目录

 

公开时间：2021年9月28日

 

第一部分部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….  .4

二、机构设置……………………………………………………………….10

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………..10

二、收入决算情况说明………………………………………………… ….11

三、支出决算情况说明………………………………………………… ….12                                  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………….13                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………… …..16                                

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………    ….18

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………… ……18

第三部分名词释 …………………………………………………………  ……30                

第四部分附件 …………………………………………………………  ………33                        

附件1…………………………………………………………………  ……33

附件2……………………………………………………………………  ….36

第五部分附表…………………………………………………………………

一、收入支出决算总表…………………………………………………..

二、收入决算表…………………………………………………………..

三、支出决算表……………………………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….…………..

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………….

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………….

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………….…

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………...

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………..

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…   ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责对眉山中心城区建成并移交我单位的市政设施进行管理。主要负责制定中心城区市政设施维修养护的规划并组织实施；负责对中心城区范围内移交的车行道、人行道、广场、河道护栏、桥梁等市政设施实行统一养护，负责城区排涝、排污通道清障工作,负责市政项目工程管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）切实加强基层党的建设，全面提高基层党建水平

1.始终把党的政治建设摆在首位，认真落实主体责任，抓实党建工作。一是坚持正确政治方向，旗帜鲜明讲政治，对党绝对忠诚，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，不折不扣把党中央决策部署落到实处。二是坚定政治信仰，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，补足精神之“钙”，把稳思想之舵，始终把准政治方向，做到学思用贯通、知信行统一。

2.全面规范基层党组织生活。严格落实支部标准化建设5大项27条工作指标要求，不断增强基层党组织活力。一是研究制定2020年党建工作计划，逐条列出33项党建、14项党风廉政建设具体工作，明确了责任领导、牵头部门及责任人。二是率先开展党员积分制管理，量化党员考评标准，用“小积分”管好“大队伍”。三是认真落实组织生活制度，累计召开党员大会6次，召开支委会13次，召开党小组会66次，讲党课3场，谈心谈话27人次。四是营造赶学比超浓厚氛围，全体职工63人加入“学习强国”app参与学习，日均参与度保持在95%以上，党员人均日积分超过37分。五是认真开展“党建大联盟”报道工作，全体职工112人完成全国志愿服务信息系统注册，全体党员47人主动前往居住地社区报道，积极参与社区志愿服务300余人次。六是认真履行脱贫帮扶责任，4名帮扶责任人今年11次前往仁寿县北斗镇石河村开展慰问帮扶工作，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

3.全面履行从严治党主体责任。一是坚持每季度分析研判全面从严治党工作形势，将党风廉政建设纳入重要议事日程，单位负责人和班子成员切实履行“一岗双责”，对分管领域党风廉政建设工作亲自部署、亲自过问、亲自协调。二是结合市政管护实际，紧盯重点岗位和环节进行廉政风险点梳理排查，梳理出廉政风险点70余个，研究印发《关于加强人工、运输等采购服务单位管理的办法》，强化源头管控。三是完善党内监督机制，召开半年述责述廉会议，现场述廉13人，书面述廉6人。四是建立健全日常廉政提醒机制，每逢节假日，通过工作微信群、OA办公系统发送廉洁提醒。四是加强工作纪律督查，印发督查通报14期。

（二）立足职能，团结高效，日常工作有序推进

1.落实精细化管理。一是编制印发《眉山市（主城区）精细化管理标准（试行）》，开展维修作业、安全文明施工等培训100余人次。二是主动融入成都，邀请成都市交通规划勘察设计院第二分院院长举办专业培训90人次，进一步提升我市市政工程建设、管理水平。三是按照精细化管理标准，加强市政设施巡查和维修力度，建立健全巡查维修台账。今年以来，共改造维修眉州大道、东坡大道、岷江大道、东坡湖沿线等车行道3.1万余平方米、人行道13.1万余平方米，修复花台、路沿石4500余米，维修雨、污检查井730余套，维修市政栏杆880余米，新增隔离桩3000余个，完善城区无障碍通道500余平方米，完成下水道清障21200余米，认真开展了辖区47座桥梁的日常安全隐患排查工作。四是研究印发《管理所定岗定责实施方案》，压紧压实片区责任，激活片区市政管护神经末梢，实现问题隐患早排查、早发现、早预警、早处置。五是加强“两河一湖”常态化治理，落实专人负责巡查，建立专档，及时发现问题、处置问题，完成沉水拦污箱和彭寿街拦污网设置，完成东坡湖上游7个截流井整治及3处试验化粪池改造工作，完成第二污水处理厂进水主干管管道检测1万余米。本年度我单位全面完成了单位职能范围内的工作和上级交办的其他工作，完成了单位各项目标绩效考核任务,保障了眉山市中心城区我单位管护范围内市政设施功能齐全和平整完好，设施完好率90%以上。

