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公开时间：2021年9月28日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………..4

二、机构设置…………………………………………………….……………6

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………….7

三、支出决算情况说明…………………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………………26

附件1…………………………………………………….………………26

附件2…………………………………………………….………………28

第五部分 附表…………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表………………………………………………………34

二、收入决算表………………………………………………………34

三、支出决算表………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… …34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………34

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻执行有关档案管理的方针政策和法律法规；负责全市各类城市建设档案的接收、收集、整理、保管、鉴定、提供利用，维护城建档案的完整、准确、系统、安全。受市规划建设局委托，负责全市城建档案工作的日常管理；对市级单位、各区县城建档案部门、建设单位、施工单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查；参加建设工程竣工验收工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、主动作为，建立和健全岗位责任制。为严明纪律，有效发挥岗位职能，明确职责分工，清楚岗位设置，履行工作职责，上半年，我馆完善各类岗位工作职责，规范岗位人员的操作行为，起到了提高工作效率的目的。

2、主动服务，加强建设工程档案的综合管理，规范档案整理工作。为使档案收集工作标准化、规范化，使建设单位移交一套符合规定的工程档案，2020年4月，依据新编《建设工程文件归档规范》印制了《工程档案归档服务指南》，对工程档案质量要求、工程档案验收与移交、归档范围进一步明确，在工程开工前将《工程档案归档服务指南》发放给建设单位，起到事前指导的作用，达到了预期的效果。

3、加大投入，全面抓好库房设备设施改造提升工作。2020年1月，我馆按国家《档案馆建设标准》（建标103—2008）《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25—2000)等国标的要求，投入资金，在档案库房配置了智能环境监控平台、智能报警、防磁柜、防火门、网络摄像机、监控专用硬盘、红外防盗传感器、烟感传感器、火灾声光报警器、恒湿消毒一体机、智能环境温湿度传感器等设备器材，使档案库房达到“九防”要求。

4、着力解决档案库存空间不足问题，下大力做好档案库房增建工作。因当前档案库房无法满足城市建设工程档案储存管理需要，我馆本着节约集约的原则，投入资金，将市住建局东附楼底层（面积80平方米），按照档案库房建设标准和有关规范进行档案库房增建工作，年底已投入使用，有效缓解了我馆档案存储困难的压力。

5、有效开展档案接收和利用工作。全年预验接收42个工程建设项目档案，审核接收建设工程档案2355卷，经审核、消毒、整理、编目等程序后入库上架供检索利用；顺利完成566.59GB的电子档案的收集。

6、积极与市档案馆对接城建档案馆纳入市综合档案馆统一规划、统一建设的相关事宜，该项目工作处于筹建中。

二、机构设置

眉山市城乡建设档案馆隶属于眉山市住房和城乡建设局下属事业单位，属于独立核算的二级预算单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计160.20万元。与2019年相比，收、支总计各增14.53万元，增长9.97%。主要变动原因是2020年较2019年新增了档案馆改造及纸质档案电子化项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计118.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.52万元，占76.51%；政府性基金预算财政拨款收入27.79万元，占23.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计142.89万元，其中：基本支出105.84万元，占74.07%；项目支出37.05万元，占25.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2020年财政拨款收、支总计119.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.49万元，增长21.86%。主要变动原因是2020年较2019年新增了档案馆改造及纸质档案电子化项目。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.01万元，占本年支出合计的69.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.3万元，下降15.56%。主要变动原因是当年在编人员减少，支出减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.26万元，占8.75%；卫生健康支出（类）3.46万元，占4.17%；城乡社区支出（类）68.33万元，占82.31%；住房保障支出（类）3.96万元，占4.77%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为83.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为59.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.83万元，其中：

人员经费66.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.2789万元，下降100%。主要原因是我单位于2019年核减1辆公车后，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是未组织公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出27.79万元。

 

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

   2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）公用经费支出情况

   2020年，眉山市城乡建设档案馆公用经费支出6.11万元，比2019年增加1.58万元，增长34.88%。主要原因是2020年增加办公设备购置1.8万元。

   （二）政府采购支出情况

   2020年，眉山市城乡建设档案馆政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案馆库房改造项目中购买空调2台。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，眉山市城乡建设档案馆共有车辆0辆。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案馆改造及纸质档案电子化项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位基本完成全年绩效目标，完成率较高，不存在超预算支出及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位的支出绩效情况整体上较好。

   1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“档案管理保护经费项目”“声像电子档案制作项目”“设备购置”“后勤物业管理项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）档案管理保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.78万元，执行数为8.217万元，完成预算的76.22%。通过项目实施，共接收42个项目、302个工程档案，案卷2355卷。达到了档案收集、整理、保管、保护作用；维护库房及档案安全，为社会提供利用的社会效益。发现的主要问题：前期资金执行率较低。下一步改进措施：改进工作方式，提前规划，提高资金执行率。

   （2）声像电子档案制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.285万元，完成预算的57%。通过项目实施，顺利完成566.59GB的电子档案的收集，记录、保存了城市建设、发展过程。发现的主要问题：前期资金执行率较低。下一步改进措施：改进工作方式，提前规划，提高资金执行率。

   （3）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.68万元，完成预算的93.61%。通过项目实施，顺利完成2台电脑的采购，保障了单位日常办公需要。

