2020年度眉山市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市政府办公室在市委市政府坚强领导下，团结带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实市委市政府重大决策部署，坚定政治方向、践行为民服务、坚持实事求是、勇于改革创新、守住廉洁底线，圆满完成各项工作任务，在服务全市工作大局中发挥了积极作用。

1.全力以赴抓好疫情防控。一是快速反应，有力应对。牵头市疫情防控应急指挥部办公室工作，协调保障指挥部各工作组集中办公，完善工作制度，助推指挥部各项决策部署快速落地。二是能参善谋，助力决策。加强疫情分析和趋势预判，有效推动“外防输入、内防反弹”各项举措落实，全市累计确诊病例8例，3月14日全部清零，治愈率100%，发病率仅为全省平均水平的40%。三是聚焦常态，扎实准备。形成值班值守、文电运转、辅助决策、卫生防疫、后勤保障等一系列配套机制。

2.多措并举保障发展大局。一是全力推进复产复工。紧紧围绕“六稳”“六保”任务，牵头出台《眉山市应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条措施》《促进高校毕业生就业八条措施》等系列政策，抓好金融扶持、能源保障、政策落实等工作，全力推进复工复产复市，有力推动全市经济企稳回升。二是落地落实各项重大政策。重点围绕疫情防控、复工复产、“六稳”“六保”等重大政策落实情况，采取“四不两直”方式，切实加强全程跟踪、实地督查。建立市政府重大决策部署以及中心重点工作每月盘点、每季度通报制度。针对疫情防控、重点工作、重大项目，实行五天一反馈、一月一报告、一季一通报，确保有令必行、有禁必止，政令畅通，全力推动市政府各项决策部署落地落实。

3.坚持高标准、严要求，持续提升政务服务保障能力。一是以文辅政有力度。紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化前瞻思维、高质高效报送各类信息、起草各类文稿，切实增强参谋辅政的针对性和实效性。二是精文简会有效度。持续整治“文山会海”，巩固“基层减负年”成效。坚持“短实新”标准，建立前置审查、定期通报机制，严控发文数量、质量、规格。持续推进OA平台应用，做到“案无积卷、事不过夜”，公文运转效率进一步提升。三是服务保障有强度。严格执行领导在岗和值班人员24小时值班制度。加大对节假日、汛期和重要敏感时期的值班抽查，建立成德眉资同城化值班协作机制，实行信息共享。完成视频会商指挥调度系统和会议室的升级改造，实行省市视频会商指挥系统的互联互通，高效推进政府网站与政务新媒体建设。

二、机构设置

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位。纳入市政府办2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）市政府办公室

（二）市政府发展研究中心（原市政府研究室）

（三）市政府总值班室（原市政府应急指挥中心）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2862.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少830.26万元，下降22.48%。主要变动原因一是2020年考核性目标奖减少，人员支出减少；二是按中央政策要求，压减一般性支出，项目支出进一步减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2788.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2779.87万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2687.46万元，其中：基本支出2223.3万元，占82.73%；项目支出464.16万元，占17.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2862.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少830.26万元，下降22.48%。主要变动原因一是2020年考核性目标奖降低，人员支出减少；二是按中央政策要求，压减一般性支出，项目支出进一步减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2687.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少962.52万元，减少26.37%。主要变动原因一是2020年考核性目标奖降低，人员支出减少；二是按中央政策要求，压减一般性支出，项目支出进一步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2687.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2310.35万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出189.06万元，占7.03%；卫生健康支出83.09万元，占3.09%；住房保障支出94.96万元，占3.53%；灾害防治和应急管理支出10万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2687.46万元，完成预算96.68%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1725.08万元，完成预算94.19%。决算数小于预算数的主要原因是公务员年终一次性奖金在2020年当年未发放，结转到2021年初根据2020年度工作绩效考核发放。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为311.09万元，完成预算97.73％。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费（河长制工作经费和电子政务信息维护项目经费）结转下年。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.45万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为245.73万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为126.61万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为59.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为75.29万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.80万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为94.96万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2220.26万元，其中：

人员经费1797.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费422.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为131.92万元，完成预算93.52%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控和厉行节约，因公出国经费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.49万元，占5.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算124.06万元，占94.04%；公务接待费支出决算0.37万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出7.49万元，完成预算62.42%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2019年增加1.25万元，增长20.05%。主要原因是单位本年因公出国（境）批次和人次与2019年相同，行程差异工作任务变化支出增加。

开支内容包括：（1）市政府组织赴俄罗斯、以色列、匈牙利经贸交流团组，出访地点分别为俄罗斯、匈牙利、以色列，取得成效是推进我市与交流城市在农业、工业、旅游项目合作，推动经济信息对接、推进友好城市建设；（2）市政府组织赴澳门经贸交流团组，出访地点是澳门，取得成效是参加博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会并洽谈促进招商引资项目，推动我市与澳门经贸合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出124.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加35.56万元，增长40.18%。主要原因是单位在2020年度因工作需要更新购置越野车和商务用车各一辆。

