目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况········································4

一、基本职能及主要工作··········································4

二、机构设置····················································11

第二部分度部门决算情况说明·······························12

一、收入支出决算总体情况说明····································12

二、收入决算情况说明············································12

三、支出决算情况说明············································13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·························18

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明···························20

十、其他重要事项的情况说明·····································20

第三部分名词解释········································31

第四部分附件············································35

附件1·························································35

附件2··························································43

第五部分附表············································49

一、收入支出决算总表···········································49

二、收入决算表··················································49

三、支出决算表··················································49

四、财政拨款收入支出决算总表····································49

五、财政拨款支出决算明细表······································49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·························49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··························49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···················49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····················49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表················49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·······················49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

6、对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

7、开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是服务中心大局，助力经济社会全面健康发展

1.持续巩固深化推进银会合作，助力乡村振兴。突出科技+金融助力乡村振兴，积极牵线搭桥，促进邮储银行加大对农技协等农村实体经济组织和个人贷款融资，降低疫情影响、助力乡村振兴。截至目前，2020年新增融资2758笔、10.8亿元，超额完成年度目标任务。按照《眉山市银会合作贴息资金管理办法》，根据绩效评估，加大重点区域、重点产业和新技术新品种推广、精准扶贫、新成立农技协及会员等的贴息力度，开展财政专项贴息100万元。银行合作开展以来，已累计助农贷款11018笔、31.2亿元。加强贴息资金的监督检查，通过面对面访谈、实地查验、资料审核等，由第三方机构对2017-2019年度银会合作专项贴息政策绩效开展了评估，取得90.98高分。眉山银会合作模式入选中国科协《建功新时代改革再出发》改革创新典型案例交流出版。

2.倾力倾情开展脱贫攻坚工作。突出科技支撑，实施科技助力精准扶贫工程，以农技协为载体邀请农业专家和乡土人才开展各类技术培训100多场次，培训5000多人次。领导带队带头深入单位联系帮扶的2个村、31户贫困户开展面对面帮扶20多批次，200多人次；投入5多万元经费支持产业结构调整、环境卫生整治、办公设备购置和开展贫困户、老党员慰问等。帮扶户省检全面脱贫达标。

3.全员参与创文创卫工作。全员参与，常态化深入包保片区开展“双创”志愿服务60多天次，400多人次，开展卫生清扫、文明劝导、集中宣传等；支持创建经费10多万元，开展垃圾清理清运，常年聘请保洁人员，制作围栏造型牌等。专题开展主题科普活动进行创建宣传3次 ，发放各类创建资料3000多份件，宣传引导群众2000多人次。为我市成功创建全国文明城市成贡献了科协力量。

二是夯实平台，大力促进全民科学素质提高

1.用好《科学素质纲要》平台，大力提升全民科学素质。围绕《眉山市全民科学素质纲要》“十三五”工作实施方案，实施“五大科学素质行动”。全市科协系统开展各类大众科普培训宣传活动200多场次，受益群众6万多人次；组建科普中国APP信息员队伍2653人，分享科普文章6.1万多篇，居全省第7位；93个科普e站和科普中国APP等科普平台更新推送图文5775条，挂图88组，视频321个，累计点击率10万多人次。市县（区）老科协积极组织开展现场和线上农业实用技术培训354场次、近3万人次，印发科普资料3万多份。我市获中国科协表扬“全国科普日”活动优秀组织单位2个，优秀活动1个。

2.加强青少年科技教育，提升青少年创新创造成效。一是成功举办了第19届眉山市青少年科技创新大赛。征集作品1509件，在东坡区苏洵中学举行了公开展示展评活动，评出青少年科技创新成果一等奖18项，二等奖22项，三等奖49项；科技实践活动一等奖8项，二等奖18项，三等奖21项；科技辅导员创新成果一等奖11项，二等奖19项，三等奖8项；少年儿童科学幻想绘画一等奖58幅，二等奖117幅，三等奖387幅；青少年科学影像作品一等奖7项，二等奖15项，三等奖21项；机器人竞赛项目一等奖15项，二等奖27项，三等奖31项。二是组织参加全国、全省青少年科技创新大赛和科幻作品大赛。选送70件作品参加第35届省青创赛，获一等奖9项，二等奖15项，三等奖35项，省“十佳”科技辅导员1名。有20件作品入选参加第35届全国青创赛。获“白衣侠—我心中的超级英雄” 科幻作品大赛二等奖4项，三等奖16项。向全省青创赛和科幻作品大赛获奖者发放奖金43700元。三是开展科普大篷车进校园活动。组织科普大篷车进校园宣传活动15次，将科普展具、机器人表演、科普小实验、反邪教宣传等内容送到学校，受益师生达万1.2万人次。 四是积极开展高校科学营活动和科技教师培训。选派22名师生参加由中国科协、中国教育部组织的高校科学营活动，我市1名教师获优秀带队教师，10名学生获优秀营员荣誉称号。选派30名科技辅导员参加了中国科协、省科协等相关单位组织的科学影像活动、青少年科技航天科普、青少年科学调查活动等专项培训。组织8所学校参加由中国科协、教育部、国家发展改革委等六部委共同主办的2020年青少年科学调查体验活动。

