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2020年度眉山市文化馆部门决算

2021-09-28 15:20 市文化旅游局 [字号：大中小] 打印

2020年度

眉山市文化馆部门决算

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况........................................................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................4

二、机构设置.................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明...................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................6

二、收入决算情况说明.................................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................12

十、其他重要事项的情况说明.................................................................12

第三部分名词解释........................................................................................24

第四部分附件..................................................................................................27

附件1..............................................................................................................27

附件2..............................................................................................................30

附件3..............................................................................................................32

附件4..............................................................................................................35

附件5..............................................................................................................37

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市文化馆是财政全额拨款事业单位，是政府举办的公共文化服务机构，承担着组织实施全市群众文化活动的开展，指导全市群众文化活动及艺术创作活动，培训业余文艺骨干队伍，组织开展全市文化艺术展览演出等重大活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年共组织文艺活动19场，组织公益性培训班24班次，组织公益性讲座13次，举办展览活动3次，指导群众业余文艺团队29支，场馆免费开放接待群众约31435人次，选送4件作品参加四川省乡村艺术节舞台艺术类评选，分别获音乐类、戏剧类全省第2名，创历史最佳成绩。疫情期间，累计组织创作、收集文艺作品295件，其中文学类34件、音乐类24件、美术类40件、书法类40件、摄影类152件、曲艺类5件。歌曲《回家团聚》《与你同在》被学习强国采用。

二、机构设置

眉山市文化馆为文广旅局直属事业单位，全额拨款。

纳入市文化馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位只有此一个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计282.28万元，与2019年相比减少379.79万元，下降57.36%，主要原因为减少了其他收入类项目资金。支出总计269.01万元，与2019年相比减少365.16万元，下降57.58%。主要变动原因为减少了其他收入类的项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计261.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.43万元，占84.31%；其他收入41.01万元，占15.69%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计269.01万元，其中：基本支出149.85万元，占55.7%；项目支出119.16万元，占44.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计241.27万元，与2019年相比减少200.83万元，下降45.43%，主要原因为本年无政府性基金项目预算，减少了项目类收入。财政拨款支出总计228万元，与2019年相比减少213.36万元，下降51.51%。主要变动原因为本年无政府性基金项目预算，减少了项目类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出228万元，占本年支出合计的84.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.58万元，下降35.52%。主要变动原因是其他收入类支出项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出228万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出199.29万元，占87.41%；社会保障和就业支出14.71万元，占6.45%；卫生健康支出6.53万元，占2.86%；住房保障支出7.47万元，占3.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为228万元，完成预算94.5%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为52.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为146.54万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数主要原因为部分项目支出次年支付，导致资金存在结余。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出149.85万元，其中：
人员经费123.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算40.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无不必要的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占96.45%；公务接待费支出决算0.05万元，占3.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,完成预算45.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.07万元，属于正常变动。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.36万元。主要用于应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元。国内公务接待支出0.05万元，主要用于业务活动交流。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容为：雅安石棉县文化馆学习考察数字文化馆建设0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出26.76万元，比2019年增加10.06万元，增长60.26%。主要原因是本年按照实际公用支出填列。

