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公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况....................................... 3

一、基本职能及主要工作.................................. 3

二、机构设置............................................ 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明...................... 9

一、 收入支出决算总体情况说明........................... 9

二、 收入决算情况说明................................... 9

三、 支出决算情况说明.................................. 10

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................ 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................... 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................. 16

十、其他重要事项的情况说明............................. 16

第三部分 名词解释...................................... 26

第四部分 附件.......................................... 29

附件1................................................. 29

第五部分 附表.......................................... 32

一、收入支出决算总表................................... 32

二、收入决算表......................................... 32

三、支出决算表......................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表........................... 32

五、财政拨款支出决算明细表............................. 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................... 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................. 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................. 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................. 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............. 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........... 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............... 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能职责。市编办核定，市质检所承担全市境内产（商）品的质量监督检验、仲裁检验、发证检验、委托检验、型式检验和产品质量风险监测工作，负责收集、报告重大产品质量安全信息并协助开展风险分析等工作。

专项职能职责。总局认定，市质检所为国家泡菜检验中心、承担全国调味品标准化技术委员会酱腌菜分技术委员会秘书处的工作、承担全国市场监督科普基地的工作。

社会职能职责。承担了大部分泡菜企业的委托检验，承担了省内外的部分工业产品委托检验等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、狠抓落实，能力建设工作亮点纷呈。

强化实验室体系建设。一是1月12日，泡菜国检中心申请的泡菜、乳制品和调味料三大类94个参数全部顺利通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可现场评审，4月2日获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可颁发的证书。二是申报并参加了8项10个指标国家认监委组织和4项7个指标的四川省市场监督管组织的能力比对。截至目前，已全部完成国家认监委组织的指标能力验证8项10个指标，分别是奶粉中铅；奶粉中总砷的测定能力验证；食用油酸价、过氧化值测定；乳粉中大肠菌群的测定；葡萄酒中山梨酸、苯甲酸的测定等。省级组织的能力验证4项7个指标，分别是食品中罗丹明B、沙门氏菌的测定和农产品中重金属（镉）等，进一步肯定现有人员所具备的检验能力的保持。三是实验室信息管理系统（LIMS）建设，经过1年多试运行，发现该系统电子原始记录、检测项目分配和报告编制等模块不能完全满足工作需要，2020年5月签订实验室信息管理系统升级开发合同，对系统进行了适用性开发，11月份进行了系统使用培训，现在正在系统试用期，预计12月底全面上线使用。

标准制定能力水平明显提升。一是食品安全国家标准评审委员会采信了泡菜国检中心提供的酱腌菜铅限量调研报告，2020年8月27日，其秘书处发布了《关于征求食品中污染物限量等16项食品国家标准（征求意见稿）》，在原来国家食品安全风险评估中心公示的征求意见稿中的“蔬菜制品”中单独增设了酱腌菜铅限量标准，并将原征求意见稿的铅限量从0.3 mg/kg调整为0.5mg/kg，标准放宽0.2 mg/kg，泡菜受影响程度将从限量标准0.3 mg/kg 时的25%降低到0.5mg/kg 时的5%，有利于促进泡菜产业的可持续发展。二是9月23日，以由泡菜国检中心牵头参与起草的国家行业标准《酱腌菜腌制质量控制规范》完成现场答辩，进入立项阶段。

坚持以研提能，搭建科研平台。一是与南开大学联合申报的省科技厅“四川泡菜发酵过程中耐药菌株的筛选及特性研究”省级重点课题，进展顺利，今年结题；该项目根据泡菜发酵工艺和发酵不同阶段分离鉴定菌种，找出可能存在的耐药菌株和耐药基因，为制定合理的食品安全防范措施提供科学依据，对于各类泡菜生产企业都具有很重要的参考价值，应用前景广阔。二是4月14日，与四川东坡中国泡菜产业技术研究院联合申报的《四川工业泡菜亚硝酸盐污染状况及形成和降解机理研究》通过了审批。该课题将为企业生产泡菜的安全性提供数据支撑，保证泡菜的食品质量安全，进一步降低化学污染物对于人们健康造成的影响，有利于泡菜行业的健康发展。

