20个专题；加强舆论引导，严格网络管控，全方位营造大抓工业、抓大工业的良好氛围，牢牢把握正确新闻舆论导向。60余篇政务信息被上级采用，累计得分640分，居市级部门第1位，创历史新高，其中被国办专报采用4篇、国办要情采用8篇；“眉山工业”微信公共号推送各类信息1100余条，办理网友留言13条，满意率达100%，未发生网络舆情事件；配合市公安刑侦大队和文广新局执法取缔“黑广播”5处，完成2次民航干扰排查任务，参与各类考试保障17场。四是抓好干部能力“大提升”。编印了《应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产政策汇编》《减轻企业负担和降成本政策汇编》等工业知识读本，开设了“工业大讲堂”，由领导班子、科级干部在局党组会前轮流登台讲课，不断提高干部队伍的能力水平。五是抓好脱贫攻坚工作。先后深入英雄村、洪塘社区开展走访慰问160余人次，发放慰问品3.5万元，发动局机关党员干部分批集中采购英雄村滞销枇杷1600余斤，共计10520元。六是做好“双创”工作。支持大石桥远景楼社区“包保”工作经费10万元，用于社区阵地建设；牵头开展“蜘蛛网”改造，累计完成280余万米通信和电力不规范线路整治。七是做好建议提案办理。2020年，主办建议提案共13件，其中人大代表建议1件、政协委员提案12件，联系走访率100%，反馈意见满意100％；协办建议提案10件，其中人大代表建议1件、政协委员提案9件。

二、机构设置

(一）单位基本情况。眉山市经济和信息化局下属事业单位3个，分别是：眉山市企业服务中心、眉山市无线电管理技术监测站、眉山市节能监察中心。

（二）机构设置。局机关设置办公室、政策法规科、经济运行科、产业推进科、产业园区科、技改投资科、环境与资源综合利用科、企业服务科、技术创新科、能源保障科、信息化科、经济合作科、金融服务科、无线电管理处（眉山市无线电管理处）、盐务科、安全维稳科、人事科、监察内审科等19个科室（含市委军民融合办秘书科）。

（三）人员情况。2020年末机关及下属单位在职职工72人，其中：行政人员32人、机关工勤1人、事业人员20人、控制数人员和临聘人员19人。退

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

眉山市经济和信息化局2020年度收、支总计2291.37万元。其中年初结转结余232.79万元，本年收入2058.58万元。与2019年相比收、支总计各减少了361.54万元，下降13.63%，主要变动原因为2020年政府性基金支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

眉山市经济和信息化局2020年本年收入合计2058.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.12万元，占91.43%；政府性基金预算财政拨款收入59.00万元，占2.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入117.46万元，占5.7%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

眉山市经济和信息化局2020年本年支出合计2205.94万元，其中：基本支出1464.78万元，占66.40%；项目支出741.16万元，占33.60%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

眉山市经济和信息化局2020年财政拨款收、支总计2173.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少479万元，下降18.06%。主要变动原因为2020年预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市经济和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出2029.49万元，占本年支出合计的97.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.29万元，下降15.25%，主要变动原因是人员经费和日常公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市经济和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出2029.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出283.97万元，占13.99%；社会保障和就业（类）支出101.98万元，占5.02%；卫生健康（类）支出46.49万元，占2.29%；资源勘探工业信息等（类）支出1538.81万元，占75.82%；住房保障支出(类）53.13万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出（类）5.11万元，占0.25%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

眉山市经济和信息化局2020年一般公共预算支出决算数为2029.49万元，完成预算100%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为168.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为115.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.14万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.67万元，完成预算100%

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.82万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为117.24万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为678.21万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为145万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）：支出决算为19.87万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：支出决算为397.32万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为81.17万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为53.13万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

眉山市经济和信息化局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1347.33万元，其中：

人员经费1090.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

日常公用经费256.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.54万元，完成预算95.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

眉山市经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.41万元，占94.75%；公务接待费支出决算1.13万元，占5.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2020年没有因公出国（境）经费支出。