3.竭力培育乡土人才创新创业精英。选派眉山5名选手参加省乡土人才第四届创新创业大赛，全部获奖，获金牌2枚、银牌1枚、铜奖2名，获金牌数和获奖率连续4届居全省第一。成功举办眉山市第二届乡土人才创新创业大赛，评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名，挑选优秀选手6名参加省第五届乡土人才大赛。成功承办“中国农村专业技术协会（四川）科技小院工作推进会”。东坡鹌鹑科技小院获得全国十佳科技小院荣誉称号。

三是开拓创新，科技助力推动眉山高质量发展

1.强力推进天府科技云服务工作。聚焦省科协“头号工程”，全力开展天府科技云服务工作，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。争取省级专项资金120万元，市县（区）配套 187.5万元，建设完成1个市级、6个县（区）云服务中心；落实市县（区）云服办专兼职工作人员72人；积极开展精准服务，截至目前，我市云平台注册达100892人，其中科技工作者注册21379人；注册企事业单位1916家；发布科技服务信息781条，发布科技成果23条；累计达成交易331.9万元；全市累计为群众提供精准科普服务3.9万余人次；提供精准科普服务量累计150万余人次；科普浏览量148万余人次；首批入驻科普共享基地22家，居全省第8名。

2.合力开展院士（专家）工作站建设。2020年6月，经专家组评审、市院士（专家）工作站联席会议成员单位核定并公示，认定四川金象赛瑞化工股份有限公司、眉山中车紧固件科技有限公司、四川富生电器有限责任公司、四川中科兴业高新材料有限公司、丹棱县生态源农业发展有限公司5家单位的工作站为眉山市第二批专家工作站。补助建站单位工作经费共计50万元。积极指导第一批3家市级院士（专家）工作站开展规范化建设和运行。

3.加强学会治理，提高学（协）会能力。指导幺麻子食品有限公司成立了企业科协，积极筹备了四川大学锦江学院成立科协组织事项。同市食品安全学会一道承办了有130多人参加眉山市食品和食用农产品科技创新成果学术大会，邀请到国家级食品专家、省食品安全学会会长、四川大学博士生导师张立实等3名专家教授作专题授课并开展学术交流。指导开展了食品专业技术职务任职资格认证申报工作，我市有1名食品专业教授级高级工程师、18名工程师、3名助理工程师获省食品安全学会认证。邀请省、市专家对《眉山春橘》团体标准进行终审并顺利通过评审。

四是建家交友，不断提升服务科技工作者的能力水平

由市委、市政府领导带队，深入企业、学校、农技协、学会走访看望慰问优秀科技工作者和有特殊困难的科技工作者10人次，倾听他们的意见建议，了解解决他们的困难需求，送去党和政府的关怀温暖，激励广大科技工作者的创新创业激情。推荐上报3人参加第十五届四川省青年科技奖候选人评选。推荐上报1人参加四川省最美科技工作者评选。组织学会及相关单位报送6篇论文参加首届川渝科技学术大会暨四川科技学术大会优秀论文评选。举荐1名同志获“中国老科协奖”，2名同志获“省老科协新冠疫情防控先进个人奖”，1个集体获“省老科协新冠疫情防控先进集体奖”，1名个人获全市离退休干部先进个人并作表彰大会宣介发言。

五是强基固本，强化政治引领作用发挥

1.切实强化党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级重大战略决策部署，科协系统广大党员干部 “四个意识”不断增强， “四个自信”更加坚定，做到“两个维护”更加自觉，始终保持正确的政治方向和坚定的政治定力，始终听党话、跟党走。切实加强班子队伍建设，组织体系不断完善、干部素质不断提升、作用发挥不断拓展。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党的政治纪律和政治规矩，党员干部的政治理论修养、责任担当自觉、敬业奉献精神全面提升。深入开展正风肃纪，坚决贯彻执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”，科协系统遵章守纪、风清气正。组织引导广大科技工作者自觉培育和践行社会主义核心价值观，学习先进、追赶先进、争当先进氛围浓厚。