2.抓实抓细安全生产。一是通过职工大会、股室、所例会第一时间传达各级安全生产会议精神和文件精神，牢固树立“红线”意识。二是结合我处工作实际，制定了《2020年度安全生产工作意见》、《安全生产培训工作方案》等多个安全生产专项文件并严格执行。三是通过每月安全生产大检查和片区专人排查，及时发现安全隐患，迅速安排人员处置，确保市政设施安全运行。四是完成对城区主要干道、房建深基周边道路、顶管施工路段等市政道路空洞检测2.4万余米，完成移交管护桥梁常规定期检测47座。五是根据省安委会巡检工作要求，完成巡检资料准备及送检工作。今年以来，我处未发生一起安全生产事故。

3.围绕舆情舆论抓导向。一是完成11件（主办件4件）人大建议、政协提案办理工作，办复率100%。二是通过网络、宣传栏和施工现场温馨提示等形式，对市民进行了广泛的宣传，提高市民爱护保护城市市政设施意识。三是落实做好群众来信来访工作，今年共处理群众投诉525余件，均及时办理回复，处置率及群众满意率达98%以上。

（三）围绕中心，主动作为，重点工作取得实效

1.疫情防控工作。一是成立了新冠肺炎疫情防控领导小组，建立科学防控机制，严格落实疫情防控相关要求；二是成立了疫情防控阻击战党员突击队，43名在职党员在疫情防控工作中冲锋在前，带头落实防控措施，主动担当急难险重任务，会同市防疫部门，重点保障医院、公厕及周边市政管网畅通，坚决防止新冠病毒通过市政管网污水外溢传播，累计检查疏通管网5000余米，共产党员网对我处防疫事迹进行了刊文表彰；三是要求进出办公区域、材料堆放场地全体人员体温检测、口罩配戴全覆盖，落实外来人员身份信息登记和“眉山健康通”推广使用工作，做好办公区域、食堂、材料堆放场地消毒消杀；四是加强外包服务企业疫情防控工作检查，加强对外包服务公司疫情防控工作的指导和监督。

2.扎实推进“双创”工作。一是严格落实处分管领导包片制，编制了《创建国家卫生城市暗访反馈问题点位图》、《全国文明城市迎检点位示意图》和《创建国家卫生城市、全国文明城市指导手册》，倒排工期，挂图作战；二是积极向上争取专项资金，实施市政设施补短板项目，提升硬环境。累计完成车行道改造17000余平方米、人行道改造18000余平方米、青石栏杆安装440余米、花岗石隔离柱安装1900余根、防鼠网安装22000余张。同时完成四个市场周边人行道改造约8000平方米，完成科工园片区人行道整改方案设计，为“双创”首创即成贡献了市政力量。

3.生态环境保护工作。一是加强“一河一湖”常态化治理，加强巡查力度和沿线市政设施维修力度，建立专档，及时发现、处置偷排漏排现象。二是加强部门联动，及时调控东坡湖、通惠河水位，确保水质达标。三是严格按照《眉山市围挡设置及管理规定》、《安全文明施工规范》等相关条例，规范打围施工及维修材料堆放，做好市政维修领域扬尘治理。四是成立专项迎接省环保督查工作领导小组，细化责任分工，确保迎检工作有序推进。办理完结省级生态环境保护专项督查交办群众来信来电投诉举报主办案件2件，会办案件2件，市长投诉、数字城管转发等关于雨污主管、支管堵塞投诉件共55件。

