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| 2020年度眉山市纤维检验所决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-09-28 10:15
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目录 公开时间：2021年9月28日 第一部分 部门概况.................... ................... .....................................4 一、基本职能及主要工作......................................................... .. ...............4 二、机构设置.....................................................................................6 第二部分 部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ....6 一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... ......7 二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........7 三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ............8 四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . ..............9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ..................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............12 八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........14 十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........14 第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................25 第四部分 附件................... ............... ............... ................................28 附件1.............................. .. ................................................... ........28 附件2................................................................................... .........32 第五部分 附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......38 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁和省、市市场监督管理局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。 承担国家纤维检验局安排的棉花公证检验工作。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.强化技术检测。一是积极组织参与由成都市市场监管局主办，眉山市市场监管局参与协办的认证认可检验检测能力提升网络公益培训，提升机构日常标准化管理和专业技术人员综合能力。二是强化委托检验，缩短检验周期，出具合法、准确、公正的检验报告，完成委托检验385批次，出具检验报告438份。 2.服务惠民生。一是疫情期间对辖区企业复工复产进行帮扶指导，对纤纺类标准进行讲解，并对辖区内生产服装的企业需要转型或扩产为生产日用防护口罩、防护服的，积极给予支持和帮助，为企业前期生产线改造和设备升级、相关产品技术标准知识等方面给予帮扶指导，对防疫生产企业原辅材料进行甲醛含量、PH值和可分解致癌芳香胺染料等项目免费检测，减免企业8家，共计减免30750元。二是主动作为，根据市局4月13号在周例会上的指示精神，于今年4月组织5批次人员到我市口罩、防护服生产企业开展调研，了解企业在生产口罩、防护服等防护物质方面的经营状况和产品在质量检验检测方面的情况，并形成调研报告上报市局。三是保质保量完成上级下达的各项监督抽查任务。为政府宏观调控提供科学、准确数据。完成1季度市级监督抽查14个批次（涵盖床上用品、成人服装、棉胎、坯布、校服），合格率100%，2季度儿童服装市级监督抽查10个批次，合格率90%（不合格产品为洪雅县新世联华超市抽查的一件儿童服装，其中纤维含量不符合标准），3季度市级监督抽查10个批次（毛巾），合格率90％（不合格产品为洪雅县卢国平百货批发部抽查的面巾，其中纤维含量不符合标准），4季度校服省级专项监督抽查19个批次，合格率100%。四是根据市局指示，免费为金川县市场监管局检验一批婴幼儿服装，减免费用共计35200元。五是开展质量月系列活动，向社会公众开放质量标杆企业生产车间，对社会公众科普学生服知识，解答公众疑问。 3.坚守棉花公检一线，做好棉花公证检验工作。根据中国纤维质量监测中心公证检验一处工作安排，2020年5月和10月分别抽调专业技术骨干前往四川什邡和新疆奎屯开展监管棉公证检验工作。全年共计完成监管棉公证检验2747批，公重117620.385吨（其中什邡325批次13908.385吨；奎屯2422批103712吨）。 4.做好人才引进工作。根据中共眉山市委组织部、眉山市人力资源和社会保障局发布《四川省眉山市2020年下半年公开引进优秀人才》规定，我单位在市局人事科的指导下组织开展了招考工作，顺利引进一名优秀人才。 二、机构设置 眉山市纤维检验所下属二级单位0个。 无纳入眉山市纤维检验所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计596.87万元。与2019年相比，收、支总计各减少37.13万元，下降5.86%。主要变动原因是单位本年度整体收入支出减少及单位人员减少。