2.系统改革全面推进。立足保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，坚持破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向，按照转职能、转方式、转作风的总体要求，按照《眉山市科协系统改革方案》，围绕解决基层科协组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所的问题，不断加强区（县）、乡（镇）、学会、农技协、企业、高校等基层科协组织建设，基层科协机构做到有阵地、有牌子、有人员、有经费、有活动，县（区）换届工作中全面推进落实了“三长”进入科协组织。

二、机构设置

市科协下属二级单位1个，即科协学会及企事业服务中心。

纳入市科协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、科协学会及企事业服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计490.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加103.48万元，增长26.71%。主要变动原因是单位新增人员及项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计490.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计472.13万元，其中：基本支出279.83万元，占59.27%；项目支出192.3万元，占40.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计490.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加103.48万元，增长26.71%。主要变动原因是本年单位新增人员及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出472.13万元，占本年支出合计的96.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加84.77万元，增长21.88%。主要变动原因是本年单位新增人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出472.13万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出424.21万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出24.73万元，占5.24%；卫生健康支出10.82万元，占2.29%；住房保障支出12.37万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为424.21万元，完成预算95.78%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为80.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为151.73万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为77.30万元，完成预算80.52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位本年项目支出事项未开展。

8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为16.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.82万元，其中：

人员经费196.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费83.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算20.57%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年公务接待等事项减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占73.36%；公务接待费支出决算0.38万元，占26.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,完成预算26.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.63万元，增长146.51%。主要原因是本年度单位进行油卡预充值事项。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于科普宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算12.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降52.5%。主要原因是本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待来访交流人员的执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：中国农技协接待费0.18万元、省科协接待费0.1万元、省科协验收天府科技云服务中心接待费0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市科协机关运行经费支出83.26万元，比2019年增加29.14万元，增长53.84%。主要原因是本年单位有新增人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，市科协政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元。主要用于购买买办公家具及办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对青少年科技活动、科普大篷车进校园、第三届乡土人才创新大赛、天府科技云服务等13个项目开展了预算事前绩效评估，对这13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取青少年科技活动、 科普三下乡等科普宣传活动、第三届乡土人才创新大赛、天府科技云服务、老科协业务经费等5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能较为客观、全面了解科协的预决算编制情况、行政运转保障情况、财务管理情况、专项资金支出情况。

本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看专项预算项目程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，专项预算绩效目标完成，所有已实施项目无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映青少年科技活动、 科普三下乡等科普宣传活动、第三届乡土人才创新大赛、天府科技云服务、老科协业务经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1） 科普三下乡等科普宣传活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。为深入贯彻落实党的十九大精神和宣传党的各项政策，动员全社会力量、大力实施乡村振兴战略，助力精准扶贫，市科协结合《眉山市城乡基层治理重点工作任务分工》要求，积极开展了群众性科普活动，分别在东坡、彭山、洪雅开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多份册，大力普及科学知识，不断提高公民科学素质，市科协被中科协表彰为全国科普日活动优秀组织单位。全市科协系统开展各类大众科普培训宣传活动200多场次，受益群众6万多人次；组建科普中国APP信息员队伍2653人，分享科普文章6.1万多篇，居全省第7位；93个科普e站和科普中国APP等科普平台更新推送图文5775条，挂图88组，视频321个，累计点击率10万多人次。市县（区）老科协积极组织开展现场和线上农业实用技术培训354场次、近3万人次，印发科普资料3万多份。我市获中国科协表扬“全国科普日”活动优秀组织单位2个，优秀活动1个。

（2）青少年科技创新大赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.87万元，执行数为10.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功举办了第19届眉山市青少年科技创新大赛。征集作品1509件，在东坡区苏洵中学举行了公开展示展评活动，评出青少年科技创新成果一等奖18项，二等奖22项，三等奖49项；科技实践活动一等奖8项，二等奖18项，三等奖21项；科技辅导员创新成果一等奖11项，二等奖19项，三等奖8项；少年儿童科学幻想绘画一等奖58幅，二等奖117幅，三等奖387幅；青少年科学影像作品一等奖7项，二等奖15项，三等奖21项；机器人竞赛项目一等奖15项，二等奖27项，三等奖31项。

