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公开时间：2021年 9月28 日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（二）2020年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

（一）机关运行经费支出情况 20

（二）政府采购支出情况 20

（三）国有资产占有使用情况 20

（四）预算绩效管理情况。 21

第三部分 名词解释 28

第四部分 附件 31

附件1 31

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：参与市政设施中、长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；承办交办的其它工作”。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）做好河长制相关工作

我中心全面履行东坡湖河长制办公室工作职责，通过不懈努力，东坡湖水质大幅改善。特别是今年在疫情防控、创文创卫、环保督查等多重压力下，通过采取截污纳管、分散处理、湿地净化、沟渠清掏、来水管控、混接整治、淤泥抽排、生态浮岛建设等综合治理措施，东坡湖水质持续稳定在Ⅲ类以上，水环境质量不断提升，治理成效明显、得到了市领导的充分肯定。一是按照清污分离，分类处理排放原则，会同东坡区政府对太和片区生活污水、工业企业污水、农村生活污水、农业面源染等进行综合治理，科学制定整治方案，明确目标任务，细化工作措施，限期整改，严把上游污水排放关。完成了杨柳沟截污工程、螺丝支渠截污工程、497座农村散户生活污水处理设施、东坡湖上游太和片区23亩生态湿地项目。二是加强巡湖力度，保持东坡湖水质持续改善。组织公用事业科、杆管线管理科、城市管理综合行政执法支队、市政设施管理处对东坡湖开展联合巡湖工作，持续对排水口涉及的市政管道、商铺和住宅小区进行巡查摸排，及时整改排查发现的问题，杜绝错接漏接、新增排污、反弹排污等现象。查看农灌沟渠水量水质情况和东坡湖沿线出水口、农灌沟渠拦污栅打捞情况，防止漂浮物进入东坡湖。三是履职尽责，印发东坡湖河长制工作简报共5期，分别报送市级河长黄剑东副书记和市河长办。完成了黄剑东副书记、王淑琳副市长调研东坡湖河长制工作的资料准备、统筹协调、会议通知、车辆安排、联系媒体宣传报道、起草会议纪要等工作。四是为落实省市总河长办相关工作要求，组织全中心技术骨干，在多次现场踏勘，实地调研、充分论证的基础上，充分发挥我中心技术优势，在最短时间内自行编制完成了《东坡湖一河（湖）一策管理保护方案（2021—2025年）》，预计在12月上旬完成印发和报送工作。

（2）做好“光彩工程”方案备案及验收工作

2020年完成了领地观江府、金府南湖滨江、兰台府等16个项目的方案备案和眉山市人民医院综合楼、岷江生活广场二期、味道新城等17个项目的专项验收工作。因《眉山城区夜景灯饰管理办法》文件规定的期限到期，我中心正对该管理办法进行修改完善，确保“光彩工程”工作继续有序推进。

（3）全域安全饮水

一是按照按照市人民政府《研究工业园区用水保障工作的纪要》（眉府阅〔2020〕14号）精神，加快园区供水项目建设，2月底前为甘眉工业园区提供3000吨/日供水保障，4月底前为甘眉园区提供9000吨/日供水保障。二是督促东坡区加快推进引青入东供水工程，确保在2020年12月底形成5万吨/日供水能力，为甘眉工业园区、金象化工产业园区提供至少2.5万吨/日的用水保障，同时连通城区供水主管网，形成城市供水系统双水源保障。

（4）当好技术参谋，服务城市建设

我中心充分发挥技术优势，积极开展技术论证和方案编制工作，努力当好技术参谋，为领导决策提供参考，积极服务城市建设。

一是眉山主城区内涝整治规划，经多次组织相关单位召开现场会议，并按照修改意见进行完善，2020年2月该规划通过了市规委会审议，6月得到市人民政府批复，现正会同有关部门（单位）认真组织实施。