（四）集思广益，开拓创新，亮点工作展风采

1.冲锋应急，驻牢防汛安全防线。面对眉山城区有记录以来最严重内涝，我处认真落实局防汛办职责，确保眉山城区今年安全度汛。一是认真制定了《2020年城市排洪防涝应急预案》并严格实施，成立防汛抢险队伍，开展城市防汛应急演练，进一步提高汛期应急处置能力。二是制定了管网清障方案，有序开展城区管网清淤疏通工作，并对主城区重点街区路段市政管网进行反复清障。三是签订定点气象服务协议，对中心城区天气情况进行24小时动态监测，及时发布重大气象过程预警，做到提前预防、措施有效。四是敢于担当，冲锋在前。全体防汛队员闻汛而动，累计出动人员900余人次、车辆400余车次、疏通清理堵塞雨水口2000余个。五是加强联防联动。通过掌握的一手汛情信息，及时通知交警、社区等部门参与防汛救灾，积极发动市民抢险自救，统一指挥、信息共享，凝聚防汛合力。六是加强督查。会同市卫健委、市人防办对东坡区防汛值班值守情况进行电话抽查30次，现场检查8处，召开会议4次，发现问题3处。七是行动迅速。第一时间奔赴乐山开展抢险救援，连续奋战6昼夜，为10余个小区排除积水共计20万立方米，收到乐山市住建局感谢信1封，相关小区锦旗3面，树立了眉山市政良好形象。

2.奋力创建基层党建和党风廉政建设示范单位。根据市局工作安排，今年我处创建基层党建和党风廉政建设示范单位。创建工作开展以来，我处未发生一起违规违纪事件，全体职工廉洁意识进一步增强，业务质量不断提高。一是固本强基。从严规范党内组织生活，严格落实“三会一课”、双重组织生活、谈心谈话等党内制度，坚持“一月一主题”党日活动，组织党员召开集体会议80余次，谈心谈话27人次，组织参观廉政教育基地80余人次。二是开拓思路。创新开展党员积分制管理，量化党员考评标准，实现“小积分”管好“大队伍”。三是加强防控。紧盯管人、管财、管物等重点岗位和工程项目、政府采购、资金支付等重点环节，深入开展风险点梳理排查，做到全程防控、全员防控，累计梳理排查出廉政风险点70余个，研究制定了《关于调整采购工作领导小组的通知》、《关于加强人工、运输等采购服务单位管理的办法》等多项文件，进一步健全管理措施，完善工作制度。四是加强监督。聘请党风廉政和政风行风监督员，设立意见箱，认真受理群众举报和来电咨询，抓好跟踪督办，实现办事“零障碍”、服务“零距离”。五是严格问责。加强对工作纪律、制度执行的监督检查，对违反纪律规定的2个股室和3名工作人员进行了通报批评，对部门负责人进行了诫勉谈话。10月27日，创建工作顺利通过局党组验收。

   二、机构设置

单位内设机构10个：办公室，督察股，计划财务股，综合股,排水股,技术股，苏祠管理所，通惠管理所，大石桥管理所，城北管理所。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6017.83万元,与2019年相比减少1571.06万元，下降20.7%。主要变动原因：2020年市政设施维修项目工程由城投公司实施并支付，2019年由我处实施并支付项目费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3046.75万元，其中：其中:一般公共预算财政拨款收入2328.99万元，占76.44%；政府性基金财政拨款收入717.76万元占23.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2971.08万元，其中：基本支出1100.72万元，占37.05%；项目支出1870.36万元，占62.95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6017.83万元，与2019年相比减少1571.06万元，下降20.7%。主要变动原因：2020年市政设施维修项目工程由城投公司实施并支付，2019年由我处实施并支付项目费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2338.01万元，占本年支出合计的78.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加741.02万元，增长46.40%。主要变动原因是2020年市政设施修缮项目经费从一般公共预算财政拨款中支出比例大于2019年，2019年项目经费主要在政府性基金预算财政拨款收入中支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2338.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出103.86万元，占4.44%；卫生健康（类）支出45.83万元，占1.96%；城乡社区（类）支出2135.94万元，占91.36%；住房保障（类）支出52.38万元，占2.24%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2338.01万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为34.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1220.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为891.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为52.38万元，完成预算100%，决算数等于预算;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1100.72万元，其中：

人员经费926.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员交通住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费174.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为108.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算108.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加20.69万元，增长23.67%。主要原因是增加公务车辆购置支出。

其中：公务用车购置支出61.12万元。全年按规定更新购置公务用车11辆，其中：轿车1辆、金额17.92万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于城区市政设施管护,截至2020年12月底，单位共有公务用车42辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出46.97万元。主要用于城区市政设施管护（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。2019年公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出633.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市市政设施管理处机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年,眉山市市政设施管理处政府采购支出总额1167.89万元，其中：政府采购货物支出633.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.07万元。主要用于市政设施维修用建筑材料采购和人工、运输机械租赁服务采购。授予中小企业合同金额1135.65万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额1135.65万元，占政府采购支出总额的97.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市市政设施管理处共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车41辆,其他用车主要是用于城区市政设施管护,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）年末结转和节余情况

