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公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 …………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………8

第二部分2020年度部门决算情况说明…………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………9

二、收入决算情况说明 ……………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分 名词解释 ……………………………………………………23

第四部分 附件 …………………………………………………………25

附件1 ………………………………………………………………25

附件2 ………………………………………………………………30

第五部分 附表 …………………………………………………………45

一、收入支出决算总表……………………………………………45

二、收入决算表……………………………………………………45

三、支出决算表……………………………………………………45

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………45

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

（二）2020年重点工作完成情况

1.场馆开放情况

场馆实行免费低收费对外开放，每天开放11小时，每周开放77小时。体育馆训练馆乒乓球、羽毛球、气排球等项目全年免费开放；综合馆免费开放（共计9天），即元旦节、清明节、劳动节、端午节、8月8日全民健身日、中秋节、国庆节。

为吸引更多群众参与体育活动，丰富体育内涵，提高健身吸引力和群众的积极性，我中心体育馆新增了健身房器械健身项目。健身房1800㎡，健身器材共39类123组。满足了群众日益增长的健身需求。

全年开放（含免费低收费开放）服务31.03万人次，其中体育馆（含健身房）服务16.7万人次，“两中心”服务14.33万人次。体育馆举办各类赛事、培训、表演等共计22次，免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。

2.为群众健身提供多样化服务

为健身群众免费提供矿泉水、盐、葡萄糖、健身创伤应急药物，低收费提供沐浴乳、洗发水等服务；一卡通和器械健身年卡持有者享受专业健身指导、国民体质监测、专业体质分析、专业运动方案、专业营养指导、健身操课、4小时免费停车等服务。同时购买了公众责任险，增强了体育馆的抗风险能力，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

3.有效利用场地，推动竞技体育发展

在全民健身活动蓬勃开展的同时，为促进眉山市竞技体育发展和培养眉山市竞技体育后备人才，我中心为青少年体育训练即业余体校和学校参加省运会队伍、体制外训练队伍提供训练场地。目前，进驻的项目有：乒乓球、羽毛球、桥牌、象棋、围棋、武术（散打）、摔跤、柔道和体育舞蹈。其中，桥牌、象棋、围棋和体育舞蹈等开展的公益性赛事活动共7场次，开展体育健身技能培训4000人次。

4.做好防疫工作，营造健康的健身环境

为应对疫情，我中心于1月25日-3月24日停止对外开放，在场馆大门张贴公告、通过微信公众号向公众发布暂停开放公告。购置口罩、枪式测温仪、84消毒液、酒精等物质，对我中心出入口、健身场地等进行消毒。为减少病毒传播途径，我中心制定了《关于疫情期间有序开放的实施方案》、《关于疫情期间有序开放的公告》和《场馆卫生消毒工作方案》，保障疫情处置需要，让健身群众安心。同时，进行了卫生大扫除、及时消除卫生死角，并定期对健身场地、健身器材等消毒。让全体工作人员从思想上充分认识到防疫工作的重要性。有序开放期间，我中心对来健身人员逐一监测体温、刷健康码和实名登记。

5.加强检查，减少消防安全隐患

为创造良好的健身安全环境，及时消除各类火灾隐患，眉山市消防支队对我中心体育馆紧急疏散通道、各种消防设备和消防设备联动情况等消防安全进行了三次检查。通过检查发现部分安全出口被遮挡且堆放杂物，安全出口大门不符合消防安全设置要求；部分红外探头老化，反应不灵敏；部分区域联动时驻点未切换、排烟无动作等问题。发现问题后，我中心立即按照消防支队要求清除安全出口遮挡物和堆放的杂物，保持安全出口畅通；及时定制、安装符合消防安全的平开门；立即联系消防维保公司更换老化的红外探头、增加消防系统联动时主电切换模块等。进一步完善了我中心安全体系，消除消防设施的安全隐患。我中心加强消防安全教育，普及消防知识、提高消防安全认识、增强消防安全意识。今年开展了2次培训，提高了自防自救的能力和使用消防器材的本领，在培训和实际操作中掌握报警、逃生救护等基本技能，养成良好的安全行为习惯，主动遵守各项安全行为规范。每日做好消防安全检查，并消防户籍化管理系统中做好记录；每月检查消火栓等消防器材并记录。保证消防器材正常使用，确保自动消防设施的运行正常。