二是东坡城市湿地公园、眉州大道等城市重点区域和主干道夜景亮化景观提升方案经过多次专题会议讨论修改，于1月底顺利编制完成。2020年2月通过了市规委会审议，6月经眉山市第四届人民政府108次常务会审议通过。现正在进行招标工作，预计于2021年2月完成施工。

三是按照《研究东坡岛、城市主干道夜景亮化景观提升专项规划设计方案及东坡岛文化商业业态提升专项规划设计工作的纪要》（眉府阅〔2019〕69号）精神，牵头编制完成东坡岛文化商业业态提升专项规划。

四是为探索我市人行天桥建设模式，积累人行慢行系统建设经验，我局拟在滨江大道试点建设人行天桥。经过实地考察和几轮方案修改，滨江大道天桥项目于2020年6月已上报市政府常务会审议，现已交由市城投公司进行方案深化设计等工作。

五是对太和大道科工园三路交叉口片区、科工园二路片区及周边既有排水设施、农业灌溉水利设施进行梳理，勘察现场地形地貌，结合城市北部片区水系、排水管网现状及相关规划进行了认真研究，拟制了太和大道与科工园三路交叉口片区防洪排涝方案和城市东北片区排涝方案。

六是根据住建部关于开展海绵城市建设评估工作的要求，组织全中心技术力量，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，仅用1个月时间自行完成了自评报告的编制工作，并上报省住建厅。

七是为落实省、市城镇污水处理提质增效相关工作要求，按照工作安排，我中心于今年4月开展了城区化粪池改造研究工作。工作流程包括节点选取，初次水质检测，节点改造，二次水质检测，化粪池改造前后进水和出水水质对比分析。目前已完三座化粪池的改造试点，对改造前和改造后化粪池进水和出水水质进行了对比分析，为下一步老城区化粪池改造，实现污水处理提质增效提供决策依据。

八是按照《研究中心城区缓堵保畅工作会议纪要》（眉府阅〔2020〕90号）文件精神，会同市公安局、市交通运输局、市自然资源局对中心城区道路拥堵问题进行梳理，编制了《眉山市城区交通缓解建议方案》。

九是按照元坤市长调研眉山主城区城市建设工作指示精神，为加快推进城市基础设施升级改造，提升道路通行能力改善拥堵状况，提升市民出行幸福感和获得感，会同市政设施管理处对主城区道路进行了全面梳理研究，经现场踏勘和反复调查论证，梳理出主城区需升级改造（黑化）的市政道路共计156条，总投资约19.1亿元。统筹考虑完善交通功能、内涝整治、污水处理提质增效等需求，同时聚焦民生关切建议，制定实施计划。

十是按照生态环境保护工作要求，由我中心负责《眉山市城镇生活污水处理厂运行管理办法（试行）》编制工作。3月起在实地调研和座谈基础上，结合原市水务局制定的《眉山市城镇污水处理运营单位运行监管办法》，经多次组织市级有关部门和单位讨论、修改，目前已完成编制和印发工作。

十一是根据《全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专题调研成果转化分工方案》精神，为进一步加快补齐全市场镇市政基础设施、生活污水收集处理设施短板，尽快实现生活污水管网全覆盖、全收集、全处理，不断提升乡镇人居环境，拟制了关于加强眉山市场镇市政设施

建设的工作方案。

（4）集中精力，做好课题研究

   我中心经多次对接有关部门，申报的课题《建设成渝双城经济圈高品质宜居生活地的思考》纳入了眉山市《成渝地区双城经济圈建设研究征文重大课题》，课题成果现已编制完成，并报送市社科联。