1.公务用车购置及运行维护费支出20.41万元,完成预算97.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.39万元，增长21.51%。主要原因是2020年公务用车数量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆。其中：轿车4辆、越野车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出20.41万元，完成预算97.19%。主要用于项目核查、报送资料、脱贫攻坚、考察学习、项目评审等所需的公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.13万元，完成预算75.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.35万元，下降23.65%，主要原因是严格控制接待标准和次数。

国内公务接待支出1.13万元，主要用于上级主管部门莅眉检查、指导工作，其他市州经信部门考察、参观、交流学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：省节能监察中心餐费0.13万元；接待省政府安委会餐费0.15万元；接待达州经信局考察午餐0.13万元；接待资阳市经信局考察餐费0.07万元；接待德阳经信局考察餐费0.18万元；接待绵阳市经信局餐费0.16万元；接待省节能监察中心0.10万元；接待省经信厅开展化工产业淘汰餐费0.07万元；接待省节能监察中心餐费0.06万元；接待省节能监察中心餐费0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出59万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市经济和信息化局机关运行经费支出256.40万元，比2019年减少313.49万元，下降55.01%。主要原因是人员减少引起的日常公用经费和人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市经济和信息化局政府采购支出总额386.15万元，其中：政府采购货物支出187.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.30万元。主要用于眉山市5G产业发展规划、助企脱困诊断服务、四川省消费精品展“眉山馆”设计搭建采购、无线电考试保障设备采购。授予中小企业合同金额386.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市经济和信息化局共有车辆7辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车3辆；其他用车主要是用于公务运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对无线电基础设施运行维护、工业企业事故隐患排查、醴泉河专项整治工作经费、企业服务日、重点工业企业培育等15个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局所有项目均按规定履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，财政资金支付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行，按期保质保量完成建设。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“无线电基础设施运行维护”、“工业企业事故隐患排查”、“醴泉河专项整治工作经费”、“企业服务日”、“重点工业企业培育”等5个项目绩效目标实际完成情况。

3.无线电基础设施运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算100%。通过项目实施，无线电管理监测站以购买服务方式聘请眉山精诚保安服务公司进行安全环境秩序维护服务，监控中心安排了1名保安，1名保洁，岷东蟆颐山固定监测站门卫1名。确保相关设施设备的安全运行和维护，排除人员频繁流动、更换造成的安全隐患，完成全年绩效目标任务。

4.工业企业事故隐患排查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算100%。通过项目实施，对481户重点企业进行了安全隐患排查，查出隐患558处，已全部整改到位。全年未发生较大及以上安全生产事故，完成全年绩效目标任务。

5.醴泉河专项整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算100%。通过项目实施，全面完成省下达的水质目标任务，年均水质达到4类，部分月份水质达到3类，完成全年绩效目标任务。

6.企业服务日项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算100%。通过项目实施，举行培训活动8次，举办行业对接活动6次，走访企业100余次，组织企业参加展示展销活动4次，开展人才招引活动1次，完成全年绩效目标任务。