（3）市老科协业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年市老科协一是加强组织建设。2020年，市老科协新接收会员5人，团体会员3个，增补理事会成员3人。市老科协现有5个专委会、3个分会、1个老专家科普宣讲团、1个老科协艺术团、10个会员单位和110名会员。市老科协会员队伍逐渐扩大，会员专业结构有所改善，组织机构进一步完善。各机构和广大会员积极主动参与老科协工作，展示出老有所为、不计报酬、无私奉献的老专家群体形象。二是参与疫情防控，助推复工复产。2020年面对严重的新冠疫情，市老科协以自己独特的形式开展了疫情防控工作。首先是通过老科协微信群及时转发学习党委、政府和各级联防联控协调领导小组关于做好新冠肺炎疫情的防控方案，随时关注疫情信息，尽力做好老科协系统的防控工作。其次是开展云上技术服务。围绕柑橘“三百工程”，在疫情严重期，为不耽误春耕生产，积极利用QQ、微信视频等信息平台，及时改实地下乡技术指导为云上技术服务。然后是随着疫情逐步好转，为了做好老专家下乡开展技术指导的保护工作，市老科协及时联系市联防联控指挥部帮助申领口罩，及时送到老专家手中，支持老专家下乡进行技术指导，推动春耕工作。三是发挥专业优势，竭诚服务社会。2020年，市老科协会员、会员单位和区县老科协积极组织开展科技下乡活动，在现场和线上开展农业实用技术培训354场次，培训人员29500人次，印发科普读物30000多份。在广泛传播科技知识的活动中，老科技工作者不辞辛劳，不计得失，用自己所学知识回报社会，造福人民。四是开展调查研究，积极建言献策。今年4月下旬至5月中旬，我市遭遇极端高温天气，造成全市柑橘爱媛38、春见、寿柑、柚子掉果严重。对此，市老科协及时组织老专家从5月9日至13日在全市范围开展柑橘生产情况的调研，5月14日将调研情况向肖忠良副市长作了汇报。5月15日，市老科协会长李保华应邀参加“眉山市应对极端天气保障农业生产工作会议”，并在会议上作了专题发言，提出了稳定全市柑橘生产的5条建议意见，受到了市领导的充分肯定。五是开展技术创新，促进产业升级。重视富硒技术的应用和富硒农产品的开发；积极开展农作物病虫害生态防控试验研究；探索农业优质投入品的跟踪研究；围绕农业机械化开展创新研究；探索农业废弃物资源化利用新路子；积极探索提高农业科技服务的有效供给。

（4）创新开展全市乡土人才创新创业大赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.29万元，执行数为18.29万元，完成预算的100%。贯彻落实中央、省委、市委乡村振兴战略部署，助力全面建成小康社会，2020年12月2日，市科协以“乘创新创业之东风，破乡村振兴之浪潮”为主题，与市人力资源和社会保障局、市农业农村局联合举办了眉山市第二届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名，并积极推荐了6名选手参加四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛决赛。