6.积极开展“双创”工作

认真清理场馆卫生死角，强化环境卫生设施建设、绿化美化和垃圾分类收集处理工作。保持管理区域整洁美观，努力营造干净、整洁、有序的健身环境。完善场馆范围内创文创文等标识。设置公益广告、核心价值观内容、创文创卫宣传广告。组织干部职工前往包保社区开展志愿活动，到社区清除小广告等；向社区住户、商户发放宣传单，讲解创文创卫工作的意义、目的和措施。提升了大家对“双创”工作认知率，营造人人都是“双创”参与者的良好氛围。

7.规范车辆管理，保障出入有序

为进一步规范管理眉山市体育馆停车场，保证各项文体赛事和活动的正常举行，满足健身群众的停车需要，我中心将停车场交由公司规范管理，以保障交通畅顺、出入有序。其中，我中心健身年卡持有者、在我中心参加各项文体活动竞赛的运动员、教练员、裁判员、工作人员、眉山市会议中心参会人员、公务用车和特殊车辆（军车、警车、救护车、消防车、抢险车、垃圾清运车、园林绿化等特殊车辆）免费停车。

二、机构设置

眉山市体育场馆服务中心是眉山市教育和体育局下属公益二类独立核算事业单位。2020年末在职人员6人，其中事业人员3人、控制数人员3人；退休人员1人；劳务派谴23人，其中专业技术人员1人、场地服务人员7人，保安人员8人，保洁人员7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计274.21万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.89万元，增长6.15%。主要变动原因一是新增眉山市全民健身中心和青少年体育活动中心场地使用费；二是单位员工正常调资。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计245.23万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入194.65万元，占79.37%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占20.39%；上级补助收入0.58万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计246.87万元，其中：基本支出71.19万元，占29%；项目支出175.68万元，占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计244.65万元，支出总计246.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.11万元、16.96万元。主要变动原因一是新增眉山市全民健身中心和青少年体育活动中心场地使用费；二是单位员工正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.48万元，占本年支出合计的82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.87万元，下降11.72%。主要变动原因一是因疫情原因场馆2020年2-3月停止对外开放；二是5月减少人员控制数1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.48万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出（类）支出188.58万元，占93.14%；社会保障和就业支出（类）6.71万元，占3.31%；卫生健康支出（类）支出3.36万元，占1.66%；住房保障支出（类）支出3.83万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为202.48，完成预算95.53%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5.16万元，完成预算100%，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为183.42万元，完成预算95.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.60万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.36万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.18万元，其中：

人员经费64.24万元，主要包括：基本工资11.13万元、津贴补贴0.90万元、奖金13.07万元、绩效工资8.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元、职业年金缴费1.60万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费3.65万元、其他工资福利支出10.21万元、住房公积金8.48万元。
　　日常公用经费6.94万元，主要包括：办公费1.96万元、邮电费1.24万元、差旅费0.11万元、工会经费2.51万元、其他商品和服务支出1.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预决算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年我单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款50万元。列支43.83万元，用于四川省摔跤柔道高水平运动队后勤保障支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，主要用于场馆音控室。授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评， 2020年我中心有市级项目6个，分别是：“双创”工作、办公设备购置、国有资产有偿使用、体育馆运行专项、场馆免费低收费开放、运动队共建联办补助经费项目。年初预算金额均为财政拨款，总额为200万元。财政实际拨款182万元，单位实际执行175.67万元，执行率97%。本部门自行组织了国有资产有偿使用、场馆免费低收费开放、运动队共建联办补助经费等3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分、决策程序完善，顺利完成了2020年度的各项赛事承办任务，有力保障共建队伍和群众在体育场馆的训练和各项健身活动。

1.项目绩效目标完成情况
我单位在2020年度部门决算中反映“国有资产有偿使用”、“场馆免费低收费开放”、“运动队共建联办补助经费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国有资产有偿使用项目绩效目标完成情况。场馆实行365天向社会开放，每天开放11小时，每周开放77小时。体育馆2020年开放服务（含免费开放服务）16.7万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次。该项目全年预算数46.2万元，执行数为36.4万元，完成预算的79%。通过该项目实施，保障群众在一个舒适的体育场馆开展各项健身活动，促进公共体育活动的开展，社会反映良好，通过锻炼，群众身体素质明显提高。该项目发现的主要问题：体育场馆修建已久，设施设备器材老化。下一步改进措施：逐批更换老化器材。