7.重点工业企业培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算100%。通过项目实施，2020年50户重点工业企业实现产值593亿元，占全市规上工业企业比重为35.57%，实现增速9.76%，在疫情期间实现逆势增长，完成全年绩效目标任务。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			无线电基础设施运行维护
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	40
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足全市无线电管理工作要求，提高无线电管理监测能力，加强应急保障、无线电管控能力。 1、采购三方安保服务，确保无线电监控中心、岷东固定站的安全、正常运行； 2、维护无线电管理监控中心，确保人员和设备安全。			2020年，无线电管理处以购买服务方式聘请眉山精诚保安服务公司进行安全环境秩序维护服务，监控中心安排了1名保安，1名保洁，岷东蟆颐山固定监测站门卫1名。确保相关设施设备的安全运行和维护，排除人员频繁流动、更换造成的安全隐患。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障点位个数	监控中心值班室、门卫室各1处，岷东固定站1处。	监控中心安排了1名保安，1名保洁，岷东蟆颐山固定监测站门卫1名
	项目完成指标	质量指标	每月进行安全检查	每季度设置安全考核，连续两次考核不通过，甲方有权终止合同。	每季度安全考核通过，无安全隐患。
	项目完成指标	时效指标	24小时服务制度	物业严格执行24小时保障制度	均为24小时保障
	项目完成指标	成本指标	三方采购成本	应严格按照政府服务性采购支出要求	委托有资质的社会代理机构组织采购，年服务费用为14.4万元
	效益指标	经济效益	打击新型经济犯罪	配合打击黑广播、伪基站等新型诈骗	通过无线电监控中心及固定监测站监测的正常运转，完善了区县的无线电监测网覆盖，减少无线电覆盖盲区。
	效益指标	社会效益	加强物业管理，为无线电管理提供后勤保障	保障无线电监控中心、无线电固定监测站等的正常运行	无线电监控中心及固定监测站运转正常。
	效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	在合同期限内，应保障无线电工作的正常开展	2020全年无线电工作正常开展
	满意度指标	满意度	按照合同约定的服务质量要求	每季度进行满意度考核，满意度应≥95%	已按合同履约完成，满意度98%，不满意部分通过沟通已完善。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工业企业事故隐患排查
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	聘请专家对全市部分重点工业企业开展事故隐患排查，消除事故隐患，确保安全生产。			全年对481户重点企业进行了安全隐患排查，查出隐患558处，已全部整改到位。全年未发生较大及以上安全生产事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	排查企业户数	>300户	481户
	项目完成指标	质量指标	消除事故隐患	100%	100%
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	0	全市工业企业未发生较大及以上的安全生产事故。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			醴泉河专项整治工作经费
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	醴泉河断面水质阶段性改善，河道的主要水污染排放问题有效解决，地表水环境逐步改善。			全面完成省下达的水质目标任务，年均水质达到4类，部分月份水质达到3类。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	入河排污口整治	38个	152个
	项目完成指标	数量指标	通济堰生态配水流量、供水量	7m3/s、1.8亿m3	9m3/s、2.8亿m3
	项目完成指标	数量指标	建设化肥农药减量示范点	6个	9个
	项目完成指标	质量指标	畜禽粪污综合利用率	80%	80%
	项目完成指标	质量指标	化肥、农药同比减量	5%、5%	5.3%、5.3%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			企业服务日
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	定期举行企业服务日活动，通过举行人才招引、座谈交流、培训学习、考察交流、问题诊断等服务活动，营造良好的企业服务氛围，满足企业发展需求。拟开展培训服务3次，行业对接活动2次，走访企业20次，组织企业参加展示展销活动3次、人才招引活动1次。			举行培训活动8次，举办行业对接活动6次，走访企业100余次，组织企业参加展示展销活动4次，开展人才招引活动1次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	走访企业	20次	走访重点工业企业、规上工业企业100余次
	项目完成指标	数量指标	开展培训服务	3次	举行食品工业企业劳动法律基本知识与法律风险防控培训，邀请四川典扬律师事务所艾柏杨律师作《民法典》专题学习讲座，举办企业用工法务专题培训，邀请了北京盈科（昆明）律师事务所劳动人事部主任游本春作“社保入税背景下用工风险管理与成本筹划”专题讲座，举行外贸工作培训会议，举行“数字出海、万商复苏”跨境电商培训活动，邀请阿里巴巴跨境电商对全市48户食品加工企业进行培训，组织企业参加“税务助企市州行”等培训活动8次。
	项目完成指标	数量指标	开展座谈交流	1次	举行纾困解难减负工作座谈会、全市企业家座谈会等座谈交流活动2次。
	项目完成指标	数量指标	开展行业对接活动	2次	建设举办“1+6”成眉集中对接活动6次，我市“3135”六大产业全部与成都市进行了对接合作。
	项目完成指标	数量指标	展示展销活动	3次	“2020成都美好生活”系列会展活动、四川省消费品精品展、2020年中国竹产业交易博览会、第12届中国泡菜食品国际博览会暨第3届川菜大会等系列会节活动4次。
	项目完成指标	数量指标	人才招引活动	1次	组织8户工业企业前往西华大学进行校园招聘等人才招引活动1次。
	项目满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥90%	企业服务满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			重点工业企业培育
预算单位			眉山市经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	40
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	动态调整50户重点工业企业培育名单，筛选成长性好、创新能力强、带动效益显著，核心技术在同行业中处于领先地位，产品市场占有率高的50户优势企业，集中有效资源，利用5年市级培育，促成企业实现跨越式发展。			2020年50户重点工业企业实现产值593亿元，占全市规上工业企业比重为35.57%，实现增速9.76%，在疫情期间实现逆势增长。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培育10亿元以上工业企业	15户	19户
	项目完成指标	质量指标	培育50亿元以上工业企业	1户	2户（金象化工、信利光电）
	项目完成指标	质量指标	培育20亿元以上工业企业	6户	7户（川越工贸、四川启明星、博眉启明星、中建钢构、中纺粮油、信利光电、金象化工）
	项目效果指标	经济效益	总产值占规上工业企业比重	≥25%	35.57%
	项目满意度指标	满意度指标	重点工业企业满意度	≥90%	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:指行政单位的项目支出中属于规划编制和产业发展类支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

