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公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释26

第四部分 附件

附件129

附件232

第五部分 附表36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

眉山市计量检定测试所的主要职责和任务是保证全市量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行计量检定及商品量计量检验等法律规定的任务，为实施计量监督提供技术保证。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、检定工作完成情况

2020年共完成各种工作计量器具检定校准共53240台件，比2019年增长35%，其中检定强检计量器具49619台件，检测校准计量器具3621台件。

2、积极推动强检计量器具免费检定工作

我所严格执行国家制定的强检停征政策，对强检计量器具按照规定的备案流程进行检定，并按时将每月强检统计表上报市计量科，全年共免征强检计量收费380万元。

3、切实抓好安全防护和环境监测计量工作

组织开展了安全防护领域的计量器具强制检定，共检定9537支压力表和1420台可燃气体报警器，确保了人民群众的生命财产安全。同时对市环境监测中心站等企事业单位涉及环境监测领域的酸度计、电子天平和可见分光光度计等计量器具开展了强制检定，共检定各类计量器具150台，为打好环境保护污染防治“三大战役”提供了坚实的技术保障。

4、扎实开展民生计量工作

一是开展了医疗光学计量检定服务。对全市219家医疗和眼镜店使用的3792台件多参数监护仪、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT)、医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源和验光机等医疗光学计量器具进行了检定服务，确保了医疗诊断的准确性，维护了医疗单位和患者的合法权益。

二是开展了加油机、加气机和出租车计价器等涉及民生的计量器具强制检定工作，共检定加油机1282台件、加气机182台件、出租车计价器755台件，有力维护了市场计量准确，促进了社会和谐。

三是开展了节日市场计量监督检查。在春节、五一和“3.15”国际消费者权益日等期间，组织人员对集贸市场、超市、餐饮业和加油站在用计量器具开展了计量监督检查和检定。共出动检定人员80人次，检查大型超市7家、餐馆11家、加油站15家，有效保护了消费者合法权益，树立了良好形象。

四是开展了集贸市场免费检定服务活动。共检定集贸市场的电子秤、台秤等计量器具共3120台件，有效地震慑和打击不法商贩短斤少两的违法行为，维护了公平交易的市场秩序和广大消费者的合法利益。

5、积极拓展检测范围

经过与天府新区眉山片区市场监管局协调，计量检测范围覆盖了天府新区，至今共检测压力表、加油机、压力变送器、电子天平、B超和血压计等各类计量器具共9147台件，为天府新区建设提供了有力的技术保障，有效服务了地方经济发展。

6、技术机构能力提升工作

新建了医用电子体温计检定装置、红外耳温计检定装置和测量人体温度的红外温度计校准装置3项计量标准，购置了价值70万元的标准测力仪、二等金属量器、血压计检定装置、婴儿培养箱校准装置和智能心脑电图机检定装置等17台套精密检测设备，极大地提升了综合检测能力。

积极组织检测人员培训。组织开展了注册计量师考前专题培训，共培训135人次，促进了人员技术能力建设。

开展了《管道温度对膜式燃气表示值误差影响》和《数字指示秤防作弊系统》两项研究课题，初步进行了技术文献和计量检定规程的查询、前期试验、数据分析以及论文草拟等工作。

对涉及民生计量的新建项目充电桩进行了调研，对全市的充电桩检测现状、检定数量和市场前景进行了详细走访和分析，做好了建标的前期准备工作。

7、亮点工作

疫情期间开通了绿色通道，优先保障疫情防控物资生产企业的计量器具检定，24小时响应，全力支持企业复工复产，采用QQ群、微信、电话预约等方式开展送检业务非接触式办理。

进一步优化流程，对疫情防控和企业复工复产急需检定的计量器具第一时间优先办理，实施特事特办，随叫随到，随送随检，以最快的速度出具检定证书。

主动上门检测，帮助企业快速复工复产。先后安排技术人员为市人民医院急诊科、中医院消毒室、防疫物资生产企业四川康博医疗器械有限公司、森科制药有限公司、洪雅瓦屋山药业有限公司和四川建奇饲料有限公司等企业免费检测了压力表、气相色谱仪、分光光度计、酸度计、电子天平、可燃气体报警器、水分测定仪和紫外分光光度计等计量器具，保证了复工企业及时恢复生产。