以人才为纽带，科技产出累累硕果。一是今年引进研究生1名博士生1名，遴选调入2名，人才队伍不断优化，人员素质不断提升。二是2020年4月由代作用、彭慧莉和李成康等人撰写的《中国市售酱腌菜中铅污染状况及分析》科研论文被刊登在国家核心期刊上；2020年8月由周至均、王莎莎和王丽兰同志撰写的《高效液相色谱法测定泡菜中阿斯巴甜含量的不确定度评定》被刊登在《现代食品》核心期刊上中；由王莎莎、王丽兰、邓玉蓉和周至均同志撰写的《气相色谱法测定泡菜中甜蜜素含量测量不确定分析》》被收录在《现代食品》2020年10月刊。三是完成叶类和豆类泡菜铅含量的方法研究，并形成发明专利《一种降低叶类和豆类泡菜铅含量的方法》，现已申报，进入审批阶段。

2、业务工作顺利

检验工作完成出色。完成业务收入354余万元，完成食品委托检验2344批次，非食品委托检验171批次。

保质保量完成各项监督抽查任务。一是今年我所认真完成上级下达的省级专项和市级定期监督检验任务，对陶瓷砖、人造板和定配近视眼镜等开展省级专项监督抽查任务75批次，实际抽样75个批次，任务实施率100%，产品合格75个批次，合格率100%。对水泥、肥料和人造板等开展市级定期监督抽查任务60批次，实际抽样58个批次，任务实施率100%，产品合格55个批次，合格率94.8%。二是我所今年首次重新承担食品定期监督抽查和抽检任务，市级食品抽检检测任务104批次，完成104批次；市级食品监督抽查27批次，完成27批次。

发展创新拓展业务。一是创新思路，完善机制，牢牢把握强化食品安全质量这条线，加强产品质量安全检验，先后与25家食品企业签订了全年委托检验服务协议。二是受德阳市产品质量监督检验所委托开展省级专项流通领域新冠病毒防疫期间非医用重点日常防护用品质量监督抽查纸质品6批次，任务完成率100%。三是积极参加政府招投标工作。7月10日，市质检所成功竞标洪雅县市场监督管理局组织的“2020年生产及流通领域产（商）品质量监督抽查检验服务（第01包）”招投标项目，中标价18.5万元，已全部完成抽检工作，并向洪雅县市场监督管理局提交了抽查产品情况的相关资料。

3、围绕中心工作，发挥党组织堡垒作用。

不断夯实工作责任，推动工作落实。一是认真落实党建工作责任制。把党建工作和业务工作紧密结合，层层落实工作责任，不断创新思路，拓展载体，研究制定了2020年党建工作计划，党建工作得到进一步明确。二是抓好党风廉政和反腐败工作。我所依照《中国共产党问责条例》，认真落实党风廉政建设责任制，对党支部开展党风廉政建设落实情况进行经常性督查，开展廉政教育7次。三是按照开展“三会一课”，主题党日活动，组织党员干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；巩固深化主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员特别是领导干部的终身课题。全年召开党员大会11次，召开支委会11次，上党课3次，开展主题党日活动11次。

结对帮扶，全面服务。一是支部书记4次到仁寿开展脱贫攻坚帮扶工作，深入挂钩存贫困家庭，与贫困户交心谈心，对致贫原因、存在问题进行分析，建立了日常定期帮扶联系制度，制定脱贫工作计划。二是开展“双报到”活动，利用周末时间开展“亮身份”，充分发扬不怕脏、不怕累、不怕苦的奉献精神，组织党员65人次参加社区志愿活动。三是助力疫情防控，成立技术帮扶小组，由所领导班子带队走访企业，了解企业复工复产相关情况，提供“一对一”指导服务，指导企业进行科学、规范和标准管理，促进企业经济发展。截至目前深入走访企业25家，免费为企业培训40余人次。