（5）进一步加强党风廉政建设。

一是严格“三会一课”制度，坚持和深化“两学一做”学习教育，持续推进党组织标准化建设。二是中心党支部坚持政治理论和业务知识学习两手抓，按照市局学习活动统一部署和安排，集中学习习近平总书记系列重要讲话、中央、省委、市委和市局文件精神，同时积极开展党风廉政常态化学习。认真抓好党内政治生活的贯彻落实，严格“三会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部双重组织生活等制度。党支部2020年组织召开支委会12次，党员大会7次，开展主题党日活动12次。单位一把手讲党课1次，党支部副书记讲党课1次,班子成员讲党课2次，谈心谈话2次。三是认真开展党建大联盟活动，支部党员积极参加社区党支部组织开展的志愿者服务活动。四是积极开展爱国卫生月周末大扫除活动。五是推动全面从严治党,落实反腐倡廉建设，深刻汲取缪勇违纪违法案件教训，结合中心工作实际，制定“以案促改”工作实施方案。

二、机构设置

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计441.57万元。与2019年相比，收、支总计各减少94.14万元，下降17.57%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计405.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计373.04万元，其中：基本支出344.26万元，占92%；项目支出28.79万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2020年财政拨款收、支总计441.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.69万元，下降6.7%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出372.99万元，占本年支出合计的84.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少98.23万元，下降71.15%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出372.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.43万元，占9.78%；卫生健康支出15.98万元，占4.28%；住房保障支出18.26万元，占4.89%；城乡社区支出302.32万元，占81.05%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为372.99万元，完成预算91.92%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区管理事务（类） 城乡社区管理事务（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区管理事务（类） 城乡社区管理事务（款）   工程建设管理（项）:支出决算为198.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为75.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出344.22万元，其中：

人员经费315.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算16%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车改革后，本单位暂无车辆。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元，占16%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,完成预算16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.45万元，下降19.59%。主要原因是公务用车改革后，本单位暂无车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于工程建设、城市更新、亮化工程、东坡湖河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于工程建设、城市更新、亮化工程、东坡湖河长制工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（后勤物管服务专项经费、设备购置、市政工程项目、防汛经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施较好，圆满完成了预期绩效目标。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“后勤物管服务专项经费”“设备购置”“市政工程项目”“防汛经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的16.67%。通过项目实施，保障工作的正常开展，主要用于绿化、保洁、维修等。

（2）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.9万元，执行数为2.19万元，完成预算的18.4%。通过项目实施，保障日常办公高效开展，主要用于购买会议室电视、办公沙发、空调等。

（3）市政工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.23万元，执行数为22.4万元，完成预算的85.40%。通过项目实施，保障了对东坡湖雨污点混接整治工程、长安路市政道路、一环南路、一环西路、金象大道管网改造等，提高了群众的满意度。

（4）防汛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为2万元，完成预算的13.33%。通过项目实施，保障了防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，确保安全度汛。

 

 

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市建设工程消防技术和市政工程中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对后勤物管服务专项经费项目、设备购置项目、市政工程建设项目、防汛经费开展了绩效评价，《后勤物管服务专项经费项目2020年绩效评价报告》、《设备购置项目2020年绩效评价报告》、《市政工程建设项目2020年绩效评价报告》、《防汛经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的费财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

   11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）;指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 指实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

第四部分 附件

附件1

 

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心内设办公室、安全股、管理股、资料股、计财股5个内设机构。

（二）机构职能。

参与市政设施中、长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；承办交办的其它工作”。

（三）人员概况。

2020年年初共有24人，事业编制22人，临聘人员2人，退休人员3人。年末实有人员23人，事业编制21人，临聘2人，退休3人。其中8月和9月分别调走2人，10月新增1人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计405.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.48万元，其他收入0.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年支出合计373.04万元。其中：基本支出344.2万元，项目支出28.79万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我处严格按照预算管理规定，准确编制预算、制定部门绩效目标，各部门紧紧围绕绩效目标任务开展工作。严格按照市财政资金拨付要求，按进度支付各款项。严格资金审批程序，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

通过自评，及时发现项目绩效和预算执行中存在的问题，并针对问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评分析，我处在预算执行方面情况良好，并严格按照预算法细化预算项目。