    2020年末结转和节余87.27万元,为新增双创补短板所需防鼠网、铸铁雨篦子项目采购经费未支付，结转2021年支付。

（五）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对市政设施日常管护费、城区道路挖掘修复成本性支出、城区桥梁管护费、东坡湖亲水平台管护费、城区游乐设施管护费、眉山市中心城区公共自行车运营维护服务眉山市中心城区公共自行车运营维护服务、后勤物管服务、防汛抢险车辆购置、破损车行道、人行道改造维修及东坡湿地公园等7个市政设施维修项目续建（7个市政设施维修项目续建在2020年之前均完成竣工验收，2020年只是付工程款项）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施较好，圆满完成预期绩效目标。我单位还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出与预算项目绩效目标实施相符。

1.项目绩效目标完成情况。
   我单位在2020年度部门决算中反映了市政设施日常管护费、城区道路挖掘修复成本性支出、城区桥梁管护费、东坡湖亲水平台管护费、城区游乐设施管护费、后勤物管服务、城区低洼易积水路段新增雨水口和排水管道项目、东坡湖出水闸门设备安装项目、东坡湿地公园市政设施维修项目、2017年破损车行道改造维修项目、新增双创补短板所需青石栏杆和花岗石隔离柱采购、防汛照明灯购置、下水道专业检测设备购置、防汛抢险车购置14个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市政设施日常管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数974.6万元，执行数为974.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施进行日常管护，对城区市政下水道管网长度66.3万米进行清障疏通，保障市政道路平整完好，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障下水道管网畅通和雨季度汛。发现的主要问题：市政设施日常管护精细化管理水平待提高，个别时候维修不及时。下一步改进措施：加强职工专业技能培训，提高精细化管理水平，提高维修工作力度。

（2）道路挖掘修复成本性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好.发现的主要问题：道路挖掘修复个别时候恢复不及时。下一步改进措施：提高道路恢复维修工作力度。

（3）城区桥梁管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.95万元，执行数为39.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，对城区47座桥梁每年进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全完好。发现的主要问题：市政桥梁日常管护精细化管理水平待提高。下一步改进措施：加强职工专业技能培训，提高精细化管理水平。

（4）东坡湖亲水平台管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米等进行管护，保障东坡湖亲水平台完好，利于市民和行人休闲健身。发现的主要问题：个别时候维护东坡湖亲水平台基础设施不及时。下一步改进措施：加强巡查，及时维修。

（5）新增双创补短板所需青石栏杆和花岗石隔离柱采购项目绩效目标完成情况综述。2020年新增项目预算数39.19万元，执行数为39.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成安装青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；安装花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根，通过项目实施，进一步完善了创建国家卫生城市和全国文明城市市政基础设施短板部分，提升了眉山市城市环境品质，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，发现的主要问题：个别花岗石圆柱松动。下一步改进措施：及时检查维修。