（2）场馆免费低收费开放项目绩效目标完成情况。场馆实行365天向社会开放，每天开放11小时，每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。体育馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）16.7万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次，免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了全年免费低收费开放活动的开展，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，对推动全民健身运动的可持续发展起到了积极促进作用。发现的主要问题：体育专业人员缺少，制约了场馆部份活动的开展。下一步改进措施：加大专业人员的引进和培训力度。

（3）动队共建联办补助经费项目绩效目标完成情况。场馆实行365天（因疫情原因2020年2－3月暂停开放）向共建队开放，每天开放11小时，每周开放77小时。接待训练人数（含两中心）14.44万人次。项目全年预算数50万元，执行数为44.9万元，完成预算的90%。通过项目实施，使共建队训练环境得到了改善，保证了全年训练工作的开展，为运动队提供了一个设备完好、环境整洁的训练场所，提高了训练队教练员和运动员满意度，满足了队伍的需求。发现的主要问题：训练队伍使用力量训练房健身器材损耗大。下一步改进措施：加强对力量训练房健身器材的维修与更换。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国有资产有偿使用项目
预算单位			眉山市体育场馆服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		46.4		执行数:	36.3
	其中-财政拨款:		46.4		其中-财政拨款:	36.3
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	全年开放服务15万人次。举办各类赛事、培训、演出20次。				体育馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）16.7万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	接待健身群众		15万人次	16.7万人次
			举办各类赛事、培训、演出		20次	22次
	产出指标	时效指标	开放时间		330天	300天（因疫情原因2020年2－3月暂停开放）
	效益指标	社会效益	确保场馆安全运营		零事故	零事故
	效益指标	社会效益	购买公众责任险		100%	100%
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆开放满意度		95%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆服务满意度		95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			场馆免费低收费开放项目
预算单位			眉山市体育场馆服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		100		执行数:	100
	其中-财政拨款:		100		其中-财政拨款:	100
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	免费低收费接待健身群众10万人次；举办公益性体育赛事活动4次；开展青少年培训1000人次；免费开展国民体质监测3000人次；免费举办各类培训4次。				体育馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）16.7万人次。免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	免费接待健身群众		10万人次	16.7万人次
			举办公益性体育赛事活动		4次	10次
	产出指标	数量指标	开展青少年培训		1000人次	2620人次
	产出指标	数量指标	国民体质监测		3000人次	4750人次
	产出指标	数量指标	举办各类培训		4次	7次
	产出指标	时效指标	免费低收费开放时间		330天	300天（因疫情原因2020年2－3月暂停开放）
	效益指标	社会效益	确保场馆安全运营		零事故	零事故
	效益指标	社会效益	提供多样化和人性化的公共体育服务		95%	99%
	效益指标	社会效益	购买公众责任险		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆开放满意度		95%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆服务满意度		95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			动队共建联办补助经费项目
预算单位			眉山市体育场馆服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:		44.9
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:		44.9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	场馆实行365天向共建队开放，每天开放11小时，每周开放77小时。			场馆向共建队开放300，每天开放11小时，每周开放77小时。(因疫情原因，2020年2－3月暂停开放）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	接待训练人数	10万人次		14.33万人次
	产出指标	质量指标	各类设备运行状态	95%		99%
	产出指标	时效指标	免费低收费开放时间	330天		300天（因疫情原因2020年2－3月暂停开放）
	效益指标	社会效益	确保场馆安全运营	零事故		零事故
	效益指标	社会效益	购买公众责任险	100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队伍满意度	95%		99%

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年眉山市体育场馆服务中心整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位自行组织对国有资产有偿使用项目、场馆免费低收费项目、动队共建联办补助经费项目开展了绩效评价，《眉山市体育场馆服务中心2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出(类)文化（款）其它文化（项）：指本单位基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指本单位基本支出和场馆运行项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休职工退休金。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险单位部分。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位职工缴纳的住房公积金单位部分。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1：

2020年眉山市体育场馆服务中心

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市体育场馆服务中心是眉山市教育和体育局下属公益二类独立核算事业单位。

（二）机构职能。

1、承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2、开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3、负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

