2020年度

中共四川省眉山市直属机关工作委员会决算

目录

 

公开时间：2021年9月28日

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直机关各部门机关党委、直属机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审议市直机关副县级以上党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科级干部和一般党员违反党纪的处理决定。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

7.指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作，加强同市直各部门党组（党委）的联系，同他们搞好指导支持机关党组织工作的协调、配合。

8.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

9.归口指导行业协会等市直机关社会党建工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.“学”字为先当头雁，举旗铸魂凝心聚力亮底色

①加强理论武装，坚定“主心骨”。分片区集中宣讲党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委四届十五次全会精神18场，各机关党组织开展宣讲、集中学习、专题研讨458场，覆盖党员6758人次。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育后半篇文章，督促市直各机关党组织学习常态化、问题整改常态化，严肃党内政治生活，强化政治理论学习，坚定理想信念，做到“两个维护”，树牢“四个意识”。

②抓好意识形态，守牢“主阵地”。制定完善党内目标考核实施细则，将意识形态工作列为重要考核指标。4月，对全市37个设机关党委的市级单位（部门）意识形态工作责任制落实情况进行全覆盖督导，原汁原味反馈。全年，各机关党组织召开中心组学习会532次、讲党课683场，成功举办东坡文化高峰论坛、泡博会等重大会节活动，实现意识形态领域“零事故”。

③强化宣传引导，唱响“主旋律”。创办“眉州头雁”微信服务号，开通“微党课”“微答题”线上学习渠道，开办“习言习语”“党史资料”“党务知识”等学习专栏，刊发党建信息28次123条。健全机关党建信息宣传考核制度，全年被省级以上媒体采用217条，市委书记慕新海署名文章《党建引领  壮干强核 集智聚力加快建设成都都市圈副中心》在《四川机关党建》2020年第5期刊发。

2.“实”字为本争先锋，围绕中心服务大局显成效

①筑牢红色防疫线，全力保障群众生命安全。新冠肺炎疫情暴发后，第一时间发出致市直机关党员的一封信——《信仰之光照亮抗疫征程》。市直机关473个基层党组织、7482名党员积极响应号召，组建党员先锋队120余支，帮助群众解决问题2360余个，筑就红色联防线，上演最美逆行，曾扬等一批先进典型的事迹被中省主流媒体刊载，李翀、刘丹等11名同志表现突出被吸收入党。疫情期间，工委下拨抗疫专项党费13万元，市直机关党员自愿捐款872915.72元，支持疫情防控。

②实施“党建大联盟”，聚力引领城市基层治理。5437名党员回居住地小区报到，主动认领服务岗位12300余个，融入全市236个网格，开展纠纷调解、环境治理、政策宣传等志愿服务1.8万余人次，助力“创文创卫”目标实现。412个机关基层党组织与包保社区（小区）结对，指导建立实体型小区党组织14个，选派党建指导员75名。21个机关党委累计投入资金76.8万元助力小区治理，高标准打造“水云间”“公园1号”两个小区示范点，小区治理“五一三”工作法在全市推广。

③谋实党建新载体，着力助推“成眉同城”发展。抢抓成渝双城经济圈建设、成眉同城发展等重大机遇，10批次走出去主动对接成都及周边市州党组织，以党组织结对共建、组建联盟、签订协同服务协议等方式，开展组织联建、机制联动、活动联办、党员联训、资源联享、发展联促，累计互派干部20名，指导教育、税务等部门开展成德眉资党建联系活动，着力将党建活力转化为成眉同城发展动力。

3.“严”字为基走在前，建设队伍固本强基上台阶

①以贯彻《条例》为契机，压紧压实主体责任。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，进一步强化组织建设。一是专题研究基层组织设置24批次，新建、划转、撤销、更名党组织37个，指导选举27个，进一步建强基层组织。二是开展全覆盖调研2次、督查1次，约谈机关党委书记3人，建立负面清单22条，指导督促党组（党委）落实主体责任。三是选优配强党务干部队伍，37个设立机关党委的部门配备专职副书记25名，兼职副书记7名，配齐配强机关纪委书记，将班子成员安排到支部担任支部书记，22个直属支部中11个由“一把手”担任机关党支部书记。四是主动向市委汇报，赋予工委督查职能，反复协调争取，将机关党建考核分支由0.5分增加为3分，进一步强化督查考核。