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明 2020年本年收入合计485.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2020年本年支出合计436.52万元，其中：基本支出270.78万元，占62.03%；项目支出165.74万元，占37.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计596.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.13万元，下降5.86%。主要变动原因是单位本年度整体收入支出减少及单位人员减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出436.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少68.48万元，下降13.56%。主要变动原因是单位本年度整体收入支出减少及单位人员减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出436.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出380.75万元，占87.22%；社会保障和就业（类）支出28.47万元，占6.52%；卫生健康支出12.74万元，占2.92%；住房保障支出14.56万元，占3.34%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为436.52，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为71.69万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为251.01万元，完成预算100%。 3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为94.05万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.41万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.58万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出270.78万元，其中： 人员经费224.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。 日常公用经费45.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.83万元，完成预算86.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车及接待事务减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.59万元，占99.17%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.83%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出28.59万元,完成预算86.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加23.05万元，增长416.05%。主要原因是单位本年度新购1辆公务用车。 其中：公务用车购置支出23.64万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额23.64万元，主要用于开展棉花公证检验、企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管等工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。 公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.24万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降43.41%。主要原因是单位本年度接待事务减少。 国内公务接待支出0.24万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待遂宁市纤维检验所赴眉协调省级专项监督抽查工作，金额600.00元；接待计量检定工作人员，金额480.00元；接待四川省纤维检验局赴眉沟通协调会务工作，金额718.00元；接待四川省纤维检验局赴眉开展抽样工作人员，金额573.00元。 外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年，眉山市纤维检验所机关运行经费支出0.00万元。 （二）政府采购支出情况 2020年，眉山市纤维检验所政府采购支出总额29.35万元，其中：政府采购货物支出25.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.5万元。主要用于购买公务用车，保障公务接待、公车运行，满足实验室制冷需求等。授予中小企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的96.39%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的15.84%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，眉山市纤维检验所共有车辆3辆，其中：应急用车1辆,业务用车2辆。应急用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的车辆，业务用车主要是用于保障业务工作的车辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2020年纤检工作经费项目”、“医疗、非医疗公共纺织专项经费项目”、“后勤物管服务专项经费项目”、“重点产品质量安全监管工作专项经费项目”、“办公设备及专用设备专项经费项目”开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成2020年定抽、专抽任务，完成全市委托检验任务385批次，全年出具检验报告438份；全年共计完成监管棉公证检验2747批，公重117620.385吨（其中什邡325批次13908.385吨；奎屯2422批103712吨）。