4、做好外宣、科普工作。

一是做好了市场监管总局科技司司长等各级领导、全国各地考察团、社会群众等的参观接待工作，全年累计接待各类参观共计40余批次2000余人次。二是发挥科普基地作用，邀请中小学生代表零距离参观实验室，开展质检科普知识讲座3次。

二、机构设置

2．机构情况

眉山市产品质量监督检验所为科级事业单位，核定事业编制18名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计705.24万元。与2019年相比，收、支总计各减少95.78万元，下降11.96%。主要变动原因是2020年整体支出减少所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计705.24万元，其中：一般公 共预算财政拨款收入700.37万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.87万元，占0.69%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计709.80万元，其中：基本支出420.98万元，占59.31%；项目支出288.84万元，占40.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计705.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.37万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.87万元，

2020年财政拨款收入总计700.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少100.66万元，下降12.57%。主要变动原因是单位本着厉行节约的原则控制各项经费。2020年财政拨款支出总计700.37万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少100.66万元，下降12.57%，准要变动原因是：单位本着厉行节约的原则控制各项经费开支。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出700.37万元，占本年支出合计的99.31%。与2019年相比，一般公共预算财政减少100.66万元，下降12.57%。主要变动原因是单位本着厉行节约的原则控制各项经费开支。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出700.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出608.62万元，占86.90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.04万元，占6.43%；卫生健康支出21.80万元，占3.11%；住房保障支出24.91万元，占3.56%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为700.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为324.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为279.40万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为33.22万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业点位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为21.80万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为24.91万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出420.97万元，其中：

人员经费374.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费46.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算38.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占95.1%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年因公出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,完成预算38.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.47万元，减少14.79%。主要原因落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中：公务用车运行维护费支出3.49万元。完成预算的38.77%。主要用于执行公务活动、开展基层调研、开展专项监督抽检业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置支出0万元。

3. 公务接待费支出0.18万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，减少22.29%。主要原因是从严控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动以及学习交流开支的用餐费等。国内公务接待3批次，12人，共计支出0.18万元，具体内容包括：广西柳州市场监管局学习交流，青神市场监管局学习，实验室评审组专家到眉评审。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2020年，眉山市产品质量监督检验所人员运行经费支出420.98万元，比2019减少74.29万元，滅烽18%。主要原因是：人员支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额74.92万元，其中：政府采购货物支出72.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.12万元。主要用于主要用于实验室耗材采购、办公设备购置等。授予中小企业合同金额72.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市产品质量监督检验所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车和抽样检测用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐增加完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“检验检测””国检中心”“后勤物管”“省级专项”“市级监督抽查”5个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管
预算单位			眉山市产品质量监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		9.00	执行数:	13.78
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按规定提供后勤服务，保障日常办公需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国检中心
预算单位			眉山市产品质量监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		90.00	执行数:	84.19
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	检测能力提升，品牌建设			检测能力提升，品牌建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标	完成1个泡菜国家标准和1个行业标准的筹备	已经完成意见征求
	质量指标	质量指标	高质量完成2020年泡检工作
	时效指标	时效指标	2020年泡菜检验经费用于各预算科目
	成本指标	成本指标	用最低的成本高效完成2020年工作
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			检验检测
预算单位			眉山市产品质量监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		160.00	执行数:	156.31
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进相关产业产品安全，保障民生安全			促进相关产业产品安全，保障民生安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	食品检测机构常规检项能力参数的覆盖
		质量指标	完成产品质量检验，检测能力提升，品牌建设
		时效指标	……
		成本指标	低成本高效完成2020年各项检验检测工作
		社会效益指标	社会效益指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			省级专项
预算单位			眉山市产品质量监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		12.52	执行数:	12.52
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成定配近视眼镜35批次、建筑用砖30个批次、陶瓷砖10批次的抽检任务。			完成定配近视眼镜35批次、建筑用砖30个批次、陶瓷砖10批次的抽检任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完 成 指 标	数量指标	完成陶砖的监督抽检	完成陶砖的监督抽检	完成陶砖的监督抽检
			完成定配眼镜的抽检	完成定配眼镜的抽检	完成定配眼镜的抽检
			完成建筑用砖的抽检	完成建筑用砖的抽检	完成建筑用砖的抽检
			四川工业泡菜亚硝酸盐形成及降解机理研究科研课题	四川工业泡菜亚硝酸盐形成及降解机理研究科研课题	四川工业泡菜亚硝酸盐形成及降解机理研究科研课题
	效益指标 效益指标	社会效益	能够掌握本地的工业产品质量状况，指导生产经营企业做好质量改进和提升。为主管部门和地方政府制定工业产品政策措施提供技术支持。	能够掌握本地的工业产品质量状况，指导生产经营企业做好质量改进和提升。为主管部门和地方政府制定工业产品政策措施提供技术支持。	能够掌握本地的工业产品质量状况，指导生产经营企业做好质量改进和提升。为主管部门和地方政府制定工业产品政策措施提供技术支持。
			抽检水平	抽检水平	抽检水平
	效益指标 ……	可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	技术支撑能力和检验检测水平	技术支撑能力和检验检测水平
			通过监督抽查，能够掌握本地的工业产品质量状况，减少不合格产品降低不合格率，有效提高产品质量。	通过监督抽查，能够掌握本地的工业产品质量状况，减少不合格产品降低不合格率，有效提高产品质量。	通过监督抽查，能够掌握本地的工业产品质量状况，减少不合格产品降低不合格率，有效提高产品质量。
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市级监督抽查
预算单位			眉山市产品质量监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		12.60	执行数:	12.60
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成市局下达的监督抽查任务			已完成市级下达的监督抽查任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成市局下达的191批次监督抽查任务	完成市局下达的191批次监督抽查任务	完成189批次抽检任务
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山质检所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工作和其他社会保障缴费。

