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公开时间：2021年9 月 28日

第一部分 部门概况………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………..….4

二、机构设置………………………………………………………………..4

第二部分 年度部门决算情况说明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………..5

二、收入决算情况说明……………………………………………………….6

三、支出决算情况说明……………………………………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………..10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………..11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….11

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………11

第三部分 名词解释 ……………………………………………………………15

第四部分 附件 …………………………………………………………………18

附件1 ……………………………………………………………………..……20

第五部分 附表…………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表…………………………………………………..…..21

二、收入决算表……………………………………………………………....21

三、支出决算表…………………………………………………………..……21

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….……………....21

五、财政拨款支出决算明细表…………………………….…………..……....21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………….……………....21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………..….21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………………21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿政策、法规；指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；受市住房和城乡建设局委托承担房屋征收与补偿的具体工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.征收工作。2020年全市共启动征收项目6个、涉及住户372户、房屋面积9.83万㎡。其中：东坡区启动征收项目3个、涉及住户55户、房屋面积3.36万㎡。仁寿县启动征收项目1个、涉及住户315户、房屋面积2.17万㎡。洪雅县启动征收项目2个、涉及住户2户、房屋面积0.43万㎡。

2.老旧小区改造。按局党组工作安排，全面完成老旧小区改造任务，2020年全市计划改造的老旧小区447个、20770户、1350栋、224.15万㎡，11月底实现开工率100%的目标任务。全年共争取中央、省财政2020年老旧小区改造补助资金共计5.4273亿元。

二、机构设置

四川省眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心，是眉山市住房和城乡建设局下属2级预算单位，单位性质为公益Ⅰ类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入130.28万元，与2019年相比降低31.41万元，主要为建设市场管理与监督减低。2020年度支出103.77万元，与2019年相比减少31.33万元，主要是人员支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计130.28万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计103.77万元，其中：基本支出102.72万元，占98.98%；项目支出1.05万元，占1.02%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入130.28万元，与2019年相比降低31.41万元，主要为建设市场管理与监督减低。2020年度支出103.77万元，与2019年相比减少31.33万元，主要是人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比降低31.41万元，主要为建设市场管理与监督减低。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.77万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出81.98万元，占79%；社会保障和就业（类）支出11.14万元，占10.74%；卫生健康支出4.97万元，占4.79%；住房保障支出5.68万元，占5.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为103.77万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为67.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.72万元，其中：

人员经费92.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.63万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元。主要是接待其他市考察学习。

公务接待均为国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待绵阳工作人员来访餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市国有土地上房屋征收与补偿中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，市国有土地上房屋征收与补偿中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市国有土地上房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2.部门绩效评价结果。

我中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行事事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心是经中共眉山市委机构编制委员会批准设立的正科级公益一类事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿政策、法规；指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；受市住房和城乡建设局委托承担房屋征收与补偿的具体工作。

（三）人员概况。

核定事业编制8名，其中领导职数2名。现有在编人员8人，其中正式编制7人，临聘人员控制数1人

二、单位财政资金收支情况

（一）眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心一般公共预算收入130.28万元。

（二）眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心一般公共预算支出103.77万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我中心预算严格按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律和规章编制、执行。预算主要包括人员经费、公用经费、项目经费三大块，人员和公用经费按照市财政预算编制口径实行定额管理，项目经费实行绩效目标管理，绩效目标要素设置完整、细化、量化。

（二）结果应用情况。

通过自评，及时发现项目绩效和预算执行中存在的问题，并针对问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心根据2020年工作计划和安排，结合预算安排，履职尽责，较好地完成的全年各项工作任务，为全市征收工作做出了积极贡献，中心整体支出绩效为良好。全年的主要绩效如下：

1.征收工作。2020年全市共启动征收项目6个、涉及住户372户、房屋面积9.83万㎡。

2.老旧小区改造。按局党组工作安排，全面完成老旧小区改造任务，2020年全市计划改造的老旧小区447个、20770户、1350栋、224.15万㎡，11月底实现开工率100%的目标任务。全年共争取中央、省财政2020年老旧小区改造补助资金共计5.4273亿元。

（二）存在问题。

预算编制不够科学准确。

（三）改进建议。

加强对国有土地上房屋征收管理过程中信访和维稳工作不确定性因素的调查研究，提高项目预算编制的准确性，从源头上降低房屋征收与补偿风险，减少同人民群众之间的矛盾冲突，维护社会稳定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表