（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的89.8%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效执行良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位年初预算3个项目整体绩效完成情况良好，达标率较高，1个项目受疫情影响部分指标未完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“场馆维护运行专项”“创作比赛、展演交流专项”“设备购置专项”“2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）场馆维护运行专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.29万元，执行数为4.56万元，完成预算的86.2%。项目主要用于了场馆全年水、电费用，场馆门卫、保洁人员劳务费、场馆小型维修费等,全年服务到馆群众＞30000人/次，处理群众投诉事件1件，保障服务365天，丰富了群众的业余文化生活，群众对服务的满意度97%。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			场馆维护运行专项
预算单位			眉山市文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5.29	执行数:	4.56
	其中-财政拨款:		5.29	其中-财政拨款:	4.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年度目标：保障场馆正常运行。数量指标-服务到馆群众人数：≥18000人/次。质量指标-服务质量：保障服务质量，全年年群众投诉＜5件。时效指标-保障服务天数：365天。成本指标-≤52900元。效益指标-社会效益：提供公益性文化服务，丰富群众的业余文化生活。满意度指标-群众满意度：≥95%。			完成了场馆正常运行，全年服务到馆群众＞30000人/次，处理群众投诉事件1件，保障服务365天，丰富了群众的业余文化生活，群众对服务的满意度97%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年服务到馆群众	≥18000人/次	＞30000人/次
	项目完成指标	质量指标	服务质量	全年年群众投诉＜5件	处理群众投诉事件1件
	效益指标	社会效益	服务质量	提供公益性文化服务，丰富群众的业余文化生活。	保障服务365天，丰富了群众的业余文化生活
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%。	≥97%。

（2）创作比赛、展演交流专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为14.03万元，完成预算的77.94%。项目主要用于抗疫公益歌曲制作、大爱无邪美术书法摄影作品展作品制作、群星璀璨美术书法摄影作品展、大河上下第十二届黄河流域九省区摄影作品展、2020成渝德眉资文旅区域联动少儿美术书法精品展、成德眉资四城联动公益活动2020第一届同城同音青少年影视配音邀请赛、成渝地巴蜀情少儿书画作品展、成德眉资文旅区域联动暨2020成都文化四季风音乐消夏少儿才艺大赛、第八届全国部分文化馆“群星璀璨耀遵义百馆联动嘉年华活动、四川省第五届群众广场舞集中展演、眉山市第六届戏剧比赛等活动支出。全年共组织参加群众文化展览、活动9项，选送4件作品参加四川省乡村艺术节舞台艺术类评选，表演唱《抬起春风追太阳》、小品《在家过年》分别获音乐类、戏剧类全省第2名，创历史最佳成绩。疫情期间，累计组织创作、收集文艺作品295件，其中文学类34件、音乐类24件、美术类40件、书法类40件、摄影类152件、曲艺类5件。我馆业务骨干创作的抗疫歌曲《城市脉搏》《我们等你回家》《祖国是靠山》分别被学习强国平台、国家公共文化云平台、四川观察采用。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			创作比赛、展演交流专项
预算单位			眉山市文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	14.03
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	14.03
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	年度目标：全年组织创作群众文艺作品不少于80件，组织举办群众文化展演活动、艺术交流活动不少于3次。提升我市群众文艺创作水平，为参加市级、省级及以上赛事储备作品，争取取得好的成绩。提升群众文化展览演出水平、丰富广大人民群众精神文化生活，通过展演交流活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。数量指标-组织创作群众文艺作品数量：≥80件。数量指标-组织群众文化展演活动、艺术交流活动次数：≥3次。质量指标-组织创作群众文艺作品质量：提升我市群众文艺创作水平，为参加市级、省级及以上赛事储备作品，争取取得好的成绩。时效指标-项目完成时2020.01.01-2020.12.31。成本指标-≤180000元。效益指标-社会效益：丰富广大人民群众精神文化生活，通过活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。创作方面-为群众搭建自我展示的平台，共享文化发展成果。满意度指标-群众满意度：≥95%。			抗疫公益歌曲制作、大爱无邪美术书法摄影作品展作品制作、群星璀璨美术书法摄影作品展、大河上下第十二届黄河流域九省区摄影作品展、2020成渝德眉资文旅区域联动少儿美术书法精品展、成德眉资四城联动公益活动2020第一届同城同音青少年影视配音邀请赛、成渝地巴蜀情少儿书画作品展、成德眉资文旅区域联动暨2020成都文化四季风音乐消夏少儿才艺大赛、第八届全国部分文化馆“群星璀璨耀遵义百馆联动嘉年华活动、四川省第五届群众广场舞集中展演、眉山市第六届戏剧比赛等活动支出。全年共组织参加群众文化展览、活动9项，选送4件作品参加四川省乡村艺术节舞台艺术类评选，表演唱《抬起春风追太阳》、小品《在家过年》分别获音乐类、戏剧类全省第2名，创历史最佳成绩。疫情期间，累计组织创作、收集文艺作品295件，其中文学类34件、音乐类24件、美术类40件、书法类40件、摄影类152件、曲艺类5件。我馆业务骨干创作的抗疫歌曲《城市脉搏》《我们等你回家》《祖国是靠山》分别被学习强国平台、国家公共文化云平台、四川观察采用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织创作群众文艺作品数量	≥80件	295件
	项目完成指标	数量指标	组织群众文化展演活动、艺术交流活动次数	≥3次	9次
	项目完成指标	质量指标	组织创作群众文艺作品质量	提升我市群众文艺创作水平，为参加市级、省级及以上赛事储备作品，争取取得好的成绩	全省第2名，创历史最佳成绩
	效益指标	社会效益	社会效益	丰富广大人民群众精神文化生活，通过活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。创作方面-为群众搭建自我展示的平台，共享文化发展成果	丰富广大人民群众精神文化生活，通过活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。创作方面-为群众搭建自我展示的平台，共享文化发展成果
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