   （4）后勤物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为0.03万元，完成预算的1.6%。通过项目实施，提供后勤服务，保障日常办公需要。

   （5）档案馆改造及纸质档案电子化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为27.79万元，完成预算的38.60%。通过项目实施，完成了档案库房增建工作，有效缓解我馆档案存储困难的压力。因纸质档案电子化项目根据合同约定未到付款环节，故剩余预算金额未能执行。发现的主要问题：资金执行率较低。下一步改进措施：改进工作方式，提前规划，提高资金执行率。

    

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市城乡建设档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“档案管理保护经费项目”“声像电子档案制作项目”“设备购置”开展了绩效评价，《眉山市城乡建设档案馆2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

   10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

   11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡管理事务方面的支出。

   14.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。

   15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

眉山市城乡建设档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

我单位主要负责眉山市城市规划区范围内各类城建档案的接收、收集、整理、保管、鉴定、提供利用，维护城建档案的完整、准确、系统、安全。对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息化平台，逐步实现动态化、数字化管理，建设成为城建档案储存、利用、咨询和信息服务中心。负责城建档案工作的日常管理，利用永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。我单位无下设机构。我单位编制人数5人，年末在职编制人数2人，临控1人，自聘2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年当年调整预算收入118.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.52万元，政府性基金财政拨款收入27.79万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年支出142.89万元，其中：基本支出105.84万元（其中：一般公共预算财政拨款人员经费支出66.71万元，一般公共预算财政拨款公用经费支出6.11万元）；项目支出37.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位根据单位职能职责、项目性质等自行设定了部门绩效目标全面反映项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况，确保绩效目标能够如期实现。经单位负责人审核通过后，上报主管局和上级部门审定部门预算，确保预算编制的准确性。

2020年我单位如期完成全年绩效目标，预算执行进度好，完成率高，不存在超预算支出及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况。

2020年绩效自评由主管单位按规定统一上报和公开，不存在评价结果整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位如期完成全年绩效目标，预算执行进度好，完成率高，不存在超预算支出及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 存在问题。

决算编制不够准确的问题。

（三）改进建议。

针对以上问题，我单位将严格按照《眉山市财政支出绩效评价管理办法》的规定，科学编制预算，加强预算管理，科学、合理、完整编制预算，严格执行预算。

 

 

附件2

 

档案管理保护经费项目

2020年绩效评价报告

 

一、基本情况

档案管理保护经费项目主要致力于档案收集、整理、保管保护。维护档案完整、准确，库房及档案安全，为社会提供利用。该项目全年绩效目标为接收40个项目、250个工程档案，案卷2000卷；截至2020年12月31日，共接收42个项目、302个工程档案，案卷2355卷。该项目全年预算资金10.78万元，资金由市财政局按进度足够拨付，我馆的资金支付与预算资金相符，并如期完成全年绩效目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。根据单位负责人安排，组织办公室、档案室、财务室等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

（二）评价指标体系。具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

（三）评价方法。针对本项目采用集体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

（四）评价标准。对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、经济效益等进行认真评价。

（五）自评情况。制度完备、资料完善、群众满意度高。

三、综合评价结论

经自评得分98.4分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。该项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（二）项目管理情况。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。全年共接收42个项目、302个工程档案，案卷2355卷。

（四）项目效益情况。达到了档案收集、整理、保管保护。维护档案完整、准确，库房及档案安全，为社会提供利用的社会效益。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

声像电子档案制作项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

声像电子档案制作项目主要为了拍摄制作建设工程声像电子档案，记录、保存城市建设、发展过程。全年计划收集、整理建设工程电子档案550GB，截至2020年12月31日，顺利完成566.59GB的电子档案的收集。该项目全年预算资金0.5万元，资金由市财政局按进度足够拨付，我馆的资金支付与预算资金相符，并如期完成全年绩效目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。根据单位负责人安排，组织办公室、档案室、财务室等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

（二）评价指标体系。具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

（三）评价方法。针对本项目采用集体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

（四）评价标准。对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、经济效益等进行认真评价。

（五）自评情况。制度完备、资料完善、群众满意度高。

三、综合评价结论

经自评得分98.4分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。该项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（二）项目管理情况。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。全年完成收集、整理建设工程电子档案566.59GB。

（四）项目效益情况。达到了记录、保存城市建设、发展过程的效果。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

设备购置项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

       设备购置项目主要为了保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。全年计划购入2台电脑，截至2020年12月31日，顺利完成采购计划。该项目全年预算资金1.8万元，我馆通过商场直购的形式完成采购，供应商成交金额1.658元。该项目资金严格按合同金额支付，并由市财政局按进度足够拨付，如期完成全年绩效目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。根据单位负责人安排，组织办公室、档案室、财务室等相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

（二）评价指标体系。具体对该项目决策、准备、实施、完成情况和投入使用全过程进行评价。

（三）评价方法。针对本项目采用集体绩效评价和关键绩效指标评价相结合的方法。

（四）评价标准。对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、经济效益等进行认真评价。

（五）自评情况。制度完备、资料完善、群众满意度高。

三、综合评价结论

经自评得分100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。该项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（二）项目管理情况。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。顺利完成2台电脑的采购，保障了单位日常办公需要。

（四）项目效益情况。购置设备日常使用频率高，运转情况好。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表