项目支出绩效目标完成情况表（1） (2020年度) 项目名称 市政设施日常管护费 预算单位 眉山市市政设施管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 974.6万元 执行数: 974.6万元 其中-财政拨款: 974.6万元 其中-财政拨款: 974.6万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 对中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施进行日常管护，对城区市政下水道管网长度66.3万米进行清障疏通，保障市政道路平整完好，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障下水道管网畅通和雨季度汛。 对中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施进行日常管护，对城区市政下水道管网长度66.3万米进行清障疏通，保障市政道路平整完好，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障下水道管网畅通和雨季度汛。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 市政设施日常管量 中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施和城区市政下水道管网长度66.3万米 中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施和城区市政下水道管网长度66.3万米 项目完成指标 质量指标 货物和服务采购验收合格率 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 项目完成指标 时效指标 2020年日常管护时间 2020年 2020年 项目完成指标 成本指标 货物和服务等采购费用 974.6万元 974.6万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 效益指标 社会效益 指标 保障道路平整完好率 90% 90% 效益指标 生态效益 指标 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 可持续影响 指标 保障城市日常运转和可持续发展。 常年保障管护范围内的城市基础设施功能齐全完好，保障城市日常运转和可持续发展 常年保障管护范围内的城市基础设施功能齐全完好，保障城市日常运转和可持续发展 满意度指标 群众满意度指标 市民群众满意率 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表（2） (2020年度) 项目名称 城区道路挖掘修复成本性支出 预算单位 眉山市市政设施管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 200万元 执行数: 200万元 其中-财政拨款: 200万元 其中-财政拨款: 200万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好，利于人民群众和车辆出行，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障城市日常运转和可持续发展。 对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好，利于人民群众和车辆出行，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障城市日常运转和可持续发展。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 开挖修复市政设施数量 城区开挖的市政道路 城区开挖的市政道路 项目完成指标 质量指标 货物和服务采购验收合格率 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 项目完成指标 时效指标 市政道路挖掘修复时间 2020年 2020年 项目完成指标 成本指标 市政道路开挖修复所需货物和服务等采购费用 200万元 200万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 效益指标 社会效益 指标 保障道路平整完好率 90% 90% 效益指标 生态效益 指标 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 可持续影响 指标 保障城市日常运转和可持续发展。 保障城市日常运转和可持续发展 保障城市日常运转和可持续发展 满意度指标 群众满意度指标 市民群众满意率 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表（3） (2020年度) 项目名称 城区桥梁管护费 预算单位 眉山市市政设施管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 39.95万元 执行数: 39.95万元 其中-财政拨款: 39.95万元 其中-财政拨款: 39.95万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 对城区47座桥梁每年进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全完好。 对城区47座桥梁每年进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全完好。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 管护市政桥梁数量 47座 47座 项目完成指标 质量指标 货物和服务采购验收合格率 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 项目完成指标 时效指标 2020年市政桥梁日常管护时间 2020年 2020年 项目完成指标 成本指标 管护市政桥梁所需货物和服务等采购费用 39.95万元 39.95万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 效益指标 社会效益 指标 保障桥梁道路平整完好率 90% 90% 效益指标 生态效益 指标 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 可持续影响 指标 保障城市日常运转和可持续发展。 常年保障管护范围内桥梁设施功能齐全完好，保障城市日常运转和可持续发展。 常年保障管护范围内桥梁设施功能齐全完好，保障城市日常运转和可持续发展。 满意度指标 群众满意度指标 市民群众满意率 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表（4） (2020年度) 项目名称 东坡湖亲水平台管护费 预算单位 眉山市市政设施管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 25.5万元 执行数: 25.5万元 其中-财政拨款: 25.5万元 其中-财政拨款: 25.5万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米每年打磨、上漆、上色、翻新和青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米、沙木长廊亭子3处管护。保障东坡湖亲水平台完好，利于市民群众休闲健身。 东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米每年打磨、上漆、上色、翻新和青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米、沙木长廊亭子3处管护。保障东坡湖亲水平台完好，利于市民群众休闲健身。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 管护东坡湖亲水平台市政设施数量 防腐木地板5500平方米、防腐木栏杆4600米、青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米和沙木长廊亭子3处 防腐木地板5500平方米、防腐木栏杆4600米、青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米和沙木长廊亭子3处 项目完成指标 质量指标 货物和服务采购验收合格率 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 项目完成指标 时效指标 2020年东坡湖亲水平台市政设施日常管护时间 2020年 2020年 项目完成指标 成本指标 货物和服务等采购费用 25.5万元 25.5万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 效益指标 社会效益 指标 保障亲水平台路面平整完好率 90% 90% 效益指标 生态效益 指标 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 可持续影响 指标 保障城市日常运转和可持续发展。 保障东坡湖亲水平台完好，利于市民群众休闲健身，保障城市日常运转和可持续发展。 保障东坡湖亲水平台完好，利于市民群众休闲健身，保障城市日常运转和可持续发展。 满意度指标 群众满意度指标 市民群众满意率 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表（5） (2020年度) 项目名称 新增双创补短板所需青石栏杆和花岗石隔离柱采购 预算单位 眉山市市政设施管理处 预算执行情况(万元) 预算数: 39.19万元 执行数: 39.19万元 其中-财政拨款: 39.19万元 其中-财政拨款: 39.19万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成安装青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；安装花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根。 完成安装青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；安装花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 青石栏杆和花岗石隔离柱采购数量 青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根。 青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；装花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根。 项目完成指标 质量指标 货物和服务采购验收合格率 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 符合政府采购履约验收管理办法和市政工程验收规范，验收合格率100%。 项目完成指标 时效指标 青石栏杆和花岗石隔离柱采购时间 2020年（合同约定时间） 2020年（合同约定时间） 项目完成指标 成本指标 项目采购费用 39.19万元 39.19万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 效益指标 社会效益 指标 完善了城市基础设施 完善了城市基础设施短板部分，提升了眉山市城市环境品质 完善了城市基础设施短板部分，提升了眉山市城市环境品质 效益指标 生态效益 指标 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 满足保护生态环境要求 可持续影响 指标 保障城市日常运转和可持续发展。 完善了城市基础设施短板部分，保障城市日常运转和可持续发展 完善了城市基础设施短板部分，保障城市日常运转和可持续发展 满意度指标 群众满意度指标 市民群众满意率 90% 90%