7.住房保障：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

眉山市产品质量监督检验所

2020年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市质品质量监督检验所属财政全额拨款的二级预算单位。

（二）机构职能。

其职能职责包括三个层面：

基本职能职责。市编办核定，市质检所承担全市境内产（商）品的质量监督检验、仲裁检验、发证检验、委托检验、型式检验和产品质量风险监测工作，负责收集、报告重大产品质量安全信息并协助开展风险分析等工作。

专项职能职责。总局认定，市质检所为国家泡菜检验中心、承担全国调味品标准化技术委员会酱腌菜分技术委员会秘书处的工作、承担全国市场监督科普基地的工作。

社会职能职责。承担了大部分泡菜企业的委托检验，承担了省内外的部分工业产品委托检验等工作。

（三）人员概况。

市质检所现有在职职工42人，其中在编人员18人，借用人员1人，聘用人员23人；按岗位分有管理人员5名（其中一名7级正科，四名8级副科），有专业技术人员23名（其中高级工程师2人，工程师13人，助理工程师7人，高级检验工1人），有技师等工勤人员14人；按学历分有博士1名，研究生6名，大学本科23名，有效保障了检验检测工作的开展。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年眉山市产品质量监督检验所财政资金收入共计 700.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年眉山市产品质量监督检验所支出700.36万元，其中项目经费279.40万元：后勤物管经费13.78万元，国检中心运行经费84.19万元，检验检测经费156.31万元，省级专项：12.52万元，市级监督抽查：12.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，以部门实际需求为依据，确定部门预算项目和预算额度及开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标和绩效指标，为部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况打下好的基础。

2020年专项预算包含了后勤物管经费、检验检测经费、国检中心运行等项目经费共计279.40万元。项目预算严格按照实际需求预算，规划合理，专项预算绩效目标完成，在实施过程中无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）通过绩效评价，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。在预算管理和执行规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在的问题：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不及时现象;二是评价指标有限，部分项目效果无法量化。

（三）改进建议：无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表