（3）设备购置专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了台式计算4台。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			设备购置专项
预算单位			眉山市文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.72
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.72
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成台式计算4台购置			完成台式计算机4台购置
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	台式计算机购置	4台	4台
	满意度指标	使用者人满意度	使用者人满意度	≥95%	95%

（4）公共图书馆文化馆（站）免费开放专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。项目主要用于维护场馆正常运转，免费为群众提供阵地活动服务、文化设施服务、基层文化服务、数字文化服务，保障人民群众基本文化权益。2020年疫情发生后，我馆迅速落实突发公共卫生事件一级响应，取消春节广场游乐等易聚集人群的文化活动，场馆实行闭馆措施，立即制定疫情防控工作方案，利用数字文化平台上线舞蹈、声乐、美术、书法等主题慕课课程，让广大群众在家也可享受我馆免开服务，同时为更好地的为群众提供公共文化服务，利用闭馆时间维修和更新馆内设备设施。下半年全面恢复全民艺术培训，新增全民艺术普及联盟机构3家，开设培训班21个，培训学员1300余人。全年接受预约到馆团队29支，接待到馆群众3万余人次，群众满意度97%。

发现的主要问题：1.阵地面积不足，受场地局限，馆内常设服务项目少。2.面对数量日益增多的服务对象，人力物力不足。下一步改进措施：1.加大对基础设施建设的力度，扩大阵地面积，达到二级馆以上标准。2.增加人员编制或财政给予专项经费聘请专业技术人员。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免费开放专项
预算单位			眉山市文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	51.8
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	51.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	维护场馆正常运转，免费为群众提供阵地活动服务、文化设施服务、基层文化服务、数字文化服务，保障人民群众基本文化权益。			完成维护场馆正常运转，免费为群众提供阵地活动服务、文化设施服务、基层文化服务、数字文化服务，保障人民群众基本文化权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办文艺、展览活动次数	5次	25次
	项目完成指标	数量指标	举办培训班班次	44次	21次
	项目完成指标	数量指标	组织公益性讲座次数	4次	2次
	项目完成指标	质量指标	提升免费开放服务质量，维修和更新场馆设备设施	升级和更新文化设施服务、数字文化服务软硬件。	更新培训教室课桌椅、排练厅音响功放、购买文雅慕课数字资源等提升免开服务软硬件设施设备。
	项目完成指标	时效指标	全年免费开放天数	365天	305天
	效益指标	社会效益	免费开放的社会效益	通过免费的公共文化服务和活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众精神文化生活。	弘扬了社会主义核心价值观，丰富群众精神文化生活。
	满意度指标	满意度指标	免费开放项目群众满意度	≥95%	97%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市文化馆2020年市级部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对《场馆维护运行》项目、《办公设备购置》项目、《创作比赛、展演交流》项目、《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放》项目开展了绩效评价，《场馆维护运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《创作比赛、展演交流项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3），《办公设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4），《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项2020年绩效评价报告》见附件（附件5）.