（三）人员概况。

眉山市体育场馆服务中心2020年末在职6人，其中事业人员3人、控制数人员3人；退休人员1人；另聘请专业技术人员1人、场地服务人员7人、保安人员8人、保洁人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。年初预算数收入107.05万元，调整预算数245.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.65万元、政府性基金预算财政拨款收入50万元、其他收入0.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出246.87万元。其中：基本支出71.19万元，项目支出175.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.根据三定方案部门职能职责，2020年度部门绩效总体目标：

①场馆实行365天向社会开放，每天开放11小时，每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。

②做好共建联办摔跤柔道高水平运动队训练场馆、力量训练房的保障和服务工作，训练场馆文化氛围营造以及训练场馆清洁卫、疫情消毒等后勤保障服务。

③对体育器材和场馆设备设施加强管理、维护和保养，对安全隐患及时进行抢修，保证各类器材、设备设施处于良好的工作状态；加强消防安全教育，普及消防知识、提高消防安全认识、增强消防安全意识，为全民健身及队伍训练服好务。

2.2020年12月30日前已经顺利完成了2020年度的绩效总体目标。

①场馆全年免费低收费开放服务31.03万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次，免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。

②狠抓疫情防控，做好健身群众及共建队后勤保障工作。为应对疫情，我中心于1月25日-3月24日停止对外开放，在场馆大门张贴公告、通过微信公众号向公众发布暂停开放公告。购置口罩、枪式测温仪、84消毒液、酒精灯物质，对我中心出入口、健身场地等进行消毒。为减少病毒传播途径，我中心制定了《关于疫情期间有序开放的实施方案》、《关于疫情期间有序开放的公告》和《场馆卫生消毒工作方案》，保障疫情处置需要，让健身群众和训练队伍安心。同时，进行了卫生大扫除、及时消除卫生死角，并定期对健身场地、健身器材等消毒。让全体工作人员从思想上充分认识到防疫工作的重要性。有序开放期间，我中心对来健身群众和训练队伍逐一监测体温、刷健康码和实名登记。

③加强检查，减少消防安全隐患。为创造良好的健身安全环境，及时消除各类火灾隐患，眉山市消防支队对我中心体育馆紧急疏散通道、各种消防设备和消防设备联动情况等消防安全进行了三次检查。通过检查发现部分安全出口被遮挡且堆放杂物，安全出口大门不符合消防安全设置要求；部分红外探头老化，反应不灵敏；部分区域联动时驻点未切换、排烟无动作等问题。发现问题后，我中心立即按照消防支队要求清除安全出口遮挡物和堆放的杂物，保持安全出口畅通；及时定制、安装符合消防安全的平开门；立即联系消防维保公司更换老化的红外探头、增加消防系统联动时主电切换模块等。进一步完善了我中心安全体系，消除消防设施的安全隐患。我中心加强消防安全教育，普及消防知识、提高消防安全认识、增强消防安全意识。每日做好消防安全检查，并消防户籍化管理系统中做好记录；每月检查消火栓等消防器材并记录。保证消防器材正常使用，确保自动消防设施的运行正常。

单位预算编制准确，完成情况良好。无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效目标、绩效评价与部门预决算同步公开，评价结果应用于次年项目预算、立项依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效总体评价：中。

（二）存在问题。体育专业管理人员缺乏，健身场地有限。

（三）改进建议。建议体育主管部门加大专业人员的引进和培训力度，并增加健身场馆。

附件2

国有资产有偿使用项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为眉山市体育场馆服务中心，根据职能职责要求，负责场馆管理、运行和使用。

2.为全面贯彻落实《全民健身计划纲要》，进一步推动我市全民健身活动广泛开展，丰富人民群众业余体育文化生活，我中心收取国有资产有偿使用费上缴财政后返还用于场馆开放。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，用于体育场馆开放所需支出项目，本年度执行金额36.3万元。

4.该项目资金分配按照场馆开放实际需要开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1.场馆每天开放11小时，每周开放77小时，每年开放不少于330天。

2.实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。该项目为全年实施项目。

3.根据《全民健身计划纲要》，我中心场馆全年对市民开放。该项目投入经济、立项非常必要、筹资合规、绩效目标设置合理、实施方案可行、具有可持续性等特征。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位有条不紊开展自评工作，再上报部门汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价，对绩效评价工作进行了跟踪、督查，确保工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