疫情以来共检定各类计量器具共10355台件，涉及企业984家，出动人员25人次，减免检测费用101万元,有力支持了疫情防控工作和企业复工生产。

二、机构设置

所内共设有8个室，分别是办公室、质量技术室、党建办公室、检测一室、检测二室、检测三室、检测四室、检测五室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入653.67万元、支出628.56万元。与2019年相比，收入增加了75.12万元、支出增加50.01万元，收、支分别增加11.49%、7.95%。主要变动原因是2020年单位整体收支增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计587.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.39万元，占93.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，其他收入40万元，占6.81%。年初结转和结余66.28万元。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计628.56万元，其中：基本支出519.39万元，占82.63%；项目支出109.17万元，占17.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计613.67万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加47.77万元，上升7.78%。主要变动原因是单位人员增加及追加经费。2020年财政拨款支出总计613.68万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加47.78万元，上升7.79%，主要变动原因是：单位人员增加。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出613.67万元，占本年支出合计的97.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加47.78万元，上升7.79%，主要变动原因是：单位人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出613.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出513.16万元，占83.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.28万元，占8.36%；卫生健康支出22.97万元，占3.74%；住房保障支出26.26万元，占4.28%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为628.56万元，完成预算96.16%。其中：

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为613.67万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为418.88万元，完成预算100%。

2.其他市场监督管理事务：支出决算未94.28万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为1.25万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为35.01万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业点位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.02万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为22.97万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为26.26万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出519.39万元，其中：

人员经费386.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。

日常公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.4万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.27万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.27万元,完成预算99.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加16.28万元，增长64.42%。主要原因是2020年购置了1辆公务用车。

其中：公务用车购置支出16.28万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额16.28万元，主要用于计量检测业务。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：业务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于单位开展检定检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算8.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，减少15.38%。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待标准考核专家。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，眉山市计量检定测试所运行经费支出128.01万元，比2019增加70.66万元，上升55.20%。主要原因是：人员增加相应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额94.08万元，其中：政府采购货物支出85.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.85万元。主要用于主要用于办公设备购置、专用设备的购置、车辆加油、维修、保险等。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市计量检定测试所共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务和计量检定检测用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐增加完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“专用设备购置”“检定检测工作经费”“物业管理工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）专用设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好服务企业，保障检定检测数据准确可靠。

（2）检定检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.2万元，执行数为39.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市计量器具检定检测工作的正常开展,及时为企业出具准确、公正的检定检测数据。

（3）物业管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.4万元，执行数为10.72万元，完成预算的94.04%。通过项目实施，保障办公区安保、保洁、绿化、维修、炊事等的正常运行.

绩效目标完成情况表 项目(2020年度)
项目名称			专用设备购置
预算单位			眉山市计量检定测试所
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过计量检测设备购置，更好服务企业，保证检定、检测数据准确可靠。			通过计量检测设备购置，更好服务企业，保证检定、检测数据准确可靠。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			计量检定检测工作经费
预算单位			眉山市计量检定测试所
预算执行情况(万元)	预算数:		39.2万元	执行数:	39.2万元
	其中-财政拨款:		39.2万元	其中-财政拨款:	39.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全市量值统一，依法为社会提供公正的检定、检测数据。			保障全市量值统一，依法为社会提供公正的检定、检测数据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
绩效目标完成情况表 项目(2020年度)
项目名称			物业管理费
预算单位			眉山市计量检定测试所
预算执行情况(万元)	预算数:		11.4万元	执行数:	10.72万元
	其中-财政拨款:		11.4万元	其中-财政拨款:	10.72
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障办公区安保、保洁、绿化、炊事等的正常运行。			保障办公区安保、保洁、绿化、炊事等的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
	……

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》《财政部关于修订2020年政府收支分类科目的通知》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

眉山市计量检定测试所

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

眉山市计量所共设有8个室，分别是办公室、质量技术室、党建办公室、检测一室、检测二室、检测三室、检测四室、检测五室。

（二）机构职能

眉山市计量检定测试所的主要职责和任务是保证全市量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行计量检定及商品量计量检验等法律规定的任务，为实施计量监督提供技术保证。

（三）人员情况

2020年末眉山市计量检定测试所在职人员31人，其中在编事业人员21人，聘用人员10人。有高级工程师1人，工程师8人，助工5人，高级工3人，注册计量师11人，本科以上学历14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年眉山市计量检定测试所年初预算收入459.17万元，年度执行中财政追加拨款154.5万元,其他收入40万元。

全年共计收入653.67万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年眉山市计量检定测试所人员经费支出391.36万元，日常公用经费支出128.03万元，项目支出109.17万元，全年经费共计支出628.56万元。年末结转和结余25.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我所依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。加强与行政后勤、业务等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出2020年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时，根据单位的职能职责、工作轻重缓急填报预算项目库。待2020年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。做好绩效目标管理工作，从执行进度、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家相关规定。

（二）专项预算管理

按照经费管理制度，加强对单位各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题

由于部份经费不足、检测设备老化、每年新建标需要购买新设备等原因，存在部门预算执行进度不均衡，检定检测用的专用设备更新不及时，对检测工作有一定的影响。

（三）改进建议

加大对财政资金争取，提升检定检测工作水平，为眉山经济更好的服务。积极参加绩效评价工作的培训，进一步提高人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表