有效增强实验室基础设施建设，完善实验数据分析处理技术，提高公众对纺织品检验的认可度、满意度，很好的服务社会经济发展。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“2020年纤检工作经费项目”、“医疗、非医疗公共纺织专项经费项目”、“后勤物管服务专项经费项目”、“重点产品质量安全监管工作专项经费项目”、“办公设备及专用设备专项经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）2020年纤检工作经费项目，年初预算数508366.18元，预算执行数508366.18元，100%完成全年目标。有效保障纤检所企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等工作正常运行。 （2）医疗、非医疗公共纺织专项经费项目，年初预算数82870.39元，预算执行数82870.39元，100%完成全年目标。通过对辖区内医院、酒店等公共用纺织品使用单位及公用纺织品生产企业进行业务指导，有效保障当年辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。 （3）后勤物管服务专项经费项目，年初预算数127734元，预算执行数127734元，100%完成全年目标，有效保障单位绿化维护、水电气设备、电梯空调维修维护、保安保洁、食堂等后勤工作。 （4）重点产品质量安全监管工作专项经费项目，年初预算数33106.21元，预算执行数33106.21元，100%完成全年目标，强化委托检验，缩短检验周期，出具合法、准确、公正的检验报告，完成定抽、专抽任务，全市委托检验任务385批次，全年出具检验报告438份，有效掌握辖区内纤维、纺织品生产企业质量状况，为政府科学决策提供质量分析报告。 （5）办公设备及专用设备专项经费项目，年初预算数64460.00元，预算执行数64460.00元，100%完成全年目标，保障单位日常办公需求，提高了实验室建设水平。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市纤维检验所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的 支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1 眉山市纤维检验所2020年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 眉山市纤维检验所为科级事业单位，核定事业编制16名。 （二）机构职能。 眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁和省、市市场监督管理局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。 承担国家纤维检验局安排的棉花公证检验工作。 （三）人员概况。 眉山市纤维检验所2020年末在职人员20人，其中:事业人员15人，人员控制数5 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 市纤检所2020年收入合计596.87万元，其中，一般公共预算财政拨款收入485.97万元，年初结转结余为110.90万元。 一般公共预算财政拨款收入485.97万元，其中，年初预算数293.28万元，省级以上专项收入192.69万元。 （二）部门财政资金支出情况。 市纤检所2020年支出合计436.52万元，其中：基本支出270.78万元，占62.03%；项目支出165.74万元，占37.97%。 年末结转结余金额为160.35万元，其中基本支出结转1.84万元，项目支出结转和结余为158.51万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1.整体支出绩效目标实现情况 完成2020年定抽、专抽任务，完成全市委托检验任务385批次，全年出具检验报告438份；全年共计完成监管棉公证检验2747批，公重117620.385吨（其中什邡325批次13908.385吨；奎屯2422批103712吨）。有效增强实验室基础设施建设，完善实验数据分析处理技术，提高公众对纺织品检验的认可度、满意度，很好的服务社会经济发展。 2.项目绩效目标完成情况。 （1）2020年纤检工作经费项目，年初预算数508366.18元，预算执行数508366.18元，100%完成全年目标。有效保障纤检所企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等工作正常运行。 （2）医疗、非医疗公共纺织专项经费项目，年初预算数82870.39元，预算执行数82870.39元，100%完成全年目标。通过对辖区内医院、酒店等公共用纺织品使用单位及公用纺织品生产企业进行业务指导，有效保障当年辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。 （3）后勤物管服务专项经费项目，年初预算数127734元，预算执行数127734元，100%完成全年目标，有效保障单位绿化维护、水电气设备、电梯空调维修维护、保安保洁、食堂等后勤工作。 （4）重点产品质量安全监管工作专项经费项目，年初预算数33106.21元，预算执行数33106.21元，100%完成全年目标，强化委托检验，缩短检验周期，出具合法、准确、公正的检验报告，完成定抽、专抽任务，全市委托检验任务385批次，全年出具检验报告438份，有效掌握辖区内纤维、纺织品生产企业质量状况，为政府科学决策提供质量分析报告。 （5）办公设备及专用设备专项经费项目，年初预算数64460.00元，预算执行数64460.00元，100%完成全年目标，保障单位日常办公需求，提高了实验室建设水平。 （二）结果应用情况。 按照要求，在眉山市政府网站上公开了2020年预决算编制说明、预算项目绩效目标及项目自评，进一步完善了《内部管理制度》、《财务管理制度》、《预决算管理制度》等一系列制度，不断加强我会预决算编制工作，有效利用财政资金。 四、评价结论及建议 （一） 评价结论。 预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。 （二）存在问题。 绩效目标体系中部分指标还需进一步完善。 （三）改进建议。 不断完善制度建设，进一步提高账务处理能力，加强预决算编制，规范细化绩效目标编制，强化项目绩效运行分析评价。 