收取国有资产有偿使用费上缴财政后返还用于场馆开放。该项目资金于8月份申报，9月份到达我单位账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划用于场馆日常运行管理。

2.资金到位。2020年预算资金46.40万元。国有资产有偿使用费上缴财政55.57万元，财政于2020年9月返还32万元到我单位账户。

3.资金使用。我中心按国家有关规定合理安排使用该项目资金，2020年场馆开放资金（含免费低费开放）支出共计136.04万元（其中100万为大型体育场馆免费低收费补助资金）。其中，电费16.14万元；水费：4.64万元；场馆维修维护费：16.12万元；保安：25.83万元；保洁：21.66万元；场地服务：33.81万元；绿化：1.17万元；公众险及其它：16.67万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时，会计核算规范，严格管控每一笔项目资金使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按市教体局要求安排项目资金及年终绩效考核，接受有关职能部门检查、指导和监督。

（二）项目管理情况。

该项目成立了项目领导小组领导此项工作，该项目管理合法合规，并按市财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，严格遵循相关政策制度，市教体局在业务上加强指导，在日常管理上，制定相关的管理制度及办法。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

体育馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）16.7万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次，免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。

（二）项目效益情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用，使我中心场馆设施设备得到了维护和保养，健身环境得到了改善，保证了全年场馆开放活动的开展，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，对推动全民健身运动的可持续发展起到了积极促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目属于常年性项目，项目实施在社会效益、满意度各方面都实现了目标，该项目实施中，为健身群众提供葡萄糖、健身创伤应急药物等服务，及时对场馆安全隐患组织抢修，保证各类器材、设施设备运行良好。进一步促进了眉山文体发展，惠及广大市民。

（二）存在的问题。

场馆修建已久，设备设施老化严重。

（三）相关建议。

建议提高国有资产有偿使用资金财政返还额度。

场馆免费低收费开放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为眉山市体育场馆服务中心，根据职能职责要求，场馆对广大群众免费低收费开放。

2. 根据《四川省财政厅 四川省体育局关于提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕246号）文件精神，该项目立项。

3.资金管理严格执行《大型体育场馆免费低收费开放资金补助管理办法》，补助资金用于体育馆免费低收费开展公共体育服务项目所需支出，包括体育馆日常维护、能源使用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。本年度执行金额100万元。

4.该项目资金分配按照场馆免费低收费开放实际需要开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1. 场馆每天开放11小时，每周开放77小时，每年开放不少于330天。

2.实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。该项目为全年实施项目。

3.根据《全民健身计划纲要》，我中心场馆全年对市民开放。该项目投入经济、立项非常必要、筹资合规、绩效目标设置合理、实施方案可行、具有可持续性等特征。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位有条不紊开展自评工作，再上报部门汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价，对绩效评价工作进行了跟踪、督查，确保工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金于年初申报，2月批复到我单位账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划用于场馆免费低收费开放。

2.资金到位。2020年中央财政补助我馆免费低收费资金80万、省财政补助我馆免费低收费资金7万已于2020年2月份下达我单位账户；地方配套补助资金13万元于8月份下达我单位账户。

3.资金使用。我中心按国家有关规定合理安排使用补助资金，2020年免费低收费开放资金支出共计136.04万元（超出补助资金部份由市财政补助）。其中，体育场馆日常维护费：16.12万元；体育场馆能源费费：20.79万元；公益性体育活动举办费用：76.30万元；运营环境改善费用：22.83万元。

（三）项目财务管理情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我中心严格按照《财政部 国家体育总局关于印发<大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2014〕54号）文件精神进行管理和使用，在实施项目过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥其作用。财务处理及时，会计核算规范，严格管控每一笔项目资金使用支出，做到专款专用、支出合理、分账核算。不存在截留或挪用专项资金，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按市教体局要求安排项目资金及年终绩效考核，接受有关职能部门检查、指导和监督。

（二）项目管理情况。

该项目成立了项目领导小组领导此项工作，该项目管理合法合规，并按市财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，严格遵循相关政策制度，市教体局在业务上加强指导，在日常管理上，制定相关的管理制度及办法。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.场馆实行365天向社会开放（因疫情原因场馆2020年2－3月暂停开放），每天开放11小时，每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。