②以片区制度为载体，推进标准化规范化建设。一是以清单推进明任务。修订印发《机关党建工作标准化建设指导标准》，明确七个基本25项任务细则，坚持每月印发任务清单，照图施工。二是以学习培训促提能。举办《条例》专题学习培训班、党组织书记培训班和“眉州头雁”大讲堂等25堂，3000余人次参加。开展庆“七一”机关党建知识网上答题活动，2.7万名机关党员参与。开展“坚定信念跟党走，眉州头雁作表率”党组织书记赛党课活动，通过“支部讲、竞赛讲、网上讲、进小区讲”等方式，掀起“讲党课”热潮，省直机关工委常务副书记王承先批示：这项活动应是机关基层党建工作的创新，其成效体现在多个方面，很有意义。开展公文写作培训，组织选手参加全省公文写作大赛，首次获得一等奖，4人获三等奖，市直机关工委被评为优秀组织奖。三是以问题整改抓规范。督促整改市委巡察反馈和督查发现等问题34项，总结并督促整改共性问题8个，梳理主体责任落实、党员发展、换届选举、组织建设、党内政治生活等典型案例8类59个。

③以创新项目为抓手，促进机关党建提质增效。开展机关党建十大创新项目评选活动，6区县及49个市直机关党组织申报创新项目65项。召开创新项目工作推进会，22次深入基层一线督促指导创新项目和示范点建设，涌现出市中级人民法院“党徽引领  法徽闪耀”、市林业局“红色引领 绿色发展”、眉山日报社“红色笔杆子”等一批党建业务双强、党建业务互促的优秀机关党建创新品牌。指导市委政法委、市民政局打造党务公开示范点同时，严格按照要求，通过设置公开栏，利用干部学习会、党组织生活等形式推进工委党务公开，保障党员权利，自觉接受党员群众监督。

④以正风肃纪为保障，营造风清气正机关氛围。指导开展廉政法规知识竞赛、廉洁齐家、警示教育等活动。开展“风险管控行动”，紧盯重点领域、重点岗位、重要环节，排查出风险点867个，建立党员廉政风险动态管理台账，针对风险岗位谈话3760人次，发现并解决苗头性问题100余个，防微杜渐、抓早抓小。认真按照监督执纪“四种形态”处置问题线索，全年审理违纪科级及以下党员案件22件、22人。

4.“勤”字为要作表率，服务群众联系基层见成果

①零真空帮扶，实现干部帮扶全覆盖。建立全覆盖帮扶机制，按照延续性与重点性相结合的原则，及时跟踪统计、对接协调、缺位补充，37名市领导、89个市级单位（部门）、184名县级领导联系帮扶74个、186个、358个贫困村和“加挂村”，2.1万名机关党员干部结对帮扶51114户建档立卡贫困户，选派61名驻村工作队队员，实现帮扶力量全覆盖，贫困户不漏一户。

②零盲区督导，实现责任落实全覆盖。建立片区化督导机制，5至7月，与市脱贫办联合组成6个督导组，深入6区县14个贫困村，开展问题排查、整改回访、检查验收三轮全覆盖检查，向5个市级部门及6个区县函告并督促整改干部帮扶类问题62个。全年通报推进脱贫攻坚不力干部156人，对28名履职不到位的干部进行诫勉、责令检查等问责。

③零死角整改，实现问题清零全覆盖。开展脱贫攻坚问题整改清零行动，紧盯脱贫攻坚以来中央、省、市开展的脱贫攻坚成效考核、巡视巡察、督查调研、审计、媒体暗访等发现的各类问题，整改销号问题20044个，实现成功清零。针对疫情影响，强化细化干部结对帮扶工作，帮助销售农副产品4700余万元，帮助8345名贫困群众就业。干部帮扶工作《眉山市坚持“三个突出”推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接》在全省作经验交流。