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工用于购买基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工用于购买补充养老保险职业年金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指本单位相关的基本支出与项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指本单位相关的基本支出与项目支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市文化馆

2020年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市文化馆是眉山市文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位，内设办公室、文艺演艺部、文艺创作部三个部室。

（二）机构职能

维护场馆正常运转，免费为群众提供文化活动场地，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术，负责全市的专业文艺创作业务，开展地方文化研究，对业余文艺创作进行辅导。

（三）人员概况

现有正式编制14个，在编人员10人，其中1人未在岗（占编不领薪，财政未拨款），被市文广旅局派往市歌舞剧院创业，馆内还有聘用人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政财政拨款收入241.27万元，其中一般公共预算财政拨款220.43万元，年初财政拨款结转和结余20.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政财政拨款支出241.27万元，其中基本支出149.85万元，项目支出78.15万元，结转下年13.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

2020年绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按市财政局下达的相关文件要求进行了编制，并按要求严格执行预算范围内开支，年终人员调离调入及时进行了预算动态调整，全年无违规记录，2020年群众活动类项目受疫情影响未完成绩效。

（二）结果应用情况

经本次绩效自评后，我馆会逐一梳理绩效自评结果不好的项目和环节，查找问题所在，完善和改进项目预算编制，并向社会公开绩效自评结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我馆部门整体支出绩效评价得分77分，总体绩效完成绩效较好。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（场馆维护运行项目）

基本情况
本项目为民生保障类项目，项目内容为为群众提供免费活动场地，维持群众活动场地正常运行涉及的水、电、绿化费用，保洁人员安保人员劳务费，设备小型维修、场馆小型修缮等，项目预算52900元。

（一）绩效目标情况：

1.年度目标：保障场馆正常运行。

2.数量指标-服务到馆群众人数：≥18000人/次。

3.质量指标-服务质量：保障服务质量，全年年群众投诉＜5件。

4.时效指标-保障服务天数：365天。

5.成本指标-≤52900元。

6.效益指标-社会效益：提供公益性文化服务，丰富群众的业余文化生活。

7.满意度指标-群众满意度：≥95%。

评价工作开展情况
我馆成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标、收集到馆群众意见对项目进行综合细致评价。
综合评价结论
评价分值为0.828分，详见评分表。
绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目为民生保障类项目，由场馆维护部门办公室提出项目预算，制定绩效目标，财务审核预算和绩效后经馆领导批准后上报财政。
（二）项目管理情况
项目资金下达后由专人管理，专款专用，用于场馆维护运行相关费用。
（三）项目产出情况
项目决算执行费用4.56万元，主要用于了场馆全年水、电费用，场馆门卫、保洁人员劳务费、场馆小型维修费等,全年服务到馆群众＞30000人/次，处理群众投诉事件1件，保障服务365天，丰富了群众的业余文化生活，群众对服务的满意度97%。
（四）项目效益情况。
保障了工作正常开展。
存在主要问题
无。
相关措施建议
无。
附件3
部门预算项目支出绩效自评报告
（创作比赛、展演交流项目）