（5）天府科技云服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74万元，执行数为55.3万元，完成预算的74.73%。通过项目实施，聚焦省科协“头号工程”，全力开展天府科技云服务工作，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。争取省级专项资金120万元，市县（区）配套187.5万元，建设完成1个市级、6个县（区）云服务中心。落实市县（区）云服办专兼职工作人员72人。积极开展精准服务，截至目前，我市云平台注册达118349人，其中科技工作者注册35078人；注册企事业单位6328家；全市累计为群众提供精准科普服务3.9万余人次，提供精准科普服务量累计150万余人次，科普浏览量148万余人次，首批入驻科普共享基地22家。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开展科普活动
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		5.41万元	执行数:	5.41万元
	其中-财政拨款:		5.41万元	其中-财政拨款:	5.41万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展科技下乡、科普活动日、科普进社区等活动，预计受益人次3000人次			2020年市科协积极开展群众性科普活动，分别在东坡、彭山、洪雅开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多份册，大力普及科学知识，不断提高公民科学素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展科普活动6次	开展科技下乡、科普活动日、科普进社区等活动，预计受益人次3000人次。	开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	市县（区）经常性科技下乡、科普活动日、科普进社区等活动。	开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多份册。
	效益指标	社会效益	促进全民科学素质提升	通过开展科技下乡、科普活动日、科普进社区等活动，预计受益人次3000人次。	开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多份册。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		10.87万元	执行数:	10.87万元
	其中-财政拨款:		10.87万元	其中-财政拨款:	10.87万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目			1.开展了第20届眉山市青少年科技创新大赛，有300余所学校、1000多名科技教师、3.2万名学生参加，征集作品1554件，经过近180天的初赛、复赛，有500余名青少年选手、50余名科技教师、600多件作品进入决赛，大赛共设置青少年科技创新成果、科技辅导员科技创新成果、青少年科技实践活动、少年儿童科学幻想绘画、科学影像活动五个项目进行展评展示，有机器人能源分类和跨栏赛进行了现场比赛。评出青少年科技创新大赛一等奖126个，二等奖278个，三等奖408个，机器人比赛一等奖16个，二等奖34个，三等奖51个。对参加全省35届青少年科技创新大赛及“白衣侠——我心中的超级英雄”科幻作品获奖项目进行了奖励，发放资金43700元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目	开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目。	开展了第20届眉山市青少年科技创新大赛，对省级青少年科技创新大赛获奖项目进行了奖励，发放奖金43700元。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	2020年12月底前完成。	开展了第20届眉山市青少年科技创新大赛，对省级青少年科技创新大赛获奖项目进行了奖励，发放奖金43700元。
	效益指标	社会效益	促进全民科学素质提升	开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，受益人次3.2人次。	开展了第20届眉山市青少年科技创新大赛，对省级青少年科技创新大赛获奖项目进行了奖励，发放奖金43700元。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			老科协业务经费
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		16万元	执行数:	16万元
	其中-财政拨款:		16万元	其中-财政拨款:	16万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障老科协业务经费，加强组织建设，发挥专业优势，竭诚服务社会，开展调查研究，积极建言献策			一是加强组织建设。2020年，市老科协新接收会员5人，团体会员3个，增补理事会成员3人。市老科协现有5个专委会、3个分会、1个老专家科普宣讲团、1个老科协艺术团、10个会员单位和110名会员。市老科协会员队伍逐渐扩大，会员专业结构有所改善，组织机构进一步完善。各机构和广大会员积极主动参与老科协工作，展示出老有所为、不计报酬、无私奉献的老专家群体形象。二是参与疫情防控，助推复工复产。2020年面对严重的新冠疫情，市老科协以自己独特的形式开展了疫情防控工作。首先是通过老科协微信群及时转发学习党委、政府和各级联防联控协调领导小组关于做好新冠肺炎疫情的防控方案，随时关注疫情信息，尽力做好老科协系统的防控工作。其次是开展云上技术服务。围绕柑橘“三百工程”，在疫情严重期，为不耽误春耕生产，积极利用QQ 、微信视频等信息平台，及时改实地下乡技术指导为云上技术服务。然后是随着疫情逐步好转，为了做好老专家下乡开展技术指导的保护工作，市老科协及时联系市联防联控指挥部帮助申领口罩，及时送到老专家手中，支持老专家下乡进行技术指导，推动春耕工作。三是发挥专业优势，竭诚服务社会。2020年，市老科协会员、会员单位和区县老科协积极组织开展科技下乡活动，在现场和线上开展农业实用技术培训354场次，培训人员29500人次，印发科普读物30000多份。在广泛传播科技知识的活动中，老科技工作者不辞辛劳，不计得失，用自己所学知识回报社会，造福人民。四是开展调查研究，积极建言献策。今年4月下旬至5月中旬，我市遭遇极端高温天气，造成全市柑橘爱媛38、春见、寿柑、柚子掉果严重。对此，市老科协及时组织老专家从5月9日至13日在全市范围开展柑橘生产情况的调研，5月14日将调研情况向肖忠良副市长作了汇报。5月15日，市老科协会长李保华应邀参加“眉山市应对极端天气保障农业生产工作会议”，并在会议上作了专题发言，提出了稳定全市柑橘生产的5条建议意见，受到了市领导的充分肯定。五是开展技术创新，促进产业升级。重视富硒技术的应用和富硒农产品的开发；积极开展农作物病虫害生态防控试验研究；探索农业优质投入品的跟踪研究；围绕农业机械化开展创新研究；探索农业废弃物资源化利用新路子；积极探索提高农业科技服务的有效供给。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强组织建设	市老科协新接收团体会员3个，增补理事会成员3人。	市老科协新接收会员5人，团体会员3个，增补理事会成员3。
			发挥专业优势，竭诚服务社会	开展科技下乡及现场线下技术培训300尺以上，培训20000人次以上，发放科普资料20000份以上。	2020年，市老科协会员、会员单位和区县老科协积极组织开展科技下乡活动，在现场和线上开展农业实用技术培训354场次，培训人员29500人次，印发科普读物30000多份。
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月底前完成。	2020年12月底前完成。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			眉山市第二届乡土人才创新创业大赛
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		18.29万元	执行数:	18.29万元
	其中-财政拨款:		18.29万元	其中-财政拨款:	18.29万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与市人力资源和社会保障局、市农业农村局联合举办眉山市第二届农村乡土人才创新创业大赛，评选出金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名。			2020年12月2日，市科协以“乘创新创业之东风，破乡村振兴之浪潮”为主题，与市人力资源和社会保障局、市农业农村局联合举办了眉山市第二届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名，并积极推荐了6名选手参加四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛决赛。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	共评选出12名优秀选手	评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名。	评选出金奖3名、银奖4名、铜奖5名。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	2020年1至10月选手培养阶段、11至12月预决赛阶段赛。	2020年12月2日举办了眉山市第二届农村乡土人才创新创业大赛。
	效益指标	经济效益	促进乡村振兴	加强产业扶贫带头人、新型农业经营与服务主体经营者、返乡入乡创业者、专业种养加能手等培训，让农业成为有奔头的产业，吸引更多人才促进乡村振兴	通过宣传报道，提升乡土人才示范引领作用，吸引更多人才参与乡村振兴。
	效益指标	社会效益	促进创新创业	选手通过培训比赛，提高个人素质，搭建展示交流平台，促进创新创业。	推荐优秀乡土人才参加省级比赛，进一步提升自身素质，提供交流平台。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			天府科技云服务
预算单位			眉山市科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		74万元	执行数:	55.3万元
	其中-财政拨款:		74万元	其中-财政拨款:	55.3万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据省科协《开展“天府科技云服务”总体方案（修订版）》要求，扎实推进天府科技云服务工作			眉山市天府科技云服务全省综合排名第12名
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	组织市县（区）经常性开展“天府科技云”宣传推广、日常运维等服务。	眉山市天府科技云服务全省综合排名第12名。
	效益指标	社会效益	为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福	帮助科技工作者（团队）将科技技能转为现实生产力，持续增强天府科技云服务发展的动力，切实为科技工作者（团队）实现社会价值和经济价值最大化创造条件。	全市平台累计注册用户130420人，累计注册科技工作者40144人，注册组织机构用户6390户，精准科普服务群众数855510人，精准科普服务量3383476人次。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市科协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（1）。