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市市政设施管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《眉山市市政设施管理处项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他社区公共设施方面的支出。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路管护等方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

 

眉山市市政设施管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

单位内设机构10个：办公室，督察股，计划财务股，综合股,排水股,技术股，苏祠管理所，通惠管理所，大石桥管理所，城北管理所。本年变动情况：新增综合股和城北管理所，工程股变更为排水股。

（二）机构职能。

负责对眉山中心城区建成并移交我单位的市政设施进行管理。主要负责制定中心城区市政设施维修养护的规划并组织实施；负责对中心城区范围内移交的车行道、人行道、广场、河道护栏、桥梁等市政设施实行统一养护，负责城区排涝、排污通道清障工作,负责市政项目工程管理工作。

（三）人员概况。

截至2020年底，单位在职职工66人，其中：事业在职人数62人，临辅在职人数4人；退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3046.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2328.99万元，政府性基金预算财政拨款收入717.76万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2971.08万元，其中：基本支出1100.72万元，项目支出1870.36万元，年末结转87.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我处严格按照预算管理规定，准确编制预算、制定部门绩效目标，各部门紧紧围绕绩效目标任务开展工作，2020年全面完成全部目标任务。严格按照市财政资金拨付要求，按进度支付各款项。严格资金审批程序调整预算。无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

通过自评，及时发现项目绩效和预算执行中存在的问题，并针对问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评分析，本部门在预算执行方面情况良好，并严格按照预算法细化预算项目。

1. 存在问题。

     决算编制不够准确的问题;项目管理工作中精细化管理水平待提高，市政设施维修和开挖恢复个别时候不及时。

   （三）相关建议。

   针对以上问题，我单位将严格按照《眉山市财政支出绩效评价管理办法》的规定，科学编制预算，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算; 加强职工专业技能培训，提高精细化管理水平，提高维修工作力度。

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

市政日常管护费项目绩效评价报告（1）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市政日常管护经费是我处职能职责范围的经常性民生保障项目，该项目由我单位组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据: 市政日常管护经费项目为2020年民生保障项目(每年年度经常性项目)。

3．资金管理情况：该项目2020年预算经费974.6万元，投入使用城区市政基础设施日常管护经费974.6万元，该项目资金市财政按经费使用进度足额安排，我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。负责对中心城区市政道路设施进行日常管护，负责对城区市政下水道管网进行清障疏通。

2．项目应实现的具体绩效目标。对中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施进行日常管护，对城区市政下水道管网长度66.3万米进行清障疏通。保障市政道路平整完好，保障人民群众生活和单位生产日常需求，保障下水道管网畅通和雨季度汛。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价组织情况：按单位处长安排，由单位分管副处长牵头，组织技术股、办公室、综合股和计财股等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初编制部门预算时申报，按程序批复后进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。单位根据项目工作计划按季度向市住建局报送项目资金计划，由市住建局报市财政，按相关审批后下达项目资金计划指标，项目资金为财政拨款。

2．资金到位。项目资金由市财政按申报批复的资金计划足额安排，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位为项目实施单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

单位班子成员和单位各股室所按分工要求共同配合组织实施，分工明确，职责清晰。具体按该项目货物和服务采购情况、经费预算执行情况、单位2020年项目工作计划和城市市政基础设施现状情况安排城区市政基础设施日常管护工作和城区下水道管网清掏疏通工作，项目实施过程中发现问题，及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目完成内容：对中心城区市政道路设施进行日常管护，清掏疏通对城区下水道网管进行清掏疏通，2020年全面完成该项目年度目标绩效任务，各项采购履约验收均为合格。

（二）项目效益情况。

及时修复破损市政道路，疏通市政下水管道，保障道路完好，保障下水道管网畅通和雨季度汛；保障城市基础设施功能齐全，保障道路平整完好率达90%；保障商家企业市民生产经营和生活日常需求；有效地完善了市政基础设施缺失部分，进一步提升眉山市城市环境品质，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，市民满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制度完备，资料完整、施工规范、无质量问题，观感质量好，群众满意度高，项目绩效目标完成情况良好，项目实施和经费支出符合预算和实际要求。

