2020年度

眉山市公务服务中心

部门决算

目 录

 

公开时间：2021年9月28 日

 

第一部分 部门概况···································4

一、基本职能及主要工作·······································4

二、机构设置············································5

第二部分度部门决算情况说明·······························6

一、收入支出决算总体情况说明····································6

二、收入决算情况说明········································6

三、支出决算情况说明········································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·························11

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明···························13

十、其他重要事项的情况说明·····································13

第三部分 名词解释···································16

第四部分 附件·····································20

附件1···············································20

第五部分 附表·····································23

一、收入支出决算总表··························· ············23

二、收入决算表···········································23

三、支出决算表········································23

四、财政拨款收入支出决算总表····································23

五、财政拨款支出决算明细表····································23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·························23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··························23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···················23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····················23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表················23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·······················23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，始终把公务服务工作作为展示眉山形象的重要窗口、扩大友好交往的重要纽带、密切合作交流的重要平台，坚持求全求细、勤俭节约、突出特色的标准。结合贯彻落实上级关于疫情防控有关要求，按照“统一指挥、预防为主、科学应对、规范流程”的原则，紧盯“内防扩散、外防输入”总要求，编制《在新冠肺炎疫情防控期间公务接待活动操作指南》，下大力制止公务服务中存在的餐饮浪费行为，规范公务服务工作开展流程，提供公务服务工作开展基本遵循。完成各级各地来宾接待134批次，共计1505人，其中公务接待123次，共计1421人。圆满完成了刘晓峰等党和国家领导人莅眉接待任务的后勤保障工作。做好全省“抓项目促投资”现场会、全市服务业发展大会、2020中国国际竹产业交易博览会•首届数字国际熊猫节、第十二届中国泡菜食品国际博览会、第三届世界川菜大会、第十八届中国食品安全大会（年会）等重大会节活动后勤服务工作，为建设开放发展示范市提供服务保障。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市公务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市公务服务保障中心。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计901.09万元。与2019年相比，收、支总计各减少830.47万元，下降47.96%。主要变动原因是单位本年度受疫情影响，本年整体支出事项减少，收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计714.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.62万元，占94.36%；其他收入40.33万元，占5.64%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计582.71万元，其中：基本支出252.07万元，占43.26%；项目支出330.64万元，占56.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计860.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少870.8万元，下降50.29%。主要变动原因是本年受疫情影响，单位总体支出减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出416.7万元，占本年支出合计的76.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少299.09万元，下降41.78%。主要变动原因是本年受疫情影响，单位支出事项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出416.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.71万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出30.31万元，占7.27%；卫生健康支出13.85万元，占3.32%；住房保障支出15.83万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为416.70万元，完成预算61.77%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为171.51万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，单位基本支出减少。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为154.27万元，完成预算39.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，单位项目支出事项减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出251.73万元，其中：

人员经费226.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.87万元，完成预算目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占4.2%；公务接待费支出决算17.12万元，占95.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,完成预算25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.83万元，下降79.05%。主要原因是单位在2020年度公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于2019年度应付公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少21.76万元，下降55.97%。主要原因是受疫情防控影响，单位本年接待事项减少。其中：

国内公务接待支出17.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次，1421人次（不包括陪同人员），共计支出17.12万元，主要内容包括：省委书记彭清华一行莅眉调研，公务接待支出2850元；省委第二批主题教育第一巡回指导组莅眉调研指导，公务接待支出780元；省委组织部副部长莅眉调研座谈，公务接待支出650元；省政府副省长杨洪波一行莅眉督查疫情防控工作，公务接待支出1050元；省人大常委会副主任刘作明一行莅眉参加全省水产高质量发展现场推进会，公务接待支出1430元；省政协副主席赵振铣一行莅眉宣讲省委十一届七次全会精神，公务接待支出1500元，省人大常委会副主任黄新初一行莅眉开展大气污染防治执法检查工作，公务接待支出2100元等支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市公务服务中心机关运行经费支出25.67万元，比2019年减少138.71万元，下降84.38%。主要原因是单位本年支出分类调整，将部分支出列支为项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市公务服务中心政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。用于省委第一、第三巡视眉山工作组办公，主要购买了便携式计算机、台式机、多功能一体机等。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市公务服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对眉山社会发展会务项目开展了预算事前绩效评估,对眉山发展会务项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取眉山社会发展会务项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对眉山社会发展会务项目开展了绩效目标完成情况梳理填报｡本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看效果明显｡

眉山社会发展会务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数631.83万元，执行数为330.64万元，完成预算的52.33%。通过项目实施，保障了眉山会务的后勤工作，提升了公务服务水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			眉山社会发展会务
预算单位			眉山市公务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		631.83	执行数:	330.64
	其中-财政拨款:		591.5	其中-财政拨款:	290.31
	其它资金:		40.33	其它资金:	40.33
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成了眉山发展会务所需的相关公务服务工作			完成了眉山发展会务所需的相关公务服务工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成发展会务服务	各级各地来宾接	各级各地来宾接待134批次
	项目完成指标	时效指标	2020年	1年	1年
	项目完成指标	社会效益指标	促进眉山发展	眉山关注度提高	眉山关注度提高
	项目完成指标	满意度指标	社会各界满意	97.6%	98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公务服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室)及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

眉山市公务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

(一)机构组成｡眉山市公务服务中心下属二级预算单位1个,为全额拨款事业单位｡

(二)机构职能｡单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

(三)人员概况｡2020年末,市公务服务中心有在职职工16人，其中参照公务员管理人员7人，事业人员3人，控制数人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 眉山市公务服务中心财政资金收入情况｡2020年度财政拨款收、支总计901.09万元｡与2019年1731.56万元相比，财政拨款收、支总计各减少830.47万元, 减少47.96%，主要变动原因是单位本年度受疫情影响，本年整体支出事项减少，收入减少。

(二) 眉山市公务服务中心概况财政资金支出情况｡2019年本年支出合计582.71万元，其中：基本支出252.07万元，占43.26%；项目支出330.64万元，占56.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在年初预算编制时，本单位严格按照预算绩效目标管理相关要求，结合本单位以前年度工作实际，从严把握预算编制，强化绩效目标的科学合理，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标，并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

（二）结果应用情况。

按照财政局统一部署和要求，市公务服务中心组织开展了部门整体支出绩效自评，评价结果均按要求及时向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时，市公务服务中心根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。项目支出预算执行整体情况情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论｡

眉山市公务服务中心2020年整体预算绩效目标按期完成,产生了良好的效益 ,整体评价得分98分｡预算执行中项目,管理规范,完成较好,质量高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会经济效益明显｡

(二)存在问题｡

绩效理念还未贯穿于财政管理全过程,但在实际操作中仍注重财政资金支出管理的合法性和规范性,对绩效管理和评价工作认识还需加强,对绩效工作的重视程度需再一步提高｡

(三)改进建议｡

今后将与财政等相关部门紧密配合，加强绩效管理，借鉴其它市直部门绩效管理的先进经验和做法,完善符合公务服务中心实际的绩效管理体系,增强绩效评价结果的应用｡

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表