（二）存在问题。

决算编制不够准确的问题

（三）改进建议。

针对以上问题，我中心将严格按照《眉山市财政支出绩效评价管理办法》的规定，科学编制预算，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算。

 

 

附件2

 

后勤物管服务专项经费

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

后勤物管服务专项经费主要用于：清洁卫生服务、园林绿化养护等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

我中心后勤物管主要用于保洁服务等。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过专业物业管理、维护、提供整洁、舒适的办公环境。

3．后勤物管服务专项经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

按照单位负责人安排，由办公室、计财股等相关人员负责项目支出绩效进行自评。针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

后勤物管服务专项经费申报预算13.2万元，批复13.2万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年后勤物管服务专项经费全年预算资金为13.2万元。

2．资金到位。2020年后勤物管服务专项经费全年预算资金为13.2万元，市财政全额拨付到位。

3．资金使用。2020年后勤物管服务专项经费于2020年12月31日前已支出2.2万元。

（三）项目财务管理情况。

以上项目支出均严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心办公室作为项目管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

 

（二）项目管理情况。

2020年后勤物管服务专项经费全年预算资金为13.2万元，市财政全额拨付到位，于2020年12月31日前已支出2.2万元。按财务预算批复资金编制资金执行计划；按单位内部控制制度和流程实施各项工作，确保完成项目目标绩效和目标任务。

（三）项目监管情况。

办公室负责对后勤物管服务进行监管，通过对后勤物管的监督，确保大家有一个整洁、舒适的办公环境。

 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

后勤物管服务专项经费项目完成情况：该项目全年预算数13.2万元，截止2020年12月31日执行数为2.2万元，完成预算的16.67%。通过项目实施，保障工作的正常开展，主要用于绿化、保洁、维修等。

（二）项目效益情况。

该项目不产生经济效益。满足保护生态环境要求使受益者满意度达到90%以上。

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

后勤物管专项经费为单位提供舒适、整洁、有序的办公环境，提高工作人员的积极性、舒适度、满意度。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

设备购置项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年全年预计购买台式机及软件、便携式投影仪、单反相机、空调、电视机、沙发等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

   完成对台式机及软件、便携式投影仪、单反相机、空调、电视机、沙发等购买。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过购买办公设备进一步高效的完成各项工作。

3．设备购置项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

按照单位负责人安排，由办公室、计财股等相关人员负责项目支出绩效进行自评。针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

设备购置经费申报预算11.9万元，批复11.9万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年设备购置经费全年预算资金为11.9万元。

2．资金到位。2020年设备购置经费全年预算资金为11.9万元，市财政全额拨付到位。

3．资金使用。2020年设备购置经费于2020年12月31日前已支出2.19万元。

（三）项目财务管理情况。

以上项目支出均严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心办公室作为项目管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

（二）项目管理情况。

2020年设备购置经费全年预算资金为11.9万元，市财政全额拨付到位，于2020年12月31日前已支出2.19万元。按财务预算批复资金编制资金执行计划；按单位内部控制制度和流程实施各项工作，确保完成项目目标绩效和目标任务。

（三）项目监管情况。

办公室负责对设备购置进行采购，计财股负责对购置过程进行审核监管。

 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

   设备购置经费项目完成情况：该项目全年预算数11.9万元，截止2020年12月31日执行数为2.19万元，完成预算的18.4%。通过该项目的实施，保障日常办公高效开展，主要用于购买会议室电视、办公沙发、空调等。

（二）项目效益情况。

该项目不产生经济效益。满足提高办公效率要求使受益者满意度达到90%以上。

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

设备购置经费保障日常办公高效开展，提高工作人员的积极性、舒适度、满意度。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