本部门自行组织对天府科技云服务项目开展了绩效评价，《天府科技云服务项目2020年绩效评价报告》见附件（2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市科协技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市科学技术协会现设主席1名、副主席2名、兼职副主席7名。眉山市科协机关现有编制6人，现有人员11人，机关设有一室（办公室）一部（科普部）。眉山市科学技术协会下属二级单位1个，即科协学会及企事业服务中心。

（二）机构职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

6、对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

7、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位，中心承担的主要职责是:

1、负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。

2、组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。

3、组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。

4、组织开展反邪教宣传教育活动。

（三）人员概况。

2020年末眉山市科学技术协会人员情况：行政编制10人，事业编制5人，行政工勤1人，总计16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市科协2020年收入总计为490.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入490.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市科协2020年支出总计为490.84万元，其中，科学技术支出424.21万元；社会保障和就业支出24.73万元；卫生健康支出10.82万元；住房保障支出12.37万元；年末结转和结余18.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

眉山市科协2020年一般公共预算收入总计490.84万元。一般公共预算支出总计490.84万元，包括：科学技术支出424.21万元，社会保障和就业支出24.73万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出12.37万元，年末结转和结余18.71万元。

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等；

5、青少年科技活动经费：开展青少年创新科技大赛等活动经费；

6、学术交流活动经费：用于校园学术交流、学术培训等。

（二）项目实施情况。

1. 科普三下乡等科普宣传活动

为深入贯彻落实党的十九大精神和宣传党的各项政策，动员全社会力量、大力实施乡村振兴战略，助力精准扶贫，市科协结合《眉山市城乡基层治理重点工作任务分工》要求，积极开展了群众性科普活动，分别在东坡、彭山、洪雅开展了科技科普进乡镇、进社区、进协会培训宣传等科普活动6场，受益群众3000多人次，发放各类宣传科普资料15000多份册，大力普及科学知识，不断提高公民科学素质，市科协被中科协表彰为全国科普日活动优秀组织单位。全市科协系统开展各类大众科普培训宣传活动200多场次，受益群众6万多人次；组建科普中国APP信息员队伍2653人，分享科普文章6.1万多篇，居全省第7位；93个科普e站和科普中国APP等科普平台更新推送图文5775条，挂图88组，视频321个，累计点击率10万多人次。市县（区）老科协积极组织开展现场和线上农业实用技术培训354场次、近3万人次，印发科普资料3万多份。我市获中国科协表扬“全国科普日”活动优秀组织单位2个，优秀活动1个。

2.青少年科技创新大赛

成功举办了第19届眉山市青少年科技创新大赛。征集作品1509件，在东坡区苏洵中学举行了公开展示展评活动，评出青少年科技创新成果一等奖18项，二等奖22项，三等奖49项；科技实践活动一等奖8项，二等奖18项，三等奖21项；科技辅导员创新成果一等奖11项，二等奖19项，三等奖8项；少年儿童科学幻想绘画一等奖58幅，二等奖117幅，三等奖387幅；青少年科学影像作品一等奖7项，二等奖15项，三等奖21项；机器人竞赛项目一等奖15项，二等奖27项，三等奖31项。