一、基本情况
本项目为民生保障类项目，项目内容为组织创作群众文艺作品参加省、市级及以上群众文化赛事，组织举办群众文化展演活动、艺术交流活动，项目预算180000元。
（一）绩效目标情况：
1.年度目标：全年组织创作群众文艺作品不少于80件，组织举办群众文化展演活动、艺术交流活动不少于3次。提升我市群众文艺创作水平，为参加市级、省级及以上赛事储备作品，争取取得好的成绩。提升群众文化展览演出水平、丰富广大人民群众精神文化生活，通过展演交流活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。
2.数量指标-组织创作群众文艺作品数量：≥80件。
3.数量指标-组织群众文化展演活动、艺术交流活动次数：≥3次。
4.质量指标-组织创作群众文艺作品质量：提升我市群众文艺创作水平，为参加市级、省级及以上赛事储备作品，争取取得好的成绩。
5.时效指标-项目完成时效：2020.01.01-2020.12.31。
6.成本指标-≤180000元。
7.效益指标-社会效益：丰富广大人民群众精神文化生活，通过活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。创作方面-为群众搭建自我展示的平台，共享文化发展成。
8.满意度指标-群众满意度：≥95%。
二、评价工作开展情况
我馆成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标、收集到馆群众意见对项目进行综合细致评价。
三、综合评价结论
评价分值为0.828分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目为民生保障类项目，由业务部门提出项目预算，制定绩效目标，财务审核预算和绩效后经馆领导批准后上报财政。
（二）项目管理情况
项目资金下达后由专人管理，专款专用，用于场馆维护运行相关费用。
（三）项目产出情况
项目决算执行费用14.0286万元，主要用于抗疫公益歌曲制作、大爱无邪美术书法摄影作品展作品制作、群星璀璨美术书法摄影作品展、大河上下第十二届黄河流域九省区摄影作品展、2020成渝德眉资文旅区域联动少儿美术书法精品展、成德眉资四城联动公益活动2020第一届同城同音青少年影视配音邀请赛、成渝地巴蜀情少儿书画作品展、成德眉资文旅区域联动暨2020成都文化四季风音乐消夏少儿才艺大赛、第八届全国部分文化馆“群星璀璨耀遵义百馆联动嘉年华活动、四川省第五届群众广场舞集中展演、眉山市第六届戏剧比赛等活动支出。全年共组织参加群众文化展览、活动9项，选送4件作品参加四川省乡村艺术节舞台艺术类评选，表演唱《抬起春风追太阳》、小品《在家过年》分别获音乐类、戏剧类全省第2名，创历史最佳成绩。疫情期间，累计组织创作、收集文艺作品295件，其中文学类34件、音乐类24件、美术类40件、书法类40件、摄影类152件、曲艺类5件。我馆业务骨干创作的抗疫歌曲《城市脉搏》《我们等你回家》《祖国是靠山》分别被学习强国平台、国家公共文化云平台、四川观察采用。
（四）项目效益情况。
丰富广大人民群众精神文化生活，通过活动提升城市形象，扩大眉山文化的知名度。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
附件4
部门预算项目支出绩效自评报告
（办公设备购置项目）

一、基本情况
本项目为行政运转类项目，项目内容为采购台式计算机4台，项目预算20000元。
（一）绩效目标情况：
1.年度目标：保障工作正常开展。
2.数量指标-采购电脑数量：4台。
3.质量指标-采购电脑质量：耐用性能好的国产品牌机。
4.时效指标-产品使用年限：＞5年。
5.成本指标-≤20000元。
6.效益指标-保障工作正常开展，保障到馆群众能享受到优质的公共文化服务。
7.满意度指标-使用人满意度：≥90%。
二、评价工作开展情况
我馆成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标、资产验收对办公设备购置项目进行综合细致评价。
三、综合评价结论
评价分值为0.856分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目为行政运行类资产购置项目，由使用人提出需求申请，办公室和财务审核资产存量，经馆领导批准后上报财政。
（二）项目管理情况
项目资金下达后由专人管理，资产设备由馆办公室统一采购后交付使用人，使用人验收无误后支付合同款。
（三）项目产出情况
购置了台式计算4台。
（四）项目效益情况。
保障了工作正常开展
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。