市政工程建设项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

东坡湖雨污点混接整治工程对东坡湖沿岸271个雨污水混接进行整治；长安路市政道路工程全场450米，宽30米，将对道路、管网、绿化景观、照明等进行重建及改造；眉山市第二污水处理厂设计总规模8万吨/日，预计一期4万吨/日，二期4万吨/日；一环南路、一环西路、金象大道管网改造工程等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成对东坡湖雨污点混接整治工程对东坡湖沿岸271个雨污水混接进行整治；长安路市政道路工程全场450米，宽30米，将对道路、管网、绿化景观、照明等进行重建及改造；眉山市第二污水处理厂设计总规模8万吨/日，预计一期4万吨/日，二期4万吨/日；一环南路、一环西路、金象大道管网改造工程等。

2．项目应实现的具体绩效目标：通过完成对东坡湖雨污点混接整治工程、长安路市政道路、一环南路、一环西路、金象大道管网改造等，提高群众的满意度。

3．市政工程建设项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

按照单位负责人安排，由办公室、计财股等相关人员负责项目支出绩效进行自评。针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市政工程建设项目申报预算26.23万元，批复26.23万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年市政工程建设项目全年预算资金为26.23万元。

2．资金到位。2020年市政工程建设项目全年预算资金为26.23万元，市财政全额拨付到位。

3．资金使用。2020年市政工程建设项目全年预算资金为26.23万元，市财政全额拨付到位。截止2020年12月31日已支付22.4万元。

（三）项目财务管理情况。

以上项目支出均严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心办公室作为项目管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

（二）项目管理情况。

2020年市政工程建设项目全年预算资金为26.23万元，市财政全额拨付到位。截止2020年12月31日已支付22.4万元。按财务预算批复资金编制资金执行计划；按单位内部控制制度和流程实施各项工作，确保完成项目目标绩效和目标任务。

（三）项目监管情况。

办公室负责对市政工程建设项目进行监管，完成了对东坡湖雨污点混接整治工程、长安路市政道路、一环南路、一环西路、金象大道管网改造等，进一步提升了城市档次，满足了人们在城市生活中舒适、自然、健康的环境需要。

 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市政工程建设项目全年预算数26.23万元，执行数为22.4万元，完成预算的85.40%。通过项目实施，保障了对东坡湖雨污点混接整治工程、长安路市政道路、一环南路、一环西路、金象大道管网改造等，提高了群众的满意度。

（二）项目效益情况。

该项目不产生经济效益。满足保护生态环境要求使受益者满意度达到90%以上。

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障了对东坡湖雨污点混接整治工程、长安路市政道路、一环南路、一环西路、金象大道管网改造等，进一步提升了城市档次，满足了人们在城市生活中舒适、自然、健康的环境需要，群众的满意度达到90%以上。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

防汛经费

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过项目实施，保障防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，确保安全度汛。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

防汛物资更新储备，确保安全度汛。

2．项目应实现的具体绩效目标：防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，

3．防汛经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

按照单位负责人安排，由办公室、计财股等相关人员负责项目支出绩效进行自评。针对本项目采用整体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

防汛经费项目申报预算15万元，批复15万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年防汛经费项目全年预算资金为15万元。

2．资金到位。2020年市政工程建设项目全年预算资金为15万元，市财政全额拨付到位。

3．资金使用。2020年市政工程建设项目全年预算资金为15万元，市财政全额拨付到位。截止2020年12月31日已支付2万元。

（三）项目财务管理情况。

以上项目支出均严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

 

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心办公室作为项目管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

（二）项目管理情况。

2020年防汛经费项目全年预算资金为15万元，市财政全额拨付到位。截止2020年12月31日已支付2万元。按财务预算批复资金编制资金执行计划；按单位内部控制制度和流程实施各项工作，确保完成项目目标绩效和目标任务。

（三）项目监管情况。

办公室负责对防汛经费项目进行监管，通过项目实施，保障防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，确保安全度汛。

 

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

防汛经费项目全年预算数15万元，执行数为2万元，完成预算的13.33%。通过项目实施保障防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，确保安全度汛。

（二）项目效益情况。

该项目不产生经济效益。满足保护生态环境要求使受益者满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障防汛物资及时供应、更新防汛相关设备，确保安全度汛。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表