19.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

21.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:指无线电监管方面的支出。

23.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市经济和信息化局为一级预算部门，机关下属事业单位3个，分别为眉山市无线电管理技术监测站、眉山市企业服务中心、眉山市节能监察中心。

（二）机构职能。

眉山市经济和信息化局是主要负责拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全市经济运行调节，监测、分析全市经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；全市能源的行业管理；全市企业技术改造投资管理；全市企业技术创新体系建设；全市产业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作；全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全市信息化等工作的市政府工作部门。

（三）人员概况。

2020年末机关及下属单位在职职工72人，其中：行政人员32人、机关工勤1人、事业人员20人、控制数人员和临聘人员19人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年市经信局财政资金收入为2291.37万元，其中：年初结转结余232.79万元，一般公共预算财政拨款收入1882.12万元，占财政资金收入的82.14%；政府性基金预算财政拨款收入59万元，占财政资金收入的2.57%；其他收入117.46万元，占财政资金收入的5.13%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年市经信局财政资金支出2205.96万元。其中：一般公共服务支出283.97万元；社会保障和就业支出101.98万元；卫生健康支出46.49万元；资源勘探工业信息等支出1656.27万元；城乡社区支出59万元；住房保障（类）支出53.14万元；灾害防治及应急管理支出5.11万元。

2020年市经信局财政资金支出2205.96万元。其中：基本支出1464.79万元，占财政资金支出的66.40%；项目支出741.17万元，占财政资金支出的33.60%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年以来，我局按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。2020年预算安排应用了上年绩效评价结果，压减了绩效评价差的项目，增设了绩效评价效果好，群众满意度高的项目，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。同时，在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进，着力规范部门专项资金运行，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。

3.项目资金到位不及时，项目推进缓慢。项目资金申请程序和时间较长，导致项目推进缓慢，绩效目标管理难度大。

（三）改进建议。

1.深化绩效管理理念。加强对企业、区县主管部门的项目绩效管理的培训、宣传，指导企业制定项目绩效目标，将项目绩效目标完成情况与资金拨付相结合，从源头上解决项目绩效目标不明确、绩效管理不严格的问题。同时，加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员能够重视绩效工作。积极组织参加各类部门绩效管理培训，不断增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

2.完善绩效评价机制。根据省市绩效管理相关文件，不断修改完善我局项目资金管理和绩效评价机制，明确绩效管理的指导思想、考核范围、对象，考核需要的资料、方法、要求及考核的时间跨度，推动我局的绩效管理更加高效规范运行。同时，分级分类开展工业发展资金绩效评价工作，明确责任部门、责任科室和具体责任人，科学制定绩效评价指标体系，精准定义绩效指标，探索绩效评价考核综合应用，形成完善的绩效评价机制。

3.做好绩效评价工作。高度重视，精心组织，进一步明确绩效评价的责任领导、责任科室和具体责任人，扎实开展项目绩效评价工作，做到项目经费专项核算、专款专用，切实提高财政资金使用效益。

附件1

2020年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表