附件5

眉山市文化馆2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项预算项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（以下简称免费开放专项资金）由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务项目。

项目资金申报及批复情况。

免费开放专项资金申报、批复符合《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》。

项目绩效目标。

1.总体目标：维护场馆正常运转，免费为群众提供阵地活动服务、文化设施服务、基层文化服务、数字文化服务，保障人民群众基本文化权益。

2.数量指标-举办文艺、展览活动次数：5次

数量指标-举办培训班班次：44次。

数量指标-组织公益性讲座次数：4次。

3.质量指标-提升免费开放服务质量，维修和更新场馆设备设施：升级和更新文化设施服务、数字文化服务软硬件。

4.时效指标-全年免费开放天数：365天。

5.社会效益指标-免费开放的社会效益：通过免费的公共文化服务和活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众精神文化生活。

6.服务对象满意度指标-免费开放项目群众满意度：满意度≥95%。

项目资金申报相符性

免费开放专项项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

截止评价时点2020年免费开放专项资金实际到位50万元，其中中央资金40万元，省级资金3万元，市级资金7万元，所有配套资金全部足额到位，资金到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点2020年免费开放专项项目资金的实际支出50万元，资金主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，2020年全年支付进度已100%完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

免费开放专项资金支出严格按照《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》规定范围支出，专款专用专人负责项目资金的管理，同时我馆制定了《眉山市文化馆免费开放管理制度》《眉山市文化馆财务管理制度》《眉山市文化馆合同管理制度》《眉山市文化馆采购管理办法》《眉山市文化馆资产管理制度》等健全的内控管理制度。

（三）项目组织实施情况

1.组织架构

免费开放工作领导小组组长：毛冉，副组长：刘戈、刘璐，成员：周阳、罗淼心。

2.实施流程

收集群众意见和建议，充分了解群众需求，年初制定免费开放项目及预算，向公众公示免费开放服务内容，以及开展活动项目，年终总结。

涉及政府采购的支出，严格按当年眉山市政府采购相关法规制度执行，2020年我馆免费开放专项资金未涉及基建项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 总体目标：维护场馆正常运转，免费为群众提供阵地活动服务、文化设施服务、基层文化服务、数字文化服务，保障人民群众基本文化权益。

总体目标完成情况：2020年疫情发生后，我馆迅速落实突发公共卫生事件一级响应，取消春节广场游乐等易聚集人群的文化活动，场馆实行闭馆措施，立即制定疫情防控工作方案，利用数字文化平台上线舞蹈、声乐、美术、书法等主题慕课课程，让广大群众在家也可享受我馆免开服务，同时为更好地为群众提供公共文化服务，利用闭馆时间维修和更新馆内设备设施。下半年全面恢复全民艺术培训，新增全民艺术普及联盟机构3家，开设培训班21个，培训学员1300余人。全年接受预约到馆团队29支，接待到馆群众3万余人次，群众满意度97%。

2.数量指标完成情况：

数量指标-举办文艺、展览活动次数：25次。

数量指标-举办培训班班次：21次。

数量指标-组织公益性讲座次数：2次。

3.质量指标完成情况：

质量指标-提升免费开放服务质量，维修和更新场馆设备设施：更新培训教室课桌椅、排练厅音响功放、购买文雅慕课数字资源等提升免开服务软硬件设施设备。

4.时效指标完成情况：

时效指标-全年免费开放天数：305天。

5.满意度指标完成情况：

服务对象满意度指标-免费开放项目群众满意度：满意度97%。

项目绩效目标完成情况：部分数量指标受疫情影响未完成。

（二）项目效益情况

通过免费的公共文化服务和活动，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众精神文化生活。项目效益指标完成情况较好。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.阵地面积不足，受场地局限，馆内常设服务项目少。

2.面对数量日益增多的服务对象，人力物力不足。

（二）相关建议

1.加大对基础设施建设的力度，扩大阵地面积，达到二级馆以上标准。