二、机构设置

市直机关下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市直机关2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计372.55万元。与2019年相比，收、支总计各减少87.92万元，下降19.09%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计372.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元0；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计361.88万元，其中：基本支出331.37万元，占91.57%；项目支出30.51万元，占8.43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计372.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少87.92万元，下降19.09%。主要变动原因是厉行节约 项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出361.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少98.59万元，下降21.41%。主要变动原因是厉行节约 项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出361.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出300.96万元，占83.16%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出31.33万元，占8.66%；卫生健康支出13.81万元，占3.82%；住房保障支出15.78万元，占4.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为361.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为270.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为30.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.29万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出331.37万元，其中：

人员经费267.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　日常公用经费64.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.35万元，下降35.06%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于接待省直机关工委，兄弟市州机关工委互动交流学习产生的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：省直机关纪工委赴眉主题党日活动等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市直机关工委机关运行经费支出64.21万元，比2019年减少13.93万元，下降17.83%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，市直机关工委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市直机关工委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“后勤物管服务专项经费”、“开展学习型机关建设和宣讲工作”、“开展驻村帮扶联系服务群众工作”、“开展机关文体活动”项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。为强化预算控制，财务科室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。2020年度预算执行良好，无违规违纪现象。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“后勤物管服务专项经费”、“开展学习型机关建设和宣讲工作”、“开展驻村帮扶联系服务群众工作”、“开展机关文体活动”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位正常运行。

（2）开展”驻村帮扶“联系服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.71万元，执行数为10.14万元，完成预算的94.75%。通过项目实施，保障了干部驻村帮扶工作的扎实开展，为眉山市打赢脱贫攻坚收官战提供了坚强组织保证。

（3）开展机关文体活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关文体活动的正常开展，有效提振机关党员精气神，进一步增进了机关党组织的凝聚力。

（4）开展学习型机关建设和宣讲工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.07万元，完成预算的90.07%。通过项目实施，保障中省市全会精神在基层的落地落实，推动基层党组织和党员进一步强化四个意识，做到两个维护。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管服务专项经费
预算单位			眉山市市直机关工委
预算执行情况(万元)	预算数:		12936	执行数:	12936
	其中-财政拨款:		12936	其中-财政拨款:	12936
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后勤物管专项经费			保障了单位正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	后勤物管专项经费	完成2020年后勤物管专项经费	保障了单位正常运行

  

目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开展”驻村帮扶“联系服务群众工作
预算单位			眉山市市直机关工委
预算执行情况(万元)	预算数:		107064	执行数:	101445
	其中-财政拨款:		107064	其中-财政拨款:	107064
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展”驻村帮扶“联系服务群众工作			37名市领导、89个市级单位（部门）、184名县级领导联系帮扶74个、186个、358个贫困村和“加挂村”，2.1万名机关党员干部结对帮扶51114户建档立卡贫困户，全年选派61名驻村工作队队员，开展问题排查、整改回访、检查验收三轮全覆盖检查，整改销号问题20044个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	生态环境项目建成率(%)	每年组织104个市级单位、部门到联系基层单位创建绿色基地.每年新增绿色基地400亩以上	组织市级单位、部门到联系基层单位创建绿色基地，新增绿色基地
	项目完成指标	数量指标	民生工程项目完成率(%)	组织全市2万多名党员干部结对帮扶3万多户建档立卡贫困户	2.1万名机关党员干部结对帮扶51114户建档立卡贫困户
	项目完成指标	时效指标	开展“驻村帮扶”联系服务群众工作	完成2020年度“驻村帮扶”联系服务群众工作	37名市领导、89个市级单位（部门）、184名县级领导联系帮扶74个、186个、358个贫困村和“加挂村”，2.1万名机关党员干部结对帮扶51114户建档立卡贫困户，全年选派61名驻村工作队队员，开展问题排查、整改回访、检查验收三轮全覆盖检查，整改销号问题20044个。
	项目完成指标	成本指标	民生工程项目完成率(%)	385万	民生工程投入资金超过385万。
	效益指标	社会影响指标	民生工程项目完成率(%)	群众得实惠，党群干群关系进一步密切。	打赢脱贫攻坚收官战，实现了群众得实惠，党群干群关系进一步密切。
	满意度指标	帮扶对象满意指标	民生工程项目完成率(%)	98%	民生工程项目完成率98%以上。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开展机关文体活动
预算单位			眉山市市直机关工委
预算执行情况(万元)	预算数:		100000	执行数:	100000
	其中-财政拨款:		100000	其中-财政拨款:	100000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展机关文体活动			创办“眉州头雁”微信服务号，开通“微党课”“微答题”线上学习渠道，开办“习言习语”“党史资料”“党务知识”等学习专栏，举办机关健身活动等问题活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	开展机关文体活动	完成2020年度市直机关健身活动等文体活动	完成2020年度市直机关健身活动等文体活动