（二）存在的问题。

市政设施日常管护精细化管理水平待提高，市政设施损坏部分个别时候维修不及时。

（三）相关建议。

加强职工专业技能培训，提高精细化管理水平，提高维修工作力度。

 

道路挖掘修复成本性支出

项目绩效评价报告（2）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．道路挖掘修复成本性支出是我处职能职责范围的经常性民生保障项目，该项目由我单位组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据: 道路挖掘修复成本性支出项目为2020年民生保障项目(每年年度经常性项目)。

3．资金管理情况：该项目2020年预算经费200万元，该项目资金由市财政按道路挖掘修复成本性支出实际情况拨付。我处现有行政事业性收费项目，项目名称为道路挖掘修复费，收费全额缴存市财政专户，实行收支两条线，2020年投入该项目使用经费200万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护。

2．项目应实现的具体绩效目标。对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价组织情况：按单位处长安排，由单位分管副处长牵头，组织技术股、办公室、综合股和计财股等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初编制部门预算时申报，市财政根据我单位道路挖掘修复成本性支出实际情况按程序审批后拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。单位根据2020年道路挖掘修复费收缴市市政专户情况申请项目经费，市财政按批复的道路挖掘修复成本性支出实际情况核拨，项目资金为财政拨款。

2．资金到位。项目资金由市财政按按批复的道路挖掘修复成本性支出足额安排，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。我单我严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位为项目实施单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

单位班子成员和单位各股室所按分工要求共同配合组织实施，分工明确，职责清晰。具体按该项目货物和服务采购情况、经费预算执行情况、单位2020年项目工作计划和道路挖掘情况安排城区恢复工作，项目实施过程中发现问题，及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目完成内容：对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，2020年全面完成该项目年度目标绩效任务，各项采购履约验收均为合格。

（二）项目效益情况。

对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好率达90%，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，市民满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制度完备，资料完整、施工规范、无质量问题，观感质量好，群众满意度高，项目绩效目标完成情况良好，项目实施和经费支出符合预算和实际要求。

（二）存在的问题。

道路挖掘修复个别时候不及时。

（三）相关建议。

提高道路恢复维修工作力度。

 

城区桥梁管护费项目绩效评价报告（3）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．城区桥梁管护项目是我处职能职责范围的经常性民生保障项目，该项目由我单位组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据: 城区桥梁管护项目为2020年民生保障项目(每年年度经常性项目)。

3．资金管理情况：该项目2020年预算经费39.95万元，投入使用城区桥梁管护费39.95万元，该项目资金由市财政按预算进度足额安排，我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对城区桥梁进行日常检测和管护。

2．项目应实现的具体绩效目标。对城区47座桥梁进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全。

3．项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价组织情况：按单位处长安排，由单位分管副处长牵头，组织技术股、办公室、综合股和计财股等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初编制部门预算时申报，按程序批复后进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由市财政按季度下达项目资金计划指标，项目资金为财政拨款。

2．资金到位。项目资金由市财政按季度足额安排，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位为项目实施单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

处班子成员和处各股室所按分工要求共同配合组织实施，分工明确，职责清晰。具体按该项目货物和服务采购情况、经费预算执行情况、单位2020年项目工作计划和桥梁现状情况安排日常检测和管护，项目实施过程中发现问题，及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目完成内容：对中心城区47座桥梁进行日常检测和管护，2020年全面完成该项目年度目标绩效任务，各项采购履约验收均为合格。

（二）项目效益情况。

对城区47座桥梁每年进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全，进一步提升眉山市城市环境品质，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，市民满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制度完备，资料完整、施工规范、无质量问题，观感质量好，群众满意度高，项目绩效目标完成情况良好，项目实施和经费支出符合预算和实际要求。

（二）存在的问题。

市政桥梁日常管护精细化管理水平待提高。

（三）相关建议。

加强职工专业技能培训，提高精细化管理水平。

 

东坡湖亲水平台管护费

项目绩效评价报告（4）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东坡湖亲水平台管护费是我处职能职责范围的经常性民生保障项目，该项目由我单位组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据: 东坡湖亲水平台管护费项目为2020年民生保障项目(每年年度经常性项目)。

