目录

 

公开时间：2021年9 月 28日

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、为城市地下管线工作提供服务、负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策。

2、负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程

3、负责收集和整理城市地下管线建设工程档案，信息资料负责建立完善地下管线信息系统并提供相关信息服务工作

（二）2020年重点工作完成情况。

 

1、完成眉山市城市地下管线综合规划编制工作,2020年6月8日，经政府批复同意实施。

2、收集地下管线竣工测绘数据41份，并及时对现有地下管线数据进行了维护更新。

3、对单位和个人提供城市地下管线信息数据52份，提供咨询110次。

4、地下管线综合管理信息系统建设情况

9月财政同意该项目列入本年度预算，同意实施政府采购并按程序报账。目前，信息系统建设项目已经完成需求论证报并送住建局政府采购工作领导小组审议。

5、东北片区S1、S3、S7-S16地块内杆管线迁改工作

（一）5月完成对东北片区S1、S3、S7-S16地块内杆管线现场踏勘工作。

（二）6月初完成迁改进度情况、迁改单位施工内容明细等资料的送审工作。

（三）8月底，财政评审意见出来后，及时完成回复。

（四）9月，完成补偿合同的草拟工作，送律师审批后发给各迁改单位，目前等各杆管线迁改单位反馈合同。

6、地下综合管廊建设情况

截止2020年底累计完成综合管廊14.88公里，完成投资29909万元。其中：太和大道地下综合管廊累计完成9.555公里，累计完成投资25387万元；文定街累计形成管廊长度为0.750公里，累计投资为1782万元；彭寿街累计形成管廊长度为0.350公里，累计投资为264万元；齐通路累计形成管廊长度为3.400公里，累计投资为2040万元；文安东路累计形成管廊长度为0.415公里，累计投资为190万元；青衣街累计形成管廊长度为0.410公里，累计投资为246万元；以上数据每周三在全国城市地下综合管廊建设项目信息系统内更新。

7、房建雨污水管线核查接件27件，核查通过23件。

8、杆管线巡查工作。根据工作安排建立杆管线项目巡查机制，组织人员分组对中心城区主城区在建地下管线项目进巡查，督促建设单位和施工企业规范化施工。

9、宣传工作。加强了杆管线新出台政策和相关法律法规政策的宣贯。一是进企业做好宣贯，提高各管线单位对国家政策的知晓率，提高各管线产权单位和施工企业安全意识，做到文明施工、安全生产，学好用活国家政策，促进工作顺利开展。二是结合双创工作，做好杆管线安全宣传工作，入社区、入户给居民普及用水、用电、用气的安全重要性。

二、机构设置

眉山市城市地下管线信息中心属于眉山市住房和城乡建设局下属的二级单位。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，其中:

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％;比上年增加(减少)0个。

二级预算单位1个，执行政府会计制度的单位1个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计365.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加42.35万元，增长13.12%。主要是因为人员经费增加。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计360.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.42万元，占52.84%；政府性基金预算财政拨款收入169.92万元，占47.16%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计172.65万元，其中：基本支出158.85万元，占92%；项目支出13.8万元，占8%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计365.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加42.35万元，增长13.12%。主要变动原因主要是因为人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出168万元，占本年支出合计的97.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少55.02万元，下降24.67%。主要变动原因是项目支出减少。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2020年一般公共预算财政拨款支出168.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出16.89万元，占10.05%；卫生健康支出（类）7.49万元，占4.46%；城乡社区支出（类）支出135.08万元，占80.40%；住房保障支出（类）支出8.55万元，占5.09%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为168.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为104.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.55万元，，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出158.84万元，其中：

人员经费150.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增加0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增加0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增加0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省眉山市城市地下管线信息中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省眉山市城市地下管线信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省眉山市城市地下管线信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门专项预算项目地下管线信息平台建设，已经完成初设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，情况如下表。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市城市地下管线信息中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对地下管线信息平台初设项目开展了绩效评价，《地下管线信息平台初设2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位退休人员经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:日常公用经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 日常公用经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 日常公用经费。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:日常公用经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:缴纳单位人员住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

 

眉山市城市地下管线信息中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。为城市地下管线工作提供服务、负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策，负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程，负责收集和整理城市地下管线建设工程档案，信息资料负责建立完善地下管线信息系统并提供相关信息服务工作

（三）人员概况。中心截止2020年12月在编职工共计9人，临控1人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计360.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.42万元；政府性基金预算财政拨款收入169.92万元。

1. 部门财政资金支出情况。

   2020年一般公共预算财政拨款支出168万元，其中工资福利性支出150.46万元，商品和服务类支出17.52万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

   （二）结果应用情况。

   包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   完成了单位职能范围内日常工作的基础建设，为未来的工作提供便利，为群众提供服务。

   （二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（地下管线信息平台初设）

一、基本情况

项目概况:地下管线信息平台初设

项目实施情况：已经完成了平台的初设。

资金投入使用情况：该项目为2019年列入预算项目，该项目总需费9.28万元，财政负担4.68万元经费。2020年项目完成并支付。项目按合同规定按实结算，合理利用政府资金，不铺张浪费，资金支付与预算相符。

项目绩效目标：为城市基础设计的新建、改建、扩建提供有力的数据支撑。

二、评价工作开展情况

评价组织情况：按中心主任安排，由主任牵头，组织相关人员负责本项目支出绩效进行自评。

评价指标体系：具体对该项目决策、准备、实施、竣工全过程进行评价。

评价方法：针对本项目采取整体绩效评价和关键绩效指指标评价相结合的方法。

评价标准：对完成该项目的数量指标、成本指标、质量控制情况、时效指标、观感状况、社会效益、经济效益等进行认真评价。

三、综合评价结论：90分（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

地下管线信息平台初设费用是我中心能职责范围的民生保障项目，平台建设完成后，能够有力的为城市建设提供便利。

1. 项目管理情况

   平台在2020年完成初设，根据工作情况和工作要求进一步完成平台建设。于2021年完成平台的建设，并提供相应的服务。

2. 项目产出情况

   对辖区内水、电、气、通讯等地下网络设施的数据进行收集整理，保证了城区地下设施的数据及时更新，保质保量完成该项目2020年年度目标绩效任务。

3. 项目效益情况

   大力提高城市环保水平，打造生态宜居城市，市民一致好评，美化城市面貌，促进城市旅游业发展，推动经济发展。

   五、存在主要问题

   项目专业化程度过高，中心工作人员需要进一步学习才能适应相应的工作。中心人员借调居多，人员情况不容乐观。

4. 相关措施建议

   专人专办，A、B两岗接待工作。做到认真及时处理群众问题。

    

    

    

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

    

   未开展项目绩效评价