3.市老科协业务经费

2020年市老科协一是加强组织建设。2020年，市老科协新接收会员5人，团体会员3个，增补理事会成员3人。市老科协现有5个专委会、3个分会、1个老专家科普宣讲团、1个老科协艺术团、10个会员单位和110名会员。市老科协会员队伍逐渐扩大，会员专业结构有所改善，组织机构进一步完善。各机构和广大会员积极主动参与老科协工作，展示出老有所为、不计报酬、无私奉献的老专家群体形象。二是参与疫情防控，助推复工复产。2020年面对严重的新冠疫情，市老科协以自己独特的形式开展了疫情防控工作。首先是通过老科协微信群及时转发学习党委、政府和各级联防联控协调领导小组关于做好新冠肺炎疫情的防控方案，随时关注疫情信息，尽力做好老科协系统的防控工作。其次是开展云上技术服务。围绕柑橘“三百工程”，在疫情严重期，为不耽误春耕生产，积极利用QQ、微信视频等信息平台，及时改实地下乡技术指导为云上技术服务。然后是随着疫情逐步好转，为了做好老专家下乡开展技术指导的保护工作，市老科协及时联系市联防联控指挥部帮助申领口罩，及时送到老专家手中，支持老专家下乡进行技术指导，推动春耕工作。三是发挥专业优势，竭诚服务社会。2020年，市老科协会员、会员单位和区县老科协积极组织开展科技下乡活动，在现场和线上开展农业实用技术培训354场次，培训人员29500人次，印发科普读物30000多份。在广泛传播科技知识的活动中，老科技工作者不辞辛劳，不计得失，用自己所学知识回报社会，造福人民。四是开展调查研究，积极建言献策。今年4月下旬至5月中旬，我市遭遇极端高温天气，造成全市柑橘爱媛38、春见、寿柑、柚子掉果严重。对此，市老科协及时组织老专家从5月9日至13日在全市范围开展柑橘生产情况的调研，5月14日将调研情况向肖忠良副市长作了汇报。5月15日，市老科协会长李保华应邀参加“眉山市应对极端天气保障农业生产工作会议”，并在会议上作了专题发言，提出了稳定全市柑橘生产的5条建议意见，受到了市领导的充分肯定。五是开展技术创新，促进产业升级。重视富硒技术的应用和富硒农产品的开发；积极开展农作物病虫害生态防控试验研究；探索农业优质投入品的跟踪研究；围绕农业机械化开展创新研究；探索农业废弃物资源化利用新路子；积极探索提高农业科技服务的有效供给。

4.创新开展全市乡土人才创新创业大赛。

为贯彻落实中央、省委、市委乡村振兴战略部署，助力全面建成小康社会，2020年12月2日，市科协以“乘创新创业之东风，破乡村振兴之浪潮”为主题，与市人力资源和社会保障局、市农业农村局联合举办了眉山市第二届农村乡土人才创新创业大赛，共评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名、优胜奖6名，并积极推荐了6名选手参加四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛决赛。

5.天府科技云服务

聚焦省科协“头号工程”，全力开展天府科技云服务工作，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。争取省级专项资金120万元，市县（区）配套187.5万元，建设完成1个市级、6个县（区）云服务中心。落实市县（区）云服办专兼职工作人员72人。积极开展精准服务，截至目前，我市云平台注册达118349人，其中科技工作者注册35078人；注册企事业单位6328家；全市累计为群众提供精准科普服务3.9万余人次，提供精准科普服务量累计150万余人次，科普浏览量148万余人次，首批入驻科普共享基地22家。

（三）专项预算管理。

专项预算项目程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，专项预算绩效目标完成，所有已实施项目无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是目前我单位知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

（三）改进建议。

我单位将按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。继续完善预算绩效管理制度建设，参照省财政厅和市财政局的相关管理办法，结合我单位实际情况，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。

附件2

眉山市天府科技云服务项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

市科协主要责任：市科协主要负责天府科技云服务项目的统筹、管理和实施。

项目依据：根据四川省科学技术协会关于印发《开展“天府科技云服务”总体方案（修订版）》的通知（川科协发〔2019〕54号）和《关于开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2020〕5号）确定该项目。

项目资金分4次拨付，在项目合同书签订后15个工作日内，拨付项目资金的50%；在项目进行中期拨付项目总金额的30%；项目结束时，经项目评估和验收合格后拨付项目总金额的10%；接受审计决算并合格后拨付剩余项目资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。负责眉山市天府科技云服务中心阵地建设，相关服务设施配备；招募专职驻点工作人员2名服务天府科技云服务中心的日常运行管理；指导并协助已注册科技工作者（团队）在平台正确发布科技服务、科研成果等供给信息；引导每企事业单位正确发布科技服务、科研成果、科研项目等需求信息。及时对科技工作者、企事业单位上传平台的注册信息、“科技所能”“科技所需”信息进行“合法合规性”审核；及时处置注册用户在平台的相关咨询、纠纷等工作。协助市科协做好平台的管理和监测，定期分析数据和项目运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是认证注册：一是以区县为单位组织开展辖区内科技工作者、企（事）业单位开展注册认证培训、宣传工作；二是引导广大科技工作者和企（事）业单位在平台注册；三是及时组织工作人员、志愿者帮助年龄大、操作不便的科技工作者（团队）及时认证注册。