2.体育馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）16.7万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计22次，免费健身指导1850人次，青少年培训2620人次，免费进行国民体质测试4750人次。其中，免费向公众提供了公益性体育赛事活动10次，如乒乓球、羽毛球、气排球、健身操舞、小篮球等；免费开展培训7次，如三级社会体育指导员培训；其他活动5次。

（二）项目效益情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用，使场馆设施设备得到了维护和保养，健身环境得到了改善，保证了全年免费低收费开放活动的开展，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，对推动全民健身运动的可持续发展起到了积极促进作用，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目属于常年性项目，项目实施在社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都实现了目标，该项目实施中，为健身群众提供葡萄糖、健身创伤应急药物等服务，及时对场馆安全隐患组织抢修，保证各类器材、设施设备运行良好。进一步促进了眉山文体发展，惠及广大市民。

（二）存在的问题。

体育场馆有限，体育专业人员缺少，制约了场馆部份活动的开展。

（三）相关建议。

建议体育主管部门加大专业人员的引进和培训力度，并增加健身场馆。

运动队共建联办补助经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为眉山市体育场馆服务中心，根据职能职责要求，为共建联办摔跤柔道高水平运动队训练场馆、力量训练房的保障和服务，场馆训练文化氛围营造以及训练场馆清洁卫、疫情消毒等后勤保障服务。

2. 根据《市财政局、市教体局关于下达2020年体育发展专项资金预算的通知》（眉财教〔2020〕45号）文件精神，该项目立项。

3. 资金管理严格执行单位财务管理办法，用于体育场馆开放所需支出项目，本年度执行金额44.9万元。

4.该项目资金分配按照运动队后勤保障实际需要开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1. 场馆实行365天向共建队开放，每天开放11小时，每周开放77小时（因疫情原因2020年2－3月暂停开放）。

2.开放服务（含两中心）14.33万人次，该项目为全年实施项目。

3.我中心场馆全年为运动队提供后勤保障与服务，该项目投入经济、立项非常必要、筹资合规、绩效目标设置合理、实施方案可行、具有可持续性等特征。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位有条不紊开展自评工作，再上报部门汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价，对绩效评价工作进行了跟踪、督查，确保工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金8月份申报，9月份下达我单位账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划用于共建联办摔跤柔道高水平运动队训练场馆、力量训练房的保障和服务，场馆训练文化氛围营造以及训练场馆清洁卫、疫情消毒等后勤保障服务。

2.资金到位。该项目资金财政于2020年9月份下达我单位账户50万元。

3.资金使用。我中心按国家有关规定合理安排使用补助资金，省市共建队伍训练补助资金支出共计44.90万元。其中，电费：10.53万元；水费：2.75万元；场馆维修维护费：4.35万元；保安：7.08万元；保洁：4.37万元；场地服务：3.44万元；队伍氛围营造等：12.38万元。

（三）项目财务管理情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我中心严格按照共建联办要求进行管理和使用，在实施项目过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥其作用。财务处理及时，会计核算规范，严格管控每一笔项目资金使用支出，做到专款专用、支出合理、分账核算。不存在截留或挪用专项资金，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按市教体局要求安排项目资金及年终绩效考核，接受有关职能部门检查、指导和监督。

（二）项目管理情况。

该项目成立了项目领导小组领导此项工作，该项目管理合法合规，并按市财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，严格遵循相关政策制度，市教体局在业务上加强指导，在日常管理上，制定相关的管理制度及办法。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

场馆实行365天向运动队开放（因疫情原因场馆2020年2－3月暂停开放），每天开放11小时，每周开放77小时。开放服务（含两中心）14.33万人次。

（二）项目效益情况。

稳定的经费保障和合理的资金使用，使共建队训练环境得到了改善，保证了全年训练工作的开展，为运动队提供了一个设备完好、环境整洁的训练场所，提高了训练队教练员和运动员满意度，满足了队伍的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目属于常年性项目，项目实施在社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都实现了目标，该项目实施中，对体育器材和场馆设备设施加强管理、维护和保养，对安全隐患及时进行抢修，保证各类器材、设备设施处于良好的工作状态；每天对训练场地进行消毒，对进场教练员、运动员进行体温检测，做好防疫工作，尽最大可能保证运动队的人身安全，使专业队训练得到有力的保障。

（二）存在的问题。

训练队伍使用力量训练房健身器材损耗大。

（三）相关建议。

加强对力量训练房健身器材的维修与更换。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表