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开展学习型机关建设和宣讲工作
预算单位			眉山市市直机关工委
预算执行情况(万元)	预算数:		100000	执行数:	90698
	其中-财政拨款:		100000	其中-财政拨款:	100000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展学习型机关建设和宣讲活动			分片区集中宣讲党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委四届十五次全会精神18场，各机关党组织开展宣讲、集中学习、专题研讨458场，覆盖党员6758人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	开展学习型机关建设和宣讲活动	完成2020年度学习型机关建设和宣讲活动	分片区集中宣讲党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委四届十五次全会精神18场，各机关党组织开展宣讲、集中学习、专题研讨458场，覆盖党员6758人次。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市直机关工委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

中共眉山市直机关工委

2020年整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市直机关工作委员会是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，无下属事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央、省委和市委关于党建工作的决议、决定和指示，研究制定市直机关党建工作的规划、计划、制度和措施。提出市直机关党建工作纳入市委、市政府年度目标管理的共同（保证）目标任务和考评标准的建议，并组织实施。

2.负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。组织协调开展“四好”班子活动及考核评比工作。定期了解市直机关各部门（单位）党员和群众对部门（单位）领导班子、领导干部的意见，及时向市委报告。

3.领导市直机关基层党组织建设和党员队伍建设。审批市直机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立。按干部管理权限审批领导班子的组成和负责书记、副书记的考核、任免、培训、管理工作。围绕市委中心工作，组织开展主题实践活动。负责组织开展“创先争优”活动，组织评选和表彰市直机关先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。抓好党员的教育、管理和发展党员工作。

4.领导市直机关党的纪律检查工作。指导市直机关党组织加强党风廉政建设，指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。审理市纪委监委派驻市级部门（单位）纪检监察组审理的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件。

5.负责指导市直机关党员、干部的理论学习，协助有关部门承担市直各部门（单位）中心组学习、创建学习型机关、科级干部培训的指导和考评工作。负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

6.负责指导市直机关各部门（单位）党组织做好思想政治工作、统战工作、工青妇等群众组织工作以及社会稳定和老龄工作。

7.归口指导行业协会等市直机关社会组织党建工作。

8.加强与区县直机关工委的联系。

9.完成市委交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末在职职工16人，其中：行政人员15人、控制数人员1人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入372.55万元，一般公共预算财政拨款收入300.95万元，占80.78%。

（二）部门财政资金支出情况。

   2020年财政资金支出361.88万元，其中，基本支出331.37万元，占91.57%；项目支出30.51万元，占8.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局主管部门审批。为强化预算控制，财务科室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。2020年度预算执行良好，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将强化预算绩效管理，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2020年部门整体支出情况良好，所有支出都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题。

存在的问题是绩效自我评价开展次数不够，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议。

建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，加强决算精细化管理，为合理科学编制部门预算提供有益借鉴，修改和完善内部控制制度建设。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表