附件2 眉山市纤维检验所2020年项目绩效评价 报告 一、基本情况 （一）2020年纤检工作经费 1.项目概况。 充分发挥纤检服务地方经济发展的作用，做好企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等技术服务工作，促进地方纤纺行业健康发展。 2.项目实施情况。强化实验室建设，提升检验检测能力。参与认证认可检验检测能力提升网络公益培训，提升机构日常标准化管理和专业技术人员综合能力；强化委托检验，缩短检验周期，出具合法、准确、公正的检验报告，全年完成委托检验367余批次，出具检验报告420份，收到委检费32.91万元。 3.资金投入使用情况。2020年纤检工作经费项目经费预算508366.18元，2020年度投入使用508366.18元。 4.项目绩效目标。全年完成委托检验367余批次，出具检验报告420份，收到委检费32.91万元，企业满意率100%。 （二）医疗、非医疗公共纺织专项经费 1.项目概况。通过巡查医疗、非医疗纺织企业，加强日常技术指导、质量监管，保障辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。 2.项目实施情况。疫情期间对辖区企业复工复产进行帮扶指导，对纤纺类标准进行讲解，并对辖区内生产服装的企业需要转型或扩产为生产日用防护口罩、防护服的，积极给予支持和帮助，为企业前期生产线改造和设备升级、相关产品技术标准知识等方面给予帮扶指导，对防疫生产企业原辅材料进行甲醛含量、PH值和可分解致癌芳香胺染料等项目免费检测，减免企业8家，共计减免30750元。今年4月组织5批次人员到我市口罩、防护服生产企业开展调研，了解企业在生产口罩、防护服等防护物质方面的经营状况和产品在质量检验检测方面的情况，并形成调研报告上报市市场监督管理局。 3.资金投入使用情况。医疗、非医疗公共纺织专项经费项目经费预算82870.39元，2020年度投入使用82870.39元。 4.项目绩效目标。疫情期间帮扶指导8家企业，共计减免委托检验费30750元。进行我市口罩、防护服生产企业情况调研，形成1篇相关调研报告。有效保障了辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。 （三）后勤物管服务专项经费 1.项目概况。保障纤检所绿化维护、水电设备、电梯空调维修、保安、食堂等后勤保障费用。 2.项目实施情况。严格成本控制，提高后勤服务效率，有效保障全年绿化维护、水电设备、电梯空调维修、保安、食堂等需求。 3.资金投入使用情况。后勤物管服务专项经费项目经费预算127734.00元，2020年度投入使用127734.00元。 4.项目绩效目标。专人保障、维修、服务，固定资产利用率100%，员工满意率100%。 （四）重点产品质量安全监管工作专项经费 1.项目概况。保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服重点类产品的质量安全。 2.项目实施情况。向社会公众开放质量标杆企业生产车间，科普学生服、絮用纤维制品、床上用品、婴幼儿服装、成人服装等相关知识，发放宣传资料300余份，解答公众疑问。完成1季度市级监督抽查14个批次（涵盖床上用品、成人服装、棉胎、坯布、校服），合格率100%，2季度儿童服装市级监督抽查10个批次，合格率90%（不合格产品为洪雅县新世联华超市抽查的一件儿童服装，其中纤维含量不符合标准），3季度市级监督抽查10个批次（毛巾），合格率90％（不合格产品为洪雅县卢国平百货批发部抽查的面巾，其中纤维含量不符合标准），4季度校服省级专项监督抽查19个批次，抽查学校19家，合格率100%。 3.资金投入使用情况。重点产品质量安全监管工作专项经费项目经费预算33106.21元，2020年度投入使用33106.21元。 4.项目绩效目标。全年发放纤维制品宣传资料300余份；完成市级监督抽查24个批次,校服省级专项监督抽查19个批次。 （五）办公设备及专用设备专项经费 1.项目概况。购买相应制冷设备、检验检测专用设备，保障实验室工作正常运行，提高实验室建设水平。 2.项目实施情况。全年购买7台制冷设备、2台打印机、1台实验室用超纯水机、1台电热鼓风干燥箱、1台滚箱式起毛起球仪，有效提升实验室建设水平。 3.资金投入使用情况。办公设备及专用设备专项经费项目经费预算64460.00元，2020年度投入使用64460.00元。 4.项目绩效目标。满足实验室运转及建设需求，实验室数据科学、高效，全年职工零投诉。 二、评价工作开展情况 根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由相关科室负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。 三、综合评价结论（附评分表） 我所2020年部门整体支出评价总分为83分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。
四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 为确保我所项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标，对资金配置使用方面有明确测算。 （二）项目管理情况 我所由各科室根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并有专人对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。 （三）项目产出情况 根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。 （四）项目效益情况 根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。 五、存在主要问题 绩效目标的设置需进一步细化，由于预算绩效管理工作开展时间较短，干部职工对绩效管理和资金使用认识不足，导致对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，执行中跟进不够。 六、相关措施建议 一是严格执行预决算制度。二是及时完成各项目标任务和资金支付。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市纤维检验所公开表.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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