其中：公务用车购置支出76.04万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额25.99万元，越野车1辆、金额50.05万元，主要用于应急保障公务使用。截至2020年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车13辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出48.02万元。主要用于市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算7.4%。公务接待费支出决算比2019年减少1.63万元，下降81.42%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。

本部门本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出422.68万元，比2019年增加27.49万元，增长6.96%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，防控物资保障和办公费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市人民政府办公室政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出138.69万元，主要用于办公设备购置和公务用车购置支出。授予中小企业合同金额23.05万元，占政府采购支出总额的16.62%，其中：授予小微企业合同金额23.05万元，占政府采购支出总额的16.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市人民政府办公室共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车3辆。主要用于保障市政府办公室机关日常工作运转、市政府及办公室领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作。

单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务调研和课题费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行和日常工作的正常开展，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“后勤物管服务经费项目” “双创及联系村工作经费”、“招商引资经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）后勤物管服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.87万元，执行数为27,87万元，完成预算的100%。主要用于安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行，保障了机关正常运行和办公用房和设施有效使用。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

2.招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.3万元，执行数为123.59万元，完成预算的96.33%。主要用于围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展。此项经费有效保障了市政府招商引资工作的顺利进行，达成了招商引资目标，有效服务了全市的经济社会发展。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

3.政务信息公开项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。此项经费主要保障了OA协同办公平台正常运行，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行，持续深化政府信息公开，畅通了政府和群众的互动渠道，展示了眉山电子政务工作实绩。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

4.政务调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为62.53万元，完成预算的96.20%。主要用于围绕市委市政府中心工作开展重大课题研究，难点、热点问题的调研，向市委市政府报送研究报告和决策咨询建议。此项经费有效保障了市委市政府中心工作重大课题研究，难点、热点问题的调研开展，起草政府工作报告和各类文稿，为市委市政府提供了有力有效的决策支持。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

5.“双创”及联系村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要用于“双创”期间对接联系社区的项目推进，联系村产业发展和基础设施建设。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对网络维护和政务信息公开项目开展了绩效评价，《网络维护和政务信息公开项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市政府办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指市政府办公室离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指市政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市政府办公室下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

眉山市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）下属市政府总值班室、市政府发展研究中心2个非独立核算事业单位。2020年纳入部门决算的单位数共3个，其中：行政单位1个（眉山市人民政府办公室）；事业单位2个（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。

（二）机构职能

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年末，在职职工101人，其中行政人员77人，事业人员9人，工勤人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入合计2788.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2779.87万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.32%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出合计2687.46万元，其中：基本支出2223.3万元，占82.73%；项目支出464.16万元，占17.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，市政府办公室在市委市政府的坚强领导下，团结带领办公室干部职工，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚定政治方向、践行为民服务、坚持实事求是、勇于改革创新、守住廉洁底线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、示范窗口作用，在服务全市工作大局中发挥了积极作用，圆满完成各项目标任务。

（一）部门预算管理。以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列指示要求，切实做好预算编制工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了市政府工作稳定运行，各项工作顺利开展，服务全市经济社会发展。

（二）结果应用情况。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能进一步提高。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，本部门预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运行，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不够准确、不够完善的情况。建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，实现绩效运行实时监控。

附件2

政务信息公开及督查项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本单位在本项目管理中的职能：完成市委市政府OA协同办公平台、电子政务和市政府门户网站的运行维护任务。

2.项目全年预算数90万元，主要用于OA协同办公平台、电子政务和市政府门户网站的运行维护和政务信息公开。

3.资金分配的原则及考虑因素：本项目预算资金90万元，其中网络运行维护60万元，政务信息公开30万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。保障OA协同办公平台正常运行，保障电子政务和市政府门户网站稳定运行，持续深化政府信息公开。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障OA协同办公平台正常运行，保障电子政务和市政府门户网站稳定运行，围绕重点领域，持续深化政府信息公开，完善“民意征集”“政策解读”等栏目设置，对市政府出台重大政策文件进行政策解读，确保政策内涵透明、信息清晰，稳定社会预期，搭建政民互动平台。

3.本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位规定时间内完成绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我单位规定时间内完成绩效目标并报送财政。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。贯彻落实市委市政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标-填制预算绩效目标申报表并上报财政-项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控-定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况。我单位目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。我单位按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过实施保障了OA协同办公平台正常运行，保障了电子政务和市政府门户网站稳定运行。

（二）项目效益情况

全年主动向社会公开信息14万余条，围绕重点领域，持续深化政府信息公开，完善“民意征集”“政策解读”等栏目设置，搭建政民互动平台，累计发布政策解读82篇，征集社会公众意见68件（次），举行新闻发布会、在线访谈各7场，选登群众来信299件，回应社会关切299条。

五、评价结论及建议

本项目全面完成了预算绩效目标。我单位完成内部自评，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。存在的问题是部分决策参考征询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强等问题。下一步改进的措施是进一步提高决策参考征询活动质量，完善绩效考核指标，优化预算绩效指标体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表