3．资金管理情况：该项目2020年预算经费25.50万元，投入使用25.50万元，该项目资金由市财政按季度足额安排，我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对东坡湖亲水平台进行日常管护。

2．项目应实现的具体绩效目标。对东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米等进行日常管护，保障东坡湖亲水平台基础设施完好，利于市民和行人休闲健身。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价组织情况：按单位处长安排，由单位分管副处长牵头，组织技术股、办公室、综合股和计财股等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初编制部门预算时申报，按程序批复后进行项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。由市财政按季度下达项目资金计划指标，项目资金为财政拨款。

2．资金到位。项目资金由市财政按季度足额安排，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位为项目实施单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

单位班子成员和单位各股室所按分工要求共同配合组织实施，分工明确，职责清晰。具体按该项目货物和服务采购情况、经费预算执行情况、单位2020年项目工作计划和东坡湖亲水平台现状情况安排项目日常管护，项目实施过程中发现问题，及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目完成内容：对东坡湖亲水平台进行日常管护，2020年全面完成该项目年度目标绩效任务，各项采购履约验收均为合格。

（二）项目效益情况。

通过对东坡湖亲水平台的日常管护，保障东坡湖亲水平台基础设施平整完好率达90%，利于市民和行人休闲健身，进一步提升眉山市城市环境品质，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，市民满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制度完备，资料完整、施工规范、无质量问题，观感质量好，群众满意度高，项目绩效目标完成情况良好，项目实施和经费支出符合预算和实际要求。

（二）存在的问题。

个别时候维护不及时。

（三）相关建议。

    加强巡查，及时维修。

 

新增双创补短板所需青石栏杆和花岗石隔离柱采购项目绩效评价报告（5）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．新增双创补短板所需青石栏杆和花岗石隔离柱采购项目是2020年新增民生保障项目，该项目由我单位组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据: 新增双创补短板所需青石栏杆、人行道花岗石隔离柱采购项目是2020年实施城市市政基础设施补短板项目之一，根据《关于实施城市市政基础设施补短板积极创建国家卫生城市和全国文明城市的请示》（第109次会议10号）2020年6月18日审定事项和2020年6月30日市住建局党组第二十三次党组会议定，原则同意《创建国家卫生城市和全国文明城市市政基础设施补短板实施方案》由眉山市市政设施管理处负责按照相关规定和程序组织实施。

3．资金管理情况：该项目预算采购金额78.4万元，供应商成交金额39.19万元，项目完成履约验收后按合同约定支付39.19万元，该项目资金严格按合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金到位及时，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成安装青石栏杆(型号:立柱高度1.1m-1.2m,栏杆厚度20cm，图案简单)437.79m；安装花岗石圆柱（型号：高50cm，直径20cm，材质：芝麻灰，含安装）1956根。

2．项目应实现的具体绩效目标。该项目供应商四川皇鸿环保科技有限公司于2020年7月29日起供货安装，2020年8月10日前完成该项目合同约定全部内容，实施进度与合同约定相符。

   3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价组织情况：按单位处长安排，由单位分管副处长牵头，组织技术股、办公室、综合股和计财股等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为2020年新增预算项目，项目履约验收合格后按程序申请项目资金，批复资金数额与申请资金数额相符。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。单位根据项目政府采购履约验收情况向市财政申请资金计划，项目资金为财政拨款。

2．资金到位。项目资金由市财政按项目资金申请批复经费足额安排，资金到位情况与资金计划相符。

3．资金使用。我处严格按项目采购合同规定支付，支付依据和程序符合相关要求，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位为项目实施单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照政府采购管理办法、单位政府采购内控制度和主管局相关规定通过政府采购确定供应商为四川皇鸿环保科技有限公司，项目实施过程由分管领导和片区所长等现场管理，要求供应商严格按指定地点规范安装，完工后按政府采购履约验收管理办法进行履约验收，验收合格后投入正常使用。项目实施完成任务量和申报采购情况相比较完成率达100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成内容：完成该项目合同约定的全部内容。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，进一步完善了创建国家卫生城市和全国文明城市市政基础设施短板部分，提升了眉山市城市环境品质，打造整洁优美、文明有序的景观容貌，市民满意率达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制度完备，资料完整、施工规范、无质量问题，观感质量好，群众满意度高，项目绩效目标完成情况良好，项目实施和经费支出符合预算和实际要求。

（二）存在的问题。

个别花岗石圆柱松动。

（三）相关建议。

及时检查维修。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表