二是需求发布：一是指导并协助已注册科技工作者（团队）在平台正确发布科技服务、科研成果等供给信息；二是引导每一家已注册企事业单位正确发布科技服务、科研成果、科研项目等需求信息。

三是资质审核：及时对科技工作者、企事业单位上传平台的注册信息、“科技所能”“科技所需”信息进行“合法合规性”审核。

四是宣传推广：采取递推方式，组织、培训、引导科普志愿者和村（社区）“两委”干部，采用入户等方式逐户指导或帮助群众向平台精准上传其生产生活状况不低于2000户，支撑平台智能分析群众科普需求、精准畅达科普服务。

五是服务保障：及时处置注册用户在平台的相关咨询、纠纷等工作。

六是平台监测：为确保平台能够顺利运行，取得实际效果，及时回应科技工作者（团队）、企（事）业单位、群众的需求，及时做好平台的管理和监测，每月形成1份本月计划和工作总结，及时反馈平台使用情况，每季度形成1份平台监测报告，定期分析数据和项目运行。

（三）项目自评步骤及方法

一是项目各阶段加强对项目的过程把控；二是项目结束后承接方提交项目工作总结；三是项目主管部门展开项目评估并形成评估报告；四是召开会议研究确定项目自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

截止到2021年12月31日，该项目执行数为55.3万元，完成预算的74.73%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、基本与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格按照项目经费独立核算，独立支出执行，在项目结束之后，邀请了第三方审计机构，对项目实施费用进行了审计，并出具了相关报告。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市科协成立了党组书记，主席为组长的项目实施推进小组，制定了专人负责项目的对接和落地，第三方定期向科协反馈项目实施内容，市科协按照省科协对项目的考核之变变化，及时对项目实施做出调整和完善，确保项目取得实效。

（二）项目管理情况

项目严格按照政府相关采购规定，委托第三方代理机构进行采购，并按照要求完成相关公示等。

（三）项目监管情况

市科协制定了专人负责项目的具体落地和对接工作，定期检查项目考核实施内容，2020年眉山天府科技服务工作在全省考核中排名12名。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照省科协建设要求和购买服务合同约定，在原眉山市总工会职工教育培训中心（地点：眉山市东坡区东坡大道南四段与裴城路交汇处西北）的基础上，按照“一室多用、联合共建”的原则，完成市“天府科技云服务中心”建设任务。并按照规范要求完成了统一的标志标识，悬挂了“天府科技云中心”及“科创中心”标牌，并制作了天府科技云LOGO。中心制作了简洁的宣传画，着力进行了氛围营造。购置了5平方米的LED显示屏、65吋电视机1台、电脑6台、打印机1台、饮水机2台、办公文具柜2组，分区购置了办公桌椅、沙发等办公设备，协调完成了中心用水、用电以及网络的正常供给。设置了科技工作者服务部、企事业单位服务部、全民科普服务部、交易服务部、综合后勤服务部、第三方机构管理部、客服中心等7个部门，配备专兼职工作人员7人。协助市科协召开各类培训会、工作推进会6次，并于2020年12月接受了省科协实地验收。

（二）项目效益情况

一是在2021年初的省科协对市州科协考核中，眉山在全省排名12名；二是截至2021年5月21日，平台累计注册用户超过13万人，累计注册科技工作者4万余人，注册组织机构用户7000余户，开设科创工作室9000余个，累计成交金额超过3千万；三是“人人上天府科技云、人人用天府科技云”思想逐步深入人心，天府科技云平台服务党委政府中心工作、服务科创企业发展、服务科技工作者功能逐步显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过认真对照《眉山市科学技术协会购买市天府科技云服务中心运营服务项目合同书》相关条款，结合主要预期目标和实际工作成效，经研究，对项目评估为合格。

（二）存在的问题

该项目为省科协试点创新工作，工作内容和考核标准等都会随着省科协对该项工作考核内容和标准的变化而调整，对项目实施整体评估造成困难。

（三）相关建议

一是宣传推广效果有待进一步提高。

二是中心运维管理有待进一步完善。

三是